龙凤坝镇2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算的报告

各位代表：

我受龙凤坝镇人民政府委托，向大会作2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见和建议。

一、2025年财政决算

2025年，龙凤坝镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实各项政策措施，坚持稳中求进工作总基调，努力克服经济发展放缓，生产动力不足掣肘，做到不等不靠不要，紧紧围绕年初任务目标，较圆满地完成了2025年财政收支任务。

（一）财政预算执行情况

截至2025年12月，全镇一般公共预算收入完成3798.56万元，较上年减少797.29万元，下降17.34%；支出预算执行数为3779.92万元，较上年减少815.93万元，下降17.75%，年末结转和结余18.64万元，收支总体保持平衡。（二）财政预算支出情况

1.一般公共服务支出772.80万元，主要用于：保障党政机关、人大、纪委监委、群团组织等正常运转和履职，确保改革与发展、统计、信访等公共事务的顺利推进，因基础项目增多投入增加。

2.文化旅游体育与传媒支出66.39万元，主要用于：推进“三馆一站”活动开展、文化类活动组织、“三支一扶”人员开支以及机关日常运行维稳等，文化类活动增多导致支出增加。

3.社会保障和就业支出194.47万元，主要用于：落实行政事业单位离退休人员相关待遇、在职人员养老保险及职业年金缴费，保障低保人员、特困人员、残疾人等低收入人员基本生活和医疗补助，信访维稳等，受人员调入调出退休影响支出较上年减少。

4.卫生健康支出71.44万元，主要用于：行政事业单位人员医疗配套，补助城镇居民基本医疗保险基金，综合服务大厅服务设施购买等，受社保基数调整影响支出略有减少。

5.节能环保支出199.00万元，主要用于：垃圾转运劳务费，集镇路灯电费，垃圾车及洒水车运行维护费等，因传统村落项目上年已完成主要投入，本年为扫尾阶段支出大幅减少。

6.城乡社区支出438.98万元，主要用于：综合行政执法大队工资、绩效发放，政府水费、网络费支出，各村垃圾清运费，城乡社区公共设施建设等，项目增多导致支出大幅增加。

7.农林水支出1831.44万元，主要用于：村干部报酬和工作经费；支持各村农业产业发展，完善农村人饮、产业路等配套设施，农村环境卫生清扫保洁补助、村道公路养护资金补助、驻村工作经费、脱贫人口发展项目补助等，因产业发展项目减少支出略有下降。

8.自然资源海洋气象等支出19.10万元，主要用于：耕地流出问题恢复补足、城镇规划相关工作等，因城镇规划等项目减少支出下降。

9.住房保障支出72.49万元，主要用于：为干部职工缴纳住房公积金，受人员调出、退休等影响支出略有减少。

10.灾害防治及应急管理支出12.18万元，主要用于：各村洪涝灾害损毁恢复、森林火灾预防、抗旱蓄水、地质灾害防治等，受自然环境影响支出较上年增加。

11.其他支出101.58万元，主要用于：社会福利、公益事业发展等相关补充支出。

（三）2025年财政主要工作

1.紧扣发展主线，努力培植税源，增添发展后劲。明确财税工作领导小组，细化责任分工，以完成财政收入为第一目标，每月调度工作进度，分析税收资金来源，理清征收项目，打表推进项目建设进度，压实财税任务，实行跟踪化管理，确保应收尽收。2025年，龙凤坝镇以项目为抓手，紧紧围绕柏香园村以工代赈基础设施建设、南龙马鞍山农村道路硬化建设、大寨村传统村落集中连片保护利用示范等项目紧抓税收。对不需要公开招投标的项目，优先发包给县内实力强、信用好、口碑好的优质企业，确保税源不外流。对由县级主管部门作为项目建设业主的，主动做好沟通衔接，全面完成税收举证。   

2.突出科学管理，优化支出结构，促进协调发展。协调科教文卫、社会保障和环境保护同步推进。继续深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，重点保障衔接资金、整合资金等重要资金的支出，严控新的支出，无资金来源的项目不得开工建设。着力构建厉行节约长效机制，进一步压缩一般性支出和非刚性支出，严把审核关，压减单位食堂生活费支出和宣传报刊支出，厉行节约水电，减少每月水电费开支。

