一、部门基本情况

（一）职能职责

钟灵镇人民政府依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

6.负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。 

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，信访维稳，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。

9.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市秀山县钟灵镇人民政府，内设10个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心。6个下属事业单位，包含：财政办公室、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、文化服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3512.50万元。收、支与2023年度相比，减少722.64万元，下降17.1%，主要原因是为做到应减尽减，把钱花到刀刃上，精简项目，导致本年收入降低。

1.收入情况。2024年度收入合计3479.84万元，与2023年度相比，减少413.20万元，下降10.6%，主要原因是为做到应减尽减，精简项目，导致本年收入降低。其中：财政拨款收入3479.84万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余32.66万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3512.50万元，与2023年度相比，减少689.98万元，下降16.4%，主要原因是为做到应减尽减，把钱花到刀刃上，精简项目，导致本年收入降低。其中：基本支出1244.89万元，占35.4%；项目支出2267.61万元，占64.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少32.66万元，下降100.0%，主要原因是收支持平，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3512.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少722.64万元，下降17.1%。主要原因是为做到应减尽减，把钱花到刀刃上，精简项目，导致财政拨款收、支降低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3464.84万元，与2023年度相比，减少394.88万元，下降10.2%。主要原因是收支持平，无结转结余。较年初预算数增加1041.91万元，增长43.0%。主要原因是依据实际需求年中追加钟灵镇2024年山银花管护项目、钟灵镇2024年凯贺村油茶春季管护项目（第五年）等部分项目，有效推进产业建设等发展。此外，年初财政拨款结转和结余32.66万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3497.50万元，与2023年度相比，减少530.05万元，下降13.2%。主要原因是为做到应减尽减，把钱花到刀刃上，精简项目，导致本年收入降低。较年初预算数增加1074.57万元，增长44.4%。主要原因是依据实际需求年中追加钟灵镇2024年山银花管护项目、钟灵镇2024年凯贺村油茶春季管护项目（第五年）等部分项目，有效推进产业建设等发展。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出744.31万元，占21.3%，较年初预算数增加57.48万元，增长8.4%，主要原因是依据实际需求年中追加秀山县钟灵镇2023年集镇至钟灵小学进校道路建设等部分项目，导致支出增加。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公共安全支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出43.28万元，占1.2%，较年初预算数增加3.07万元，增长7.6%，主要原因是美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项项目支出增加，造成全年支出数较年初预算数增加。

（8）社会保障和就业支出250.50万元，占7.2%，较年初预算数增加12.24万元，增长5.1%，主要原因是社保基数调整、特困人员安埋费、重度残疾人居家托养经费等项目增加造成与年初预算数差异。

（9）卫生健康支出68.13万元，占2.0%，较年初预算数增加2.79万元，增长4.3%，主要原因是城乡居民合作医疗保险参保筹资工作经费等项目增加造成与年初预算数差异。

（10）节能环保支出415.37万元，占11.9%，较年初预算数增加415.37万元，增长100.0%，主要原因是钟灵乡锰矿厂淘汰锰行业落后产能关闭资金、志生矿业有限公司天坪锰矿淘汰奖补资金、大塘锰业大塘锰矿关闭奖补资金等项目增加造成与年初预算数差异。

（11）城乡社区支出48.51万元，占1.4%，较年初预算数减少100.89万元，下降67.5%，主要原因是传统村落集中连片保护利用示范补助资金项目，因工程施工进度问题，未全额拨付造成与年初预算数差异。

（12）农林水支出1685.09万元，占48.2%，较年初预算数增加599.38万元，增长55.2%，主要原因是钟灵镇2024年山银花管护、钟灵镇2024年黄精管护等项目增加造成与年初预算数差异。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出129.50万元，占3.7%，较年初预算数增加81.50万元，增长169.8%，主要原因是2023年耕地恢复补足工作奖补资金项目增加造成与年初预算数差异。

（19）住房保障支出95.92万元，占2.7%，较年初预算数增加0.70万元，增长0.7%，主要原因是年中进行职工公积金基数调整造成差异。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出16.89万元，占0.5%，较年初预算数增加2.94万元，增长21.1%，主要原因是2023年中央自然灾害救灾补助资金(洪涝灾害资金）项目增加造成与年初预算数差异。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无抗疫特别国债安排的支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少32.66万元，下降100.0%，主要原因是收支持平，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1244.89万元。

其中：

人员经费1076.55万元，与2023年度相比，增加79.73万元，增长8.0%，主要原因是人员增加，导致相应人员经费增加。人员经费用途主要包括单位职工工资补贴发放、保障社保、医保、公积金等方面。

公用经费168.34万元，与2023年度相比，减少29.15万元，下降14.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性开支，降低运行成本。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.00万元，与2023年度相比，减少18.32万元，下降55.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，政府性基金项目减少，导致收入减少。本年支出15.00万元，与2023年度相比，减少159.93万元，下降91.4%，主要原因是2020年市级水库移民后期扶持基金（大中型水库）、2022年市级福彩公益金用于社会福利事业（社区建设）等项目均在2023年度完工，导致政府性基金项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是落实过紧日子政策，三公经费只减不增。较上年支出数增加1.32万元，增长17.2%，主要原因是本单位2023年有2.3万元公务车加油费用在2024年支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门未开展因公出国事宜。与2023年度相比，无增减，主要原因是我部门未开展因公出国事宜。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是依据实际需求，我部门无购置公车打算。与2023年度相比，无增减，主要原因是依据实际需求，我部门无购置公车打算。

公务用车运行维护费9.00万元，主要用于公务车维修、加油等方面。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加1.32万元，增长17.2%，主要原因是本单位2023年有2.3万元公务车加油费用在2024年支付。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我部门未开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.19万元，与2023年度相比，增加1.30万元，增长68.8%，主要原因是为更好地学习各项文件政策，提高工作效率，召开会议，组织大家一起学习。本年度培训费支出2.80万元，与2023年度相比，增加0.29万元，增长11.6%，主要原因是为满足工作业务需求，召开培训，加大提高单位职工个人能力。本年度差旅费支出3.09万元，与2023年度相比，减少2.59万元，下降45.6%，主要原因是主要原因是落实过紧日子政策，减少外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出145.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数减少24.28万元，下降14.3%，主要原因是落实过紧日子政策，做到应减尽减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和95个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3483.42万元。本部门2024年度部门整体绩效自评表详见附件1，2024年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对钟灵镇2024年消费帮扶展销项目[-]-渝财农〔2023〕146号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对钟灵镇2024年凯贺村小型农田水利设施建设项目[-]-渝财农〔2023〕146号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分，评价等次为优绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

许人月    023-76628008

附件1

附件2