秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级）为妙泉镇人民政府下属二级单位，内设10个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心。本单位有机关行政编制人员22名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1237.66万元。收、支与2023年度相比，减少369.75万元，下降23.0%，主要原因是2024年大田村乡村振兴建设项目、2021年中央林业草原生态恢复保护、秀山县2021年妙泉镇小浩村河堤建设项目、妙泉镇2023年水果基地管护项目等项目减少。
1.收入情况。2024年度收入合计1226.66万元，与2023年度相比，减少322.08万元，下降20.8%，主要原因是一般公共预算收入减少322.08万元。其中：财政拨款收入1226.66万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余11.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1237.66万元，与2023年度相比，减少369.75万元，下降23.0%，主要原因是2024年大田村乡村振兴建设项目、2021年中央林业草原生态恢复保护、秀山县2021年妙泉镇小浩村河堤建设项目、妙泉镇2023年水果基地管护项目等农林水相关项目减少。其中：基本支出611.48万元，占49.4%；项目支出626.18万元，占50.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年与2023年均无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1237.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少369.75万元，下降23.0%。主要原因是本单位为财政全额拨款单位，全年收入支出均为财政拨款收入支出，2024年大田村乡村振兴建设项目、2021年中央林业草原生态恢复保护、秀山县2021年妙泉镇小浩村河堤建设项目、妙泉镇2023年水果基地管护项目等农林水相关支出功能科目项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1226.66万元，与2023年度相比，减少309.73万元，下降20.2%。主要原因是基本支出减少26.45万元、项目支出减少283.29万元。较年初预算数增加395.88万元，增长47.7%。主要原因是存在部分资金指标追加以及新增项目资金指标，如新增衔接资金项目等。此外，年初财政拨款结转和结余11.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1237.66万元，与2023年度相比，减少357.40万元，下降22.4%。主要原因是基本支出减少26.45万元、项目支出减少283.29万元。较年初预算数增加406.88万元，增长49.0%。主要原因是存在部分资金指标追加以及新增项目资金指标，如新增衔接资金项目等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出494.76万元，占40.0%，较年初预算数增加72.89万元，增长17.3%，主要原因是存在基本公用经费、公用经费（临时调度）、其他津贴补贴、基本工资等人员类、运转类指标调剂追加预算。
（2）公共安全支出1.29万元，占0.1%，较年初预算数减少1.69万元，下降56.7%，主要原因是年初预算群防群治、网格化服务管理工作考核奖补经费及创新工作经费2.98万元调减，新增普法阵地建设经费支出1.29万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出13.67万元，占1.1%，较年初预算数增加11.57万元，增长551.0%，主要原因是新增预算项目2023年中央公共文化服务体系建设资金（妙泉镇酉秀桥文物修缮）13.03万元、2022年公共文化服务体系建设补助（新时代文明实践中心建设）调减1.46万元。
（4）社会保障和就业支出82.94万元，占6.7%，较年初预算数增加0.75万元，增长0.9%，主要原因是2024年存在人员新增，导致社保等相关费用增加。
（5）卫生健康支出32.54万元，占2.6%，较年初预算数减少0.30万元，下降0.9%，主要原因是医疗保险单位配套调减0.32万元，在职人员体检费调增0.02万元。
（6）节能环保支出19.72万元，占1.6%，较年初预算数增加18.67万元，增长1778.1%，主要原因是新增乡镇环保专项15万元、“酉水河铊浓度异常”突发生态环境应急处置费4.72万元。
（7）农林水支出425.34万元，占34.4%，较年初预算数增加219.97万元，增长107.1%，主要原因是新增农林水相关衔接资金243.75万元。
（8）自然资源海洋气象等支出111.98万元，占9.1%，较年初预算数增加82.98万元，增长286.1%，主要原因是新增秀山县耕地保护工作奖补资金25.9万元、2023年耕地恢复补足工作奖补资金63.26万元。
（9）住房保障支出38.15万元，占3.1%，较年初预算数增加0.50万元，增长1.3%，主要原因是新增农村危房改造项目0.93万元，调减住房公积金单位配套0.44万元。
（10）灾害防治及应急管理支出17.28万元，占1.4%，较年初预算数增加1.54万元，增长9.8%，主要原因是新增2023年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害）项目资金支出1.54万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出611.48万元。
其中：
人员经费501.14万元，与2023年度相比，减少27.98万元，下降5.3%，主要原因是2024年度三支一扶人员经费减少。人员经费用途主要包括工资、五险一金、遗属补助等。
公用经费110.34万元，与2023年度相比，增加1.53万元，增长1.4%，主要原因是机关人员、运转事宜等变动，导致机关运行经费出现小幅度增加，属于正常波动范围内，与上年开支无变化。公用经费用途主要包括机关水电气费、职工差旅培训费、办公耗材、食堂生活等机关运转开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.89万元，较年初预算数减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是公务用车运行维护费调减0.11万元。较上年支出数减少1.11万元，下降11.1%，主要原因是年初预算较上年减少1万元，中途调减0.11万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，2024年度本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位无因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，2024年度本单位无公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费。
公务用车运行维护费8.89万元，主要用于单位公务用车油卡充值、保险费、维护费。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.2%，主要原因是公务用车运行维护费调减0.11万元。较上年支出数减少1.11万元，下降11.1%，主要原因是年初预算较上年减少1万元，中途调减0.11万元。
公务接待费0.00万元，我单位2024年度无公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2024年度无公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2024年度无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本单位无会议费支出。本年度培训费支出2.70万元，与2023年度相比，增加1.03万元，增长61.7%，主要原因是2024年度本单位响应相关单位要求，参加工作培训次数增多。本年度差旅费支出2.25万元，与2023年度相比，增加0.25万元，增长12.5%，主要原因是2024年度本单位响应相关单位要求，参加工作培训次数增多
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出110.34万元，机关运行经费主要用于开支机关水电气费、职工差旅培训费、办公耗材、食堂生活等机关运转开支，其中办公费38.67万元、水电气费13.87万元、差旅培训费2.25万元、印刷费13.29万元、食堂生活开支40.95万元。机关运行经费较上年支出数增加1.53万元，增长1.4%，主要原因是机关人员、运转事宜等变动，导致机关运行经费出现小幅度增加，属于正常波动范围内，与上年开支无变化。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购4台清华同方办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和62个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金701.66万元
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
秀山土家族苗族自治县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨光昱023-76643180
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收入支出决算表 | |||||
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单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级） |
公开01表 | ||||
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单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,266,584.70 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,947,630.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
12,850.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
136,716.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
829,392.52 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
325,367.35 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
197,184.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
