重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500241009138858T/2025-00046
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-10-15
[ 发布日期 ]
2025-10-15
[ 发布机构 ]
秀山县清溪场街道
[ 有效性 ]

日期：2025-10-15

小中大

重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道

办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

清溪场街道办事处是秀山县政府的派出机构，受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

9.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

10.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，信访维稳，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。

11.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

12.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.综合办事机构（8个）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

2.其他办事机构：综合行政执法办公室。

3.街道事业站所（6个）:社区事务服务中心、新时代文明实践中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6283.39万元。收、支与2023年度相比，减少765.45万元，下降10.9%，主要原因是基础设施建设趋于完善，基建类项目需求减少。

1.收入情况。2024年度收入合计6194.96万元，与2023年度相比，减少429.94万元，下降6.5%，主要原因是基础设施建设趋于完善，减少基建类项目投入。其中：财政拨款收入6194.96万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余88.44万元。

2.支出情况。2024年度支出合计6283.39万元，与2023年度相比，减少688.33万元，下降9.9%，主要原因是基础设施建设趋于完善，基建类项目支出减少。其中：基本支出2439.55万元，占38.8%；项目支出3843.84万元，占61.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少77.11万元，下降100.0%，主要原因是本年度收、支持平，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6283.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少765.45万元，下降10.9%。主要原因是基础设施建设趋于完善，基建类项目需求减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6187.35万元，与2023年度相比，减少425.61万元，下降6.4%。主要原因是基础设施建设趋于完善，减少基建类项目投入。较年初预算数增加1122.91万元，增长22.2%。主要原因是年中追加党龄40年以上老党员生活补贴、劝导站人员工作经费、清溪场街道2024年平阳村综合治理以工代赈项目、2024年脱贫人口产业发展到户补贴项目等部分项目投入，推动辖区发展。此外，年初财政拨款结转和结余88.44万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6275.79万元，与2023年度相比，减少683.99万元，下降9.8%。主要原因是基础设施建设趋于完善，基建类项目支出减少。较年初预算数增加1211.35万元，增长23.9%。主要原因是年中追加党龄40年以上老党员生活补贴、劝导站人员工作经费、清溪场街道2024年平阳村综合治理以工代赈项目、2024年脱贫人口产业发展到户补贴项目等部分项目支出，推动辖区社会发展。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1417.61万元，占22.6%，较年初预算数增加199.81万元，增长16.4%，主要原因是依据实际需求年中追加党龄40年以上老党员生活补贴、劝导站人员工作经费等部分项目，导致支出增加。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少111.35万元，下降100.0%，主要原因是本部门无公共安全支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出66.23万元，占1.1%，较年初预算数减少3.66万元，下降5.2%，主要原因是文化遗产保护支出有所降低。

（8）社会保障和就业支出600.75万元，占9.6%，较年初预算数增加28.54万元，增长5.0%，主要原因是依据政策口径调整职工社保基数，实际支出较年初预算数有所差异。

（9）卫生健康支出130.32万元，占2.1%，较年初预算数增加2.65万元，增长2.1%，主要原因是依据政策口径调整职工医保基数，实际支出较年初预算数有所差异。

（10）节能环保支出269.15万元，占4.3%，较年初预算数增加223.51万元，增长489.7%，主要原因是依据实际需求年中追加传统村落集中连片保护利用示范补助资金等部分项目，导致支出增加。

（11）城乡社区支出69.59万元，占1.1%，较年初预算数增加5.76万元，增长9.0%，主要原因是依据实际需求年中追加两违整治工作经费等部分项目，导致支出增加。

（12）农林水支出3367.46万元，占53.7%，较年初预算数增加729.09万元，增长27.6%，主要原因是依据实际需求年中追加清溪场街道2024年平阳村综合治理以工代赈项目、清溪场街道2024年新华社区山银花产业路建设项目等部分项目，导致支出增加。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出4.39万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是合理预算全年开支，实际支出与年初预算数一致。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出128.66万元，占2.1%，较年初预算数增加128.66万元，增长100.0%，主要原因是本部门依据实际需求年中追加耕地恢复补足工作奖补资金等部分项目，导致支出增加。

（19）住房保障支出183.36万元，占2.9%，较年初预算数增加7.21万元，增长4.1%，主要原因是依据政策口径调整职工公积金基数，实际支出较年初预算数有所差异。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出38.28万元，占0.6%，较年初预算数增加1.13万元，增长3.0%，主要原因是乡镇专职消防队专项经费支出增加，实际支出较年初预算数有所差异。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少77.11万元，下降100.0%，主要原因是本年度收、支持平，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2439.55万元。

其中：

人员经费2139.65万元，与2023年度相比，增加103.79万元，增长5.1%，主要原因是受人员晋级晋档、社保公积金调整影响，人员经费开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社保、公积金等。

