重庆市秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、加强党的建设。坚持党的全面领导，完善相应体制机制，提升协调能力，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。乡镇党委领导本乡镇党的工作和基层社会治理工作，讨论和决定职责范围内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。落实党建工作责任制，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿始终。

2、服务经济发展。负责编制和组织实施辖区国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整和转型升级，做好产业发展、辖区企业、投融资环境、人才、创业创新等优化服务工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。指导农村经济发展，实施乡村振兴战略，推进农业结构调整，因地制宜发展生态特色产业，全面推进巴渝和美乡村建设，促进经济增长方式转变和农民增收。负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

3、优化公共服务。积极推进基本公共服务均等化，做实公共服务平台，推进服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的服务事项整合集中到位，办理权限到位。组织实施公共服务设施建设规划，优化与村（居）民密切相关的卫生健康、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务，落实就业创业、社保医保、社会救助、退役军人服务等相关领域的政策。负责精神文明建设，组织群众性文化、体育等各类活动。

4、动员社会参与。坚持以党建引领基层治理，动员指导各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，组织和引导辖区单位履行社会责任，整合各种社会力量服务经济社会发展。做实做强党建引领的基层共治基本网格单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

5、领导基层自治。发挥村（社区）党组织在村委会（居委会）等自治组织建设中的领导作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

6、维护安全稳定。负责平安建设、综合治理、安全生产管理、综合行政执法等工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作，加强安全生产和食品药品安全监管，负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，保障政治稳定和社会安宁。

7、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、基层治理综合指挥室。承担机关日常工作的运转协调和应急工作的统筹调度，履行机关日常政务、文秘、督办、保密、后勤保障等日常工作。负责基层社会治理体系建设和指挥。负责统筹协调党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块工作，健全综合指挥运行管理机制，做好平台事件分析研判、协同流转、交办处置等工作。承担本级数字化城市运行和治理中心日常工作。

2、党的建设办公室。承担党风廉政、组织人事、社会工作、机构编制、宣传、统战、民族宗教等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联等群团日常工作。

3、经济发展办公室。承担辖区经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理等职责。负责财务、国有资产监管工作，加强本级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

4、民生服务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、退役军人、卫生健康、医疗保障、市场监管、教育、体育、文化、旅游管理、人居环境综合整治等职责。

5、平安法治办公室。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防救援、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6、便民服务中心（退役军人服务站）。负责推进本乡镇“最多跑一次”改革。负责进入中心的政务服务事项和公共服务事项的集中受理、办理。负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务平台建设。负责便民服务平台日常管理协调工作。承担相关公共服务事务性工作。与民生服务办公室统筹运行。

7、综合行政执法大队。负责统一行使乡镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施，承接部门授权委托的各项行政执法事项，在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作。协助配合上级相关执法部门开展执法工作。

8、新时代文明实践中心。承担辖区内文化、体育阵地建设工作，推动新时代文明实践站常态化开展活动。负责本级新时代文明实践中心日常管理工作，统筹使用基层公共服务阵地资源，承担辖区志愿服务队伍建设、项目培育和活动组织等职责，做好辖区理论学习、政策宣传、价值培育、移风易俗和丰富文化生活等工作。

9、产业发展服务中心。承担辖区农林牧副渔等产业发展规划、服务与管理工作，协助开展农业植物和动物疫情防控，落实招商引资、乡村振兴、重大项目、特色产业发展等工作，提升产业发展质量。

10、园区服务中心。协调政府与企业间双向沟通，做好园区企业宣传推介和日常服务工作；协助入园企业做好企业招工信息的宣传和发布，建立入园企业用工需求档案信息库。做好企业党建工作，支持和带动工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展工作、发挥作用。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4231.20万元。收、支与2023年度相比，减少1119.78万元，下降20.9%，主要原因是在2023年秀山县嘉源矿业公司锰行业淘汰退出奖补资金发放完毕。

