重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府2024年度决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

兰桥镇党委、政府主要负责党和国家重大方针政策在基层的贯彻落实，聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等核心职能，构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。主要职责是：

1.加强党的建设。坚持党的全面领导，完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。乡镇党委领导本乡镇党的工作和基层社会治理工作，讨论和决定职责范围内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。落实党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿始终。

2.服务经济发展。负责编制和组织实施辖区国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好产业发展、辖区企业、投融资环境、人才、创业创新等优化服务工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。指导农村经济发展，实施乡村振兴战略，推进农业结构调整，因地制宜发展生态特色产业，全面推进巴渝和美乡村建设，促进经济增长方式转变和农民增收。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

3.优化公共服务。积极推进基本公共服务均等化，做实公共服务平台，推进服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的服务事项整合集中到位，办理权限到位。组织实施公共服务设施建设规划，优化与村（居）民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助、退役军人服务等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

4.动员社会参与。坚持以党建引领基层治理，动员指导各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合各种社会力量服务经济社会发展。做实做强党建引领的基层共治基本网格单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

5.领导基层自治。发挥村（社区）党组织在村委会（居委会）等自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

6.维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理、综合行政执法等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

7.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.综合办事机构（5个）：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室（包含：兰桥财政室）、民生服务办公室、平安法治办公室。

2.镇事业站所（4个）:新时代文明实践中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、园区服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2302.50万元。收、支与2023年度相比，减少1314.39万元，下降36.3%，主要原因是2024年度无锰矿淘汰奖补资金,节能环保支出较上年减少1138.44万元。

1.收入情况。2024年度收入合计2286.60万元，与2023年度相比，减少1127.23万元，下降33.0%，主要原因是2024年度无锰矿淘汰奖补资金,节能环保收入较上年减少1138.44万元。其中：财政拨款收入2286.60万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余15.90万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2302.50万元，与2023年度相比，减少1314.39万元，下降36.3%，主要原因是2024年度无锰矿淘汰奖补资金,节能环保支出较上年减少1138.44万元。其中：基本支出1095.87万元，占47.6%；项目支出1206.63万元，占52.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2302.50万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1314.39万元，下降36.3%。主要原因是2024年度无锰矿淘汰奖补资金,节能环保支出较上年减少1138.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2286.60万元，与2023年度相比，减少1103.03万元，下降32.5%。主要原因是2024年度无锰矿淘汰奖补资金,节能环保收入较上年减少1138.44万元。较年初预算数增加563.36万元，增长32.7%。主要原因是部分农业产业类项目，年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余15.90万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2302.50万元，与2023年度相比，减少1290.19万元，下降35.9%。主要原因是2024年度无锰矿淘汰奖补资金,节能环保支出较上年减少1138.44万元。较年初预算数增加579.26万元，增长33.6%。主要原因是部分农业产业类项目，年初未纳入预算。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出592.90万元，占25.8%，较年初预算数增加82.44万元，增长16.2%，主要原因是本单位存在人员变动，且部分临时项目未纳入年初预算。

（2）公共安全支出1.08万元，占0.1%，较年初预算数增加1.08万元，增长100.0%，主要原因是2023年劝导站人员工作经费未纳入年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出40.20万元，占1.8%，较年初预算数增加3.82万元，增长10.5%，主要原因是新时代文明实践站人员工资福利变动，加之上年度“三馆一站”资金结转。

（4）社会保障和就业支出233.64万元，占10.2%，较年初预算数增加16.58万元，增长7.6%，主要原因是本单位人员变动，且社保政策性调标。

（5）卫生健康支出60.31万元，占2.6%，较年初预算数增加3.81万元，增长6.7%，主要原因是城乡居民合作医疗保险参保筹资工作经费，严重精神障碍患者监护人奖励无年初预算。

（6）节能环保支出12.97万元，占0.6%，较年初预算数增加5.27万元，增长68.4%，主要原因是2024年度新增2023年天保护林员补助预算。

（7）农林水支出1222.70万元，占53.1%，较年初预算数增加430.79万元，增长54.4%，主要原因是年中新增较多农林类项目，此类项目年初无预算。

（8）自然资源海洋气象等支出27.72万元，占1.2%，较年初预算数增加27.72万元，增长100.0%，主要原因是开展耕地保护工作，新增耕地保护资金预算。

（9）住房保障支出62.54万元，占2.7%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.4%，主要原因是单位人员变动，公积金支出减少。

（10）灾害防治及应急管理支出9.36万元，占0.4%，较年初预算数增加9.36万元，增长100.0%，主要原因是为降低自然灾害损失，同时恢复因灾害造成的损害，新增各类灾害补助资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1095.87万元。

其中：

人员经费944.80万元，与2023年度相比，增加11.55万元，增长1.2%，主要原因是干部职工按政策要求社保公积金调增及部分人员晋级晋档。人员经费用途主要包括在编人员工资发放，社保公积金缴纳,绩效发放，其他人员工资发放等。

公用经费151.07万元，与2023年度相比，增加7.67万元，增长5.4%，主要原因是本年度日常工作开展成本较去年有所增加。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、维修费、邮电费、其他商品和服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照年初预算执行。较上年支出数减少1.00万元，下降10.0%，主要原因是“三公”经费标准较上一年度有所降低，且我单位严格落实过紧日子要求，降低部分开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。

公务用车运行维护费9.00万元，主要用于公务车辆保险费、油费、修理等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格按照年初预算执行。较上年支出数减少1.00万元，下降10.0%，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，降低部分开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

按《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，我单位未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出4.89万元，与2023年度相比，增加3.47万元，增长244.4%，主要原因是我单位培训费主要是外出培训，与差旅费合计计数。本年度差旅费支出1.34万元，与2023年度相比，减少4.64万元，下降77.6%，主要原因是我单位出差主要外出培训，与差旅费合计计数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出126.56万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、公务车运行维护费、印刷费、水电费等。机关运行经费较上年支出数增加18.19万元，增长16.8%，主要原因是办公日常开支及食堂费用较上年度有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购新建便民服务中心空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对1个部门整体项目和83个二级项目开展了绩效自评，其中，以自评形式开展自评5项，涉及财政拨款项目支出资金63.10万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对乡镇环保专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价得分100分，评价等次为优；对2023年劝导站人员工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.08万元，评价得分100分，评价等次为优；对村居环境整治经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.7万元，评价得分100分，评价等次为优；对三支一扶安家费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.3万元，评价得分100分，评价等次为优；对城乡居民合作医疗保险参保筹资工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.53万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系人：陈俊；办公电话023-76628418。