4,253,384.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
1,119,828.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
381,468.84 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
172,763.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,266,584.70 |
本年支出合计 |
57 |
12,376,584.70 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
110,000.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
12,376,584.70 |
总计 |
60 |
12,376,584.70 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级） |
公开02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,266,584.70 |
12,266,584.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,947,630.14 |
4,947,630.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
76,000.00 |
76,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
76,000.00 |
76,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,821,510.14 |
4,821,510.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,593,390.14 |
4,593,390.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
135,920.00 |
135,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92,200.00 |
92,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
29,620.00 |
29,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
29,620.00 |
29,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
10,500.00 |
10,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
10,500.00 |
10,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
12,850.00 |
12,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
12,850.00 |
12,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
12,850.00 |
12,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
136,716.00 |
136,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
130,340.00 |
130,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
130,340.00 |
130,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6,376.00 |
6,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
6,376.00 |
6,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
829,392.52 |
829,392.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
813,392.52 |
813,392.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
139,467.00 |
139,467.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
448,883.68 |
448,883.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
225,041.84 |
225,041.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
325,367.35 |
325,367.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
325,367.35 |
325,367.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
274,761.40 |
274,761.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50,605.95 |
50,605.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
197,184.00 |
197,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
47,184.00 |
47,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
47,184.00 |
47,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,143,384.85 |
4,143,384.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
643,600.00 |
643,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
367,800.00 |
367,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
155,800.00 |
155,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
295,813.70 |
295,813.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
89,613.70 |
89,613.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
41,200.00 |
41,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
165,000.00 |
165,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
138,379.40 |
138,379.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
82,579.00 |
82,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
55,800.40 |
55,800.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
|
2,621,457.00 |
2,621,457.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
520,000.00 |
520,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
967,456.00 |
967,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
1,134,001.00 |
1,134,001.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
444,134.75 |
444,134.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
444,134.75 |
444,134.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,119,828.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,119,828.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,119,828.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
381,468.84 |
381,468.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,347.00 |
9,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
9,347.00 |
9,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
372,121.84 |
372,121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
372,121.84 |
372,121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
172,763.00 |
172,763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
15,380.00 |
15,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
15,380.00 |
15,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
97,383.00 |
97,383.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
97,383.00 |
97,383.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,376,584.70 |
6,114,771.85 |
