秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府

（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

梅江镇人民政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能，构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。

（二）机构设置

秀山土家族苗族自治县梅江镇人民政府（本级）为梅江镇人民政府下属二级单位，本单位有机关行政编制人员32名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2760.49万元。收、支与2023年度相比，减少723.92万元，下降20.8%，主要原因是本年项目数较上年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2733.88万元，与2023年度相比，减少607.14万元，下降18.2%，主要原因是本年项目数较上年减少其中：财政拨款收入2733.88万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余26.60万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2760.49万元，与2023年度相比，减少697.32万元，下降20.2%，主要原因是本年项目数较上年减少。其中：基本支出1112.61万元，占40.3%；项目支出1647.88万元，占59.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少26.60万元，下降100.0%，主要原因是2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为公务员（参公、机关工人）年度考核奖非统发部分清算，结转到本年支付，故本年无年末结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2760.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少723.92万元，下降20.8%。主要原因是本年项目数较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2713.88万元，与2023年度相比，减少568.07万元，下降17.3%。主要原因是本年项目数较上年减少。较年初预算数增加1002.13万元，增长58.5%。主要原因是年中追加多笔项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余26.60万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2740.49万元，与2023年度相比，减少658.24万元，下降19.4%。主要原因是本年项目数较上年减少。较年初预算数增加1028.74万元，增长60.1%。主要原因是年中追加多笔项目预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出990.66万元，占36.2%，较年初预算数增加171.19万元，增长20.9%，主要原因年中追加党龄40年以上老党员生活补贴、丧葬费和一次性抚恤金等资金。

（2）公共安全支出12.37万元，占0.5%，较年初预算数减少186.97万元，下降93.8%，主要原因基层治理（平安及法治建设）奖补等项目支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出24.00万元，占0.9%，较年初预算数增加24.00万元，增长100.0%，主要原因年中追加2023年国家非物质文化遗产保护资金（梅江六月六）项目支出。

（4）社会保障和就业支出193.04万元，占7.0%，较年初预算数增加2.62万元，增长1.4%，主要原因年中追加补缴事业单位工作人员2022-2024年养老保险、职业年金等资金支出。

（5）卫生健康支出55.21万元，占2.0%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.5%，主要原因是本年末存在编制内人员变动。

（6）节能环保支出7.40万元，占0.3%，较年初预算数增加7.40万元，增长100.0%，主要原因是年中追加乡镇环保专项项目支出。

（7）农林水支出1177.61万元，占43.0%，较年初预算数增加879.02万元，增长294.4%，主要原因年中追加梅江镇2024年民族村茶叶加工厂房建设项目、梅江镇2024年关田村茶叶加工厂二期工程建设项目、梅江镇2024年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金项目等项目支出。

（8）自然资源海洋气象等支出164.02万元，占6.0%，较年初预算数增加124.91万元，增长319.4%，主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足工作奖补资金、秀山县耕地保护工作奖补资金等项目支出。

（9）住房保障支出80.18万元，占2.9%，较年初预算数增加6.06万元，增长8.2%，主要原因是年中追加农村危房改造项目等项目支出。

（10）灾害防治及应急管理支出36.00万元，占1.3%，较年初预算数增加0.80万元，增长2.3%，主要原因是年中追加2023年中央自然灾害救灾补助资金(洪涝灾害资金）项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少26.60万元，下降100.0%，主要原因是2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为公务员（参公、机关工人）年度考核奖非统发部分清算，结转到本年支付，故本年无年末结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1112.61万元。

其中：

人员经费948.95万元，与2023年度相比，增加2.54万元，增长0.3%，主要原因是年中追加丧葬费和一次性抚恤金项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费163.66万元，与2023年度相比，减少27.23万元，下降14.3%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩各项公用经费的支出。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、网费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入20.00万元，与2023年度相比，减少39.08万元，下降66.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款预算项目减少。本年支出20.00万元，与2023年度相比，减少39.08万元，下降66.2%，主要原因是政府性基金预算财政拨款预算项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.77万元，较年初预算数减少4.73万元，下降35.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.77万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少4.73万元，下降35.0%，主要原因是本年存在报废车一辆，且严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是本年存在报废车一辆，且严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未发生会议费用。本年度培训费支出1.15万元，与2023年度相比，增加0.39万元，增长51.3%，主要原因是培训人数增加。本年度差旅费支出4.51万元，与2023年度相比，减少1.72万元，下降27.6%，主要原因是出差次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出163.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、网费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少27.23万元，下降14.3%，主要原因是落实过紧日子政策，压缩各项机关运行经费的支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的61.1%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的61.1%。主要用于采购办公设备、农业机械设备、平台建设服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和81个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1647.88万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对《秀山县梅江镇2024年八幅村生猪养殖场建设一期项目（秀山县禾茂农业开发有限）（2024年齐河帮扶）》项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对《梅江镇2024年关田村茶叶加工厂二期工程建设项目[-]-渝财农〔2023〕146号》项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金127.86万元，评价得分100分，评价等次为优。绩效评价发现了项目实施后未达到验收条件、项目完工后未及时报账等主要问题，提出了要紧盯项目年初绩效目标，打标推进项目实施，确保项目按照预期圆满竣工，达到可支付条件，完成年初设定绩效目标；督促项目实施部门，对已达支付条件项目，抓紧时间完善报账资料，及时报账，提高资金支付率；加强与部门之间的沟通，加快支付进度；提升绩效目标设置的质量，进一步科学、合理的设置目标绩效等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：雷莉19132739474。