公用经费299.90万元，与2023年度相比，减少33.44万元，下降10.0%，主要原因是受社会发展，物价上涨影响，部门运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.60万元，与2023年度相比，减少4.34万元，下降36.4%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金投入减少。本年支出7.60万元，与2023年度相比，减少4.34万元，下降36.4%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计13.10万元，较年初预算数减少0.40万元，下降3.0%，主要原因是严格落实过紧日子政策，厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数增加2.82万元，增长27.4%，主要原因是上年度部分公车维修费用遗留至本年报销支付，导致“三公”经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门无因公出国（境）事项。与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门无因公出国（境）事项。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是依据实际需求，本年度未购置公车。与2023年度相比，无增减，主要原因是依据实际需求，本年度未购置公车。

公务用车运行维护费13.10万元，主要用于油费、维修费等方面，费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降3.0%，主要原因是严格落实过紧日子政策，厉行节约，严控“三公”经费开支。较上年支出数增加2.82万元，增长27.4%，主要原因是上年度部分公车维修费用遗留至本年报销支付，导致维护费增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我部门未开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.36万元，与2023年度相比，减少0.18万元，下降33.3%，主要原因是严格落实过紧日子政策，减少不必要会议开支。本年度培训费支出5.98万元，与2023年度相比，增加1.92万元，增长47.3%，主要原因是依据实际业务需求，增加对职工的培训。本年度差旅费支出4.75万元，与2023年度相比，减少0.18万元，下降3.7%，主要原因是依据实际业务开展，异地出差办公事项减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出264.47万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、委托业务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少2.40万元，下降0.9%，主要原因是受社会发展，物价上涨影响，部门运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10.98万元，其中：政府采购货物支出10.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.98万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购复印纸、电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和130个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3843.84万元。本部门2024年度部门整体绩效自评表详见附件1，2024年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对2024年脱贫人口产业发展到户补贴项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.86万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置重复、无法全面评价项目绩效情况的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，使评价更加科学合理、全面客观；清溪场街道2024年檬子村易地扶贫搬迁集中安置点中药材蔬菜加工配送中心建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60.00万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了指标权重设置不合理，无法把握项目重点环节的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，使评价结果更加科学精准；对在村挂职本土人才补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.50万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置重复、无法全面评价项目绩效情况的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，使评价更加科学合理、全面客观。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本 [乡1]部门决算公开信息反馈和联系方式：

杨雪儒 023-76614999

附件1 2024年度部门整体绩效自评表
主管部门	秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			部门编码	805		自评总分	100.00
部门联系人	杨雪儒						联系电话	023-76614999
	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	5151.61			6283.39			6283.39		-	-	-
其中：财政拨款	5151.61			6283.39			6283.39		100.00	10.00	10.00
一般公共预算	5141.55			6275.79			6275.79		100.00	-	-
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	1、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算； 2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作； 3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完善政府各项决策部署； 4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实； 5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。 6、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。 7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放街道秩序维护人员的工资，维护各社区村居环境的卫生。 8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。				1、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算； 2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作； 3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完善政府各项决策部署； 4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实； 5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。 6、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。 7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放街道秩序维护人员的工资，维护各社区村居环境的卫生。 8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。				已完成。 1、负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算； 2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位在职职工的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作； 3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完善政府各项决策部署； 4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实； 5、做好民政行政工作的管理，发展社会福利事业，做好社会保障工作，及时发放、兑现义务兵优待金及其他优抚对象等补贴，进一步做好征兵工作，激励广大士兵安心服役、献身国防。 6、保障社区组织的正常运转，维护社会稳定，落实党的政策和法律法规，促进社区各项事业的发展，提高社区居民幸福指数。 7、保障辖区内道路正常通行，提高社区居民交通便捷性，按时发放街道秩序维护人员的工资，维护各社区村居环境的卫生。 8、认真完成上级主管部门交办的其他事项。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	说明
	重点项目建设个数	个	≥	2	2	0	100	15	15
	预决算及时编制率	%	≥	100	100	0	100	15	15
	政府预决算公开率（除涉密信息外）	%	≥	100	100	0	100	15	15
	重大安全事故发生数量	次	≦	1	0	0	100	20	20
	全年预算支出执行率	%	≥	100	100	0	100	15	15
	保障村社	个	≥	24	24	0	100	20	20
总体说明