6,261,812.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,947,630.14 |
4,603,890.14 |
343,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
76,000.00 |
0.00 |
76,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
76,000.00 |
0.00 |
76,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,821,510.14 |
4,593,390.14 |
228,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,593,390.14 |
4,593,390.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
135,920.00 |
0.00 |
135,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
92,200.00 |
0.00 |
92,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
29,620.00 |
0.00 |
29,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
29,620.00 |
0.00 |
29,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
10,500.00 |
10,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
10,500.00 |
10,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
12,850.00 |
0.00 |
12,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
12,850.00 |
0.00 |
12,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
12,850.00 |
0.00 |
12,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
136,716.00 |
0.00 |
136,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
130,340.00 |
0.00 |
130,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
130,340.00 |
0.00 |
130,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
6,376.00 |
0.00 |
6,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
6,376.00 |
0.00 |
6,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
829,392.52 |
813,392.52 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
813,392.52 |
813,392.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
139,467.00 |
139,467.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
448,883.68 |
448,883.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
225,041.84 |
225,041.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
325,367.35 |
325,367.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
325,367.35 |
325,367.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
274,761.40 |
274,761.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50,605.95 |
50,605.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
197,184.00 |
0.00 |
197,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
47,184.00 |
0.00 |
47,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
47,184.00 |
0.00 |
47,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,253,384.85 |
0.00 |
4,253,384.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
643,600.00 |
0.00 |
643,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
367,800.00 |
0.00 |
367,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
155,800.00 |
0.00 |
155,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
295,813.70 |
0.00 |
295,813.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
89,613.70 |
0.00 |
89,613.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
41,200.00 |
0.00 |
41,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
165,000.00 |
0.00 |
165,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
138,379.40 |
0.00 |
138,379.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
82,579.00 |
0.00 |
82,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
55,800.40 |
0.00 |
55,800.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
|
2,731,457.00 |
0.00 |
2,731,457.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
630,000.00 |
0.00 |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
967,456.00 |
0.00 |
967,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
1,134,001.00 |
0.00 |
1,134,001.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
444,134.75 |
0.00 |
444,134.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
444,134.75 |
0.00 |
444,134.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,119,828.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1,119,828.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,119,828.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
381,468.84 |
372,121.84 |
9,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
9,347.00 |
0.00 |
9,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
9,347.00 |
0.00 |
9,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
372,121.84 |
372,121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
372,121.84 |
372,121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
172,763.00 |
0.00 |
172,763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
15,380.00 |
0.00 |
15,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
15,380.00 |
0.00 |
15,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
97,383.00 |
0.00 |
97,383.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
97,383.00 |
0.00 |
97,383.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,266,584.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,947,630.14 |
4,947,630.14 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
12,850.00 |
12,850.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
136,716.00 |
136,716.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
829,392.52 |