3.着力创新创优，强化资金监管，打造阳光财政。深化部门预算管理制度改革。强化预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则组织预算编制，搞好预算执行情况分析。严格推行财务管理制度。根据精细化管理的相关要求，践行“收支两条线”及大宗支出须经镇财经领导小组集体会签制度的规则，有效地压缩了非生产性开支，特别是加强了公车运行经费支出的管理，较好地制止了支出的随意性。转变财政监督思路，整合监督资源，突出村级账务检查，特别是集体资金的监管，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，我镇2025年财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题。一是经济结构单一，财政增收的基础不够稳定。二是刚性支出占比较大，收支压力沉重，保运转、保稳定的压力仍然存在，可供财政统筹安排的财力不足。三是村级工作繁重，资金需求较大，集体资金监管责任重大。四是社会事业发展资金缺口大。这些困难与问题需在今后工作中认真对待，切实解决。

二、2026年财政预算

根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规要求，结合市、县财政局关于预算一体化等有关通知，以及2025年财政预算执行情况，拟对我镇2026年全年财政收支预算作如下安排：

（一）2026年财政收入预算

按照现行财政管理体制测算，2026年全镇财政收入总预算3086.94万元，其中：一般公共预算资金2779.35万元；政府性基金预算资金288.94万元；上年结转结余资金18.65万元。

（二）2026年财政支出预算

2026年，全镇财政预算总支出为3086.94万元，其中基本支出1317.59万元，项目支出1769.35万元。具体安排如下：一般公共服务支出1185.26万元，占总预算支出的38.4%，主要用于人大、政府、财政、民族事务等机关单位正常运转、履职服务及相关专项工作开展。文化旅游体育与传媒支出42.31万元，占总预算支出的1.37%，主要用于群众文化活动开展、“三馆一站”免费开放、文化旅游专项工作等。社会保障和就业支出176.19万元，占总预算支出的5.71%，全部用于行政事业单位养老支出，包括离退休人员待遇、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等。卫生健康支出75.71万元，占总预算支出的2.45%，主要用于行政事业单位人员医疗保障、医疗保障经办事务等。节能环保支出145.00万元，占总预算支出的4.7%，全部用于水体污染防治，重点支持镇村排水沟、水库排水渠等水利设施治理。城乡社区支出348.19万元，占总预算支出的11.28%，包括城乡社区管理事务、公共设施建设支出，以及国有土地使用权出让收入安排的农业生产发展支出。农林水支出739.84万元，占总预算支出的23.97%，涵盖农业农村发展、林业和草原保护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革等方面，重点保障村级组织运转、农村基础设施建设、农业产业发展等。自然资源海洋气象等支出7.78万元，占总预算支出的0.25%，主要用于耕地保护考核奖惩相关工作。住房保障支出78.14万元，占总预算支出的2.53%，主要用于为干部职工缴纳住房公积金。灾害防治及应急管理支出13.44万元，占总预算支出的0.44%，用于地质灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建等工作。其他支出275.07万元，占总预算支出的8.91%，主要为彩票公益金安排的支出，用于社会福利、体育事业及其他社会公益事业发展。

（三）2026年工作措施

1.依法理财，发挥管理效能。深化和完善预算改革，按要求严格执行预决算编制与公开制度，促进预算编制的规范化、合理化。深入贯彻落实过“紧日子”要求，采取更加严格的过“紧日子”实施办法，优化支出结构，压减一般性非急需、非刚性支出。财政保障重点突出，加大资金统筹，优先用于“保工资、保运转、保基本民生”，其次要保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重点项目。抓好资金安全，加强资产管理，严格落实财政资金拨付审批制度。

2.培植税源，突出财税重心。紧紧围绕乡村振兴，协助各部门做好项目建设协调工作，优化项目投资环境，对税源进一步摸底清查更新税收台账，强化目标任务落实。

3.强化效能，增强财政活力。抓好预算管理。严格支出管理，规范资金运行。结合运用预算一体化系统，进一步完善预算编制、执行、监督和绩效评价体系，确保各项支出重点，加强预算管理，强化预算约束，对预算执行资金及时预警，规范拨款程序，优化支出结构，合理安排和调度财政资金，使年初财政收支预算落到实处。认真践行“坚持过紧日子”的要求，严控“三公”经费超标，加强一般性支出管理，本着量入为出的原则，合理调度财政资金，重点向民生工程、社会事业、重点工程项目等领域倾斜。抓好预算绩效运行监控，强化预算执行过程管理。对预算执行情况和绩效目标实现情况开展“双监控”，及时纠正偏差、堵塞管理漏洞、确保预算资金安全有效、保障绩效目标如期实现。

各位代表！唯有矢志不渝、笃行不怠，方能不负时代、不负人民。做好2026年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！全镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大监督，以更加奋发向上的姿态、更加务实的作风、更加有为的担当，真抓实干、拼搏奋进，扎实完成全年财政工作任务，促进龙凤坝镇经济社会持续协调发展！