附件2

2024年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	2024年脱贫人口产业发展到户补贴项目[-]-渝财农〔2023〕146号	年度预算执行率	=	100	%	10.00	100	10.00		100
		补助人数（户数）	≧	296	人次	10.00	296	10.00
		补助合格率	≧	100	%	10.00	100	10.00
		补助按时到位率	≧	100	%	10.00	100	10.00
		补助政策知晓率	≦	100	%	30.00	100	30.00
		补助标准	=	600	元/户	30.00	600	30.00
2	清溪场街道2024年檬子村易地扶贫搬迁集中安置点中药材蔬菜加工配送中心建设项目[-]-渝财农〔2023〕161号	年度预算执行率	=	100	%	10.00	100	100		100
		300型开块机	≧	4	台	10.00	4	4
		新建钢架棚	≧	1100	平方米	10.00	1100	1100
		项目验收合格率	≧	100	%	10.00	100	100
		项目计划开工率	≧	100	%	30.00	100	100
		受益农户	≧	10	户	30.00	10	10
3	在村挂职本土人才补贴	年度预算执行率	=	100	%	10.00	100	10.00		100
		解决就业人数	≥	24	人	30.00	24	30.00
		补助合格率	≥	100	%	15.00	100	15.00
		补助按时到位率	≥	100	%	15.00	100	15.00
		补助政策知晓率	≥	100	%	30.00	100	30.00
4	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项	年度预算执行率	=	100	%	10.00	100	10.00		100
		宣传制作	≥	1	次	30.00	1	30.00
		资金按时支付率	≥	100	%	30.00	100	30.00
		影响年限	≥	1	年	30.00	1	30.00

收入支出决算总表
			公开01表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,187.35	一、一般公共服务支出	1,417.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	7.60	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	66.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	600.75
		九、卫生健康支出	130.32
		十、节能环保支出	269.15
		十一、城乡社区支出	69.59
		十二、农林水支出	3,367.46
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	4.39
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	128.66
		十九、住房保障支出	183.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	38.28
		二十三、其他支出	7.60
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,194.96	本年支出合计	6,283.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余	88.44	年末结转和结余
总计	6,283.39	总计	6,283.39

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处									公开02表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		6,194.96	6,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,393.22	1,393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.09	1,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,127.25	1,127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.75	600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.47	474.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	269.15	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,305.25	3,305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	521.94	521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	270.57	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,659.07	1,659.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	896.14	896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300.87	300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,082.10	1,082.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.88	768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处							公开03表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		6,283.39	2,439.55	3,843.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,417.61	1,214.77	202.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.48	1,161.99	102.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,151.64	1,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.99	0.00	78.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	2.70	0.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.23	55.00	11.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.23	55.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.75	572.95	27.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.55	57.89	0.66	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.47	474.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.09	40.59	1.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.32	120.27	10.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	269.15	0.00	269.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	137.04	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	137.04	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.59	55.74	13.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.74	55.74	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.74	55.74	12.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,367.46	291.52	3,075.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	580.64	291.52	289.12	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	270.57	0.00	270.57	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,659.07	0.00	1,659.07	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	896.14	0.00	896.14	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300.87	0.00	300.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	462.06	0.00	462.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,082.10	0.00	1,082.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	313.22	0.00	313.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.88	0.00	768.88	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.66	0.00	128.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	128.66	0.00	128.66	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	128.66	0.00	128.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.36	129.30	54.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.06	0.00	54.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处						公开04表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,187.35	一、一般公共服务支出	1,417.61	1,417.61
二、政府性基金预算财政拨款	7.60	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	66.23	66.23
		八、社会保障和就业支出	600.75	600.75
		九、卫生健康支出	130.32	130.32
		十、节能环保支出	269.15	269.15
		十一、城乡社区支出	69.59	69.59
		十二、农林水支出	3,367.46	3,367.46
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	4.39	4.39
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	128.66	128.66
		十九、住房保障支出	183.36	183.36
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	38.28	38.28
		二十三、其他支出	7.60		7.60
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	6,194.96	本年支出合计	6,283.39	6,275.79	7.60
年初财政拨款结转和结余	88.44	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	88.44
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	6,283.39	总计	6,283.39	6,275.79	7.60