829,392.52 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
325,367.35 |
325,367.35 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
197,184.00 |
197,184.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4,253,384.85 |
4,253,384.85 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1,119,828.00 |
1,119,828.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
381,468.84 |
381,468.84 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
172,763.00 |
172,763.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,266,584.70 |
本年支出合计 |
59 |
12,376,584.70 |
12,376,584.70 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
110,000.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
110,000.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,376,584.70 |
总计 |
64 |
12,376,584.70 |
12,376,584.70 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级） |
公开05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
12,266,584.70 |
6,114,771.85 |
6,151,812.85 |
12,376,584.70 |
6,114,771.85 |
6,261,812.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,947,630.14 |
4,603,890.14 |
343,740.00 |
4,947,630.14 |
4,603,890.14 |
343,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76,000.00 |
0.00 |
76,000.00 |
76,000.00 |
0.00 |
76,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76,000.00 |
0.00 |
76,000.00 |
76,000.00 |
0.00 |
76,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,821,510.14 |
4,593,390.14 |
228,120.00 |
4,821,510.14 |
4,593,390.14 |
228,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,593,390.14 |
4,593,390.14 |
0.00 |
4,593,390.14 |
4,593,390.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135,920.00 |
0.00 |
135,920.00 |
135,920.00 |
0.00 |
135,920.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,200.00 |
0.00 |
92,200.00 |
92,200.00 |
0.00 |
92,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,620.00 |
0.00 |
29,620.00 |
29,620.00 |
0.00 |
29,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,620.00 |
0.00 |
29,620.00 |
29,620.00 |
0.00 |
29,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,500.00 |
10,500.00 |
0.00 |
10,500.00 |
10,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013204 |
公务员事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,500.00 |
10,500.00 |
0.00 |
10,500.00 |
10,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,850.00 |
0.00 |
12,850.00 |
12,850.00 |
0.00 |
12,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,850.00 |
0.00 |
12,850.00 |
12,850.00 |
0.00 |
12,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040605 |
普法宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,850.00 |
0.00 |
12,850.00 |
12,850.00 |
0.00 |
12,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136,716.00 |
0.00 |
136,716.00 |
136,716.00 |
0.00 |
136,716.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,340.00 |
0.00 |
130,340.00 |
130,340.00 |
0.00 |
130,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130,340.00 |
0.00 |
130,340.00 |
130,340.00 |
0.00 |
130,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,376.00 |
0.00 |
6,376.00 |
6,376.00 |
0.00 |
6,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,376.00 |
0.00 |
6,376.00 |
6,376.00 |
0.00 |
6,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
829,392.52 |
813,392.52 |
16,000.00 |
829,392.52 |
813,392.52 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
813,392.52 |
813,392.52 |
0.00 |
813,392.52 |
813,392.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139,467.00 |
139,467.00 |
0.00 |
139,467.00 |
139,467.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
448,883.68 |
448,883.68 |
0.00 |
448,883.68 |
448,883.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225,041.84 |
225,041.84 |
0.00 |
225,041.84 |
225,041.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325,367.35 |
325,367.35 |
0.00 |
325,367.35 |
325,367.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325,367.35 |
325,367.35 |
0.00 |
325,367.35 |
325,367.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274,761.40 |
274,761.40 |
0.00 |
274,761.40 |
274,761.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,605.95 |
50,605.95 |
0.00 |
50,605.95 |
50,605.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197,184.00 |
0.00 |
197,184.00 |
197,184.00 |
0.00 |
197,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,184.00 |
0.00 |
47,184.00 |
47,184.00 |
0.00 |
47,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,184.00 |
0.00 |
47,184.00 |
47,184.00 |
0.00 |
47,184.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
4,143,384.85 |
0.00 |
4,143,384.85 |
4,253,384.85 |
0.00 |
4,253,384.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
643,600.00 |
0.00 |
643,600.00 |
643,600.00 |
0.00 |
643,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
367,800.00 |
0.00 |
367,800.00 |
367,800.00 |
0.00 |
367,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,800.00 |
0.00 |
155,800.00 |
155,800.00 |
0.00 |
155,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
295,813.70 |
0.00 |
295,813.70 |
295,813.70 |
0.00 |