1.收入情况。2024年度收入合计4151.64万元，与2023年度相比，减少337.37万元，下降7.5%，主要原因是本年度特困人员等经费由县级部门发放，不再经过乡镇政府发放，导致社会保障和就业支出大幅减少。其中：财政拨款收入4151.64万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余79.56万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4231.20万元，与2023年度相比，减少1040.21万元，下降19.7%，主要原因是在2023年秀山县嘉源矿业公司锰行业淘汰退出奖补资金发放完毕。其中：基本支出2034.05万元，占48.1%；项目支出2197.15万元，占51.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少79.56万元，下降100.0%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4231.20万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1119.78万元，下降20.9%。主要原因是在2023年秀山县嘉源矿业公司锰行业淘汰退出奖补资金发放完毕。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4145.73万元，与2023年度相比，减少320.23万元，下降7.2%。主要原因是本年度特困人员等经费由县级部门发放，不再经过乡镇政府发放，导致社会保障和就业支出大幅减少。较年初预算数增加1461.28万元，增长54.4%。主要原因是年中追加项目预算，支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余79.56万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4225.30万元，与2023年度相比，减少1023.06万元，下降19.5%。主要原因是在2023年秀山县嘉源矿业公司锰行业淘汰退出奖补资金发放完毕。较年初预算数增加1485.06万元，增长54.2%。主要原因是年中追加项目预算，支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出993.60万元，占23.5%，较年初预算数增加174.70万元，增长21.3%，主要原因是本年人员变动，预算支出相应增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出41.95万元，占1.0%，较年初预算数增加1.44万元，增长3.6%，主要原因是相关项目支出增加。

（3）社会保障和就业支出467.04万元，占11.1%，较年初预算数增加27.09万元，增长6.2%，主要原因是退休人员增加，相关费用增加。

（4）卫生健康支出107.73万元，占2.6%，较年初预算数增加6.75万元，增长6.7%，主要原因是公务员社保基数调整，相关配套费用增加。

（5）城乡社区支出27.93万元，占0.7%，较年初预算数增加1.12万元，增长4.2%，主要原因是年中追加项目。

（6）农林水支出2203.17万元，占52.1%，较年初预算数增加1076.14万元，增长95.5%，主要原因是年中追加油茶生产建设项目增加。

（7）商业服务业等支出95.38万元，占2.3%，较年初预算数增加95.38万元，增长100.0%，主要原因是年中追加中央县域商业建设行动项目资金。

（8）自然资源海洋气象等支出123.69万元，占2.9%，较年初预算数增加98.92万元，增长399.4%，主要原因是2024年开展耕地恢复补足工作。

（9）住房保障支出116.05万元，占2.8%，较年初预算数增加2.12万元，增长1.9%，主要原因是人员增加，公积金配套费用增加。

（10）灾害防治及应急管理支出48.75万元，占1.2%，较年初预算数增加5.29万元，增长12.2%，主要原因是年中追加项目，相关支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少79.56万元，下降100.0%，主要原因2023年存在结转精算公务员、参公人员、机关工人2022年度考核奖，2024年不存在结转精算公务员、参公人员、机关工人2023年度考核奖。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2034.05万元。

其中：

人员经费1848.21万元，与2023年度相比，增加256.51万元，增长16.1%，主要原因是公务员社保基数调整，相关配套费用增加。人员经费用途主要包括社保配套及公积金。

公用经费185.84万元，与2023年度相比，减少9.01万元，下降4.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，相关支出减少。公用经费用途主要包括办公耗材及水电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.90万元，与2023年度相比，减少17.15万元，下降74.4%，主要原因是本年度基金类项目减少。本年支出5.90万元，与2023年度相比，减少17.15万元，下降74.4%，主要原因是本年度基金类项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.98万元，较年初预算数减少1.02万元，下降11.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，三公经费只减不增。较上年支出数减少1.31万元，下降14.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，三公经费只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是未安排此项支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是未购置公务车辆。

公务用车运行维护费7.98万元，主要用于公务车维修、清洗及油卡充值。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降11.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，三公经费只减不增。较上年支出数减少1.11万元，下降12.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，三公经费只减不增。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，三公经费只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出5.44万元，与2023年度相比，增加0.22万元，增长4.2%，主要原因是人员增加。本年度差旅费支出0.34万元，与2023年度相比，减少4.17万元，下降92.5%，主要原因是因公出差事宜有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出150.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、食堂生活费等。机关运行经费较上年支出数增加3.63万元，增长2.5%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对1个部门整体项目和90个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2197.15万元。

绩效评价表见附件。

   （二）部门绩效评价情况

我部门对驻乡驻村工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.00万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了报账不及时等主要问题，提出及时报账等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴浩宇；办公电话023-76623008。