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处				公开05表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		6,275.79	2,439.55	3,836.24
201	一般公共服务支出	1,417.61	1,214.77	202.83
20101	人大事务	4.80	0.00	4.80
2010108	代表工作	2.80	0.00	2.80
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,264.48	1,161.99	102.49
2010301	行政运行	1,151.64	1,151.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	78.99	0.00	78.99
2010350	事业运行	10.35	10.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.50	0.00	23.50
20105	统计信息事务	12.40	0.00	12.40
2010507	专项普查活动	12.40	0.00	12.40
20106	财政事务	50.08	50.08	0.00
2010601	行政运行	50.08	50.08	0.00
20123	民族事务	81.35	0.00	81.35
2012304	民族工作专项	81.35	0.00	81.35
20132	组织事务	3.50	2.70	0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
2013204	公务员事务	2.70	2.70	0.00
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00
2014004	信访业务	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.23	55.00	11.23
20701	文化和旅游	66.23	55.00	11.23
2070109	群众文化	55.00	55.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.23	0.00	6.23
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	600.75	572.95	27.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.55	57.89	0.66
2080109	社会保险经办机构	57.89	57.89	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.66	0.00	0.66
20805	行政事业单位养老支出	474.47	474.47	0.00
2080501	行政单位离退休	138.24	138.24	0.00
2080502	事业单位离退休	68.12	68.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.42	178.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.69	89.69	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00
2081006	养老服务	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	17.34	0.00	17.34
2081199	其他残疾人事业支出	17.34	0.00	17.34
20821	特困人员救助供养	2.30	0.00	2.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.30	0.00	2.30
20828	退役军人管理事务	42.09	40.59	1.50
2082850	事业运行	40.59	40.59	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	130.32	120.27	10.06
21004	公共卫生	4.12	0.00	4.12
2100499	其他公共卫生支出	4.12	0.00	4.12
21011	行政事业单位医疗	120.27	120.27	0.00
2101101	行政单位医疗	73.56	73.56	0.00
2101102	事业单位医疗	25.90	25.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.94	0.00	5.94
2101505	医疗保障政策管理	2.10	0.00	2.10
2101506	医疗保障经办事务	3.84	0.00	3.84
211	节能环保支出	269.15	0.00	269.15
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	137.04	0.00	137.04
2110402	农村环境保护	137.04	0.00	137.04
21105	森林保护修复	32.11	0.00	32.11
2110501	森林管护	2.71	0.00	2.71
2110599	其他森林保护修复支出	29.40	0.00	29.40
212	城乡社区支出	69.59	55.74	13.85
21201	城乡社区管理事务	67.74	55.74	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.74	55.74	12.00
21203	城乡社区公共设施	1.85	0.00	1.85
2120303	小城镇基础设施建设	1.85	0.00	1.85
213	农林水支出	3,367.46	291.52	3,075.94
21301	农业农村	580.64	291.52	289.12
2130104	事业运行	291.52	291.52	0.00
2130108	病虫害控制	2.88	0.00	2.88
2130122	农业生产发展	270.57	0.00	270.57
2130135	农业生态资源保护	9.70	0.00	9.70
2130199	其他农业农村支出	5.97	0.00	5.97
21302	林业和草原	32.84	0.00	32.84
2130234	林业草原防灾减灾	2.84	0.00	2.84
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00
21303	水利	12.80	0.00	12.80
2130315	抗旱	1.30	0.00	1.30
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00	0.00	8.00
2130335	农村供水	3.50	0.00	3.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,659.07	0.00	1,659.07
2130504	农村基础设施建设	896.14	0.00	896.14
2130505	生产发展	300.87	0.00	300.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	462.06	0.00	462.06
21307	农村综合改革	1,082.10	0.00	1,082.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	313.22	0.00	313.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.88	0.00	768.88
215	资源勘探工业信息等支出	4.39	0.00	4.39
21505	工业和信息产业监管	4.39	0.00	4.39
2150517	产业发展	4.39	0.00	4.39
220	自然资源海洋气象等支出	128.66	0.00	128.66
22001	自然资源事务	128.66	0.00	128.66
2200106	自然资源利用与保护	128.66	0.00	128.66
221	住房保障支出	183.36	129.30	54.06
22101	保障性安居工程支出	54.06	0.00	54.06
2210105	农村危房改造	54.06	0.00	54.06
22102	住房改革支出	129.30	129.30	0.00
2210201	住房公积金	129.30	129.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.28	0.00	38.28
22402	消防救援事务	37.62	0.00	37.62
2240204	消防应急救援	37.62	0.00	37.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.67	0.00	0.67
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.67	0.00	0.67

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处								公开06表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,856.16	302	商品和服务支出	296.51	310	资本性支出	3.40
30101	基本工资	433.99	30201	办公费	108.05	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	303.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.40
30103	奖金	353.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	229.37	30205	水费	4.40	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.42	30206	电费	16.78	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	89.69	30207	邮电费	20.77	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	99.47	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	129.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	20.80	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	283.49	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.98	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	25.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	234.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	47.68	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	23.32	30227	委托业务费	1.24	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	11.97	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.10	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.83	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	8.14	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,139.65	公用经费合计					299.90

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处							公开07表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
229	其他支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	264.47
（一）支出合计	13.10	13.10	（一）行政单位	257.68
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	6.79
2．公务用车购置及运行维护费	13.10	13.10	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	13.10	13.10	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	10.98
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	10.98
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	10.98
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	10.98
二、会议费	—	0.36
三、培训费	—	5.98
四、差旅费	—	4.75

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

[乡1]部门

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重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处2024年度决算公开说明.docx