295,813.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89,613.70 |
0.00 |
89,613.70 |
89,613.70 |
0.00 |
89,613.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,200.00 |
0.00 |
41,200.00 |
41,200.00 |
0.00 |
41,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165,000.00 |
0.00 |
165,000.00 |
165,000.00 |
0.00 |
165,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138,379.40 |
0.00 |
138,379.40 |
138,379.40 |
0.00 |
138,379.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,579.00 |
0.00 |
82,579.00 |
82,579.00 |
0.00 |
82,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,800.40 |
0.00 |
55,800.40 |
55,800.40 |
0.00 |
55,800.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
|
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
2,621,457.00 |
0.00 |
2,621,457.00 |
2,731,457.00 |
0.00 |
2,731,457.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
110,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
520,000.00 |
0.00 |
520,000.00 |
630,000.00 |
0.00 |
630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
967,456.00 |
0.00 |
967,456.00 |
967,456.00 |
0.00 |
967,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,134,001.00 |
0.00 |
1,134,001.00 |
1,134,001.00 |
0.00 |
1,134,001.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
444,134.75 |
0.00 |
444,134.75 |
444,134.75 |
0.00 |
444,134.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
444,134.75 |
0.00 |
444,134.75 |
444,134.75 |
0.00 |
444,134.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
1,119,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
381,468.84 |
372,121.84 |
9,347.00 |
381,468.84 |
372,121.84 |
9,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,347.00 |
0.00 |
9,347.00 |
9,347.00 |
0.00 |
9,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,347.00 |
0.00 |
9,347.00 |
9,347.00 |
0.00 |
9,347.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
372,121.84 |
372,121.84 |
0.00 |
372,121.84 |
372,121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
372,121.84 |
372,121.84 |
0.00 |
372,121.84 |
372,121.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172,763.00 |
0.00 |
172,763.00 |
172,763.00 |
0.00 |
172,763.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,380.00 |
0.00 |
15,380.00 |
15,380.00 |
0.00 |
15,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,380.00 |
0.00 |
15,380.00 |
15,380.00 |
0.00 |
15,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,383.00 |
0.00 |
97,383.00 |
97,383.00 |
0.00 |
97,383.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,383.00 |
0.00 |
97,383.00 |
97,383.00 |
0.00 |
97,383.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,837,454.87 |
302 |
商品和服务支出 |
1,098,935.98 |
310 |
资本性支出 |
4,450.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,114,364.00 |
30201 |
办公费 |
509,608.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,019,400.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4,450.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,324,033.41 |
30203 |
咨询费 |
12,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
20,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
448,883.68 |
30206 |
电费 |
60,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
225,041.84 |
30207 |
邮电费 |
70,580.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
274,761.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,242.75 |
30211 |
差旅费 |
22,450.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
372,121.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
50,605.95 |
30213 |
维修（护）费 |
52,147.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
173,931.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
15,353.84 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
157,131.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16,800.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11,698.27 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6,526.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
88,902.19 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
209,650.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14,020.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,011,385.87 |
公用经费合计 |
1,103,385.98 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级） |
公开07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级） |
公开08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县妙泉镇人民政府（本级） |
公开09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,103,385.98 |
|
（一）支出合计 |
2 |
88,902.19 |
（一）行政单位 |
26 |
1,103,385.98 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
88,902.19 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
88,902.19 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
18,000.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
18,000.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
18,000.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
18,000.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
27,023.84 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
22,450.00 |
|
|
|
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