| 表一 | ||||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3,830.43 | 一、本年支出 | 3,830.43 | 3,818.42 | 12.01 | |
| 一般公共预算资金 | 3,818.42 | 一般公共服务支出 | 885.06 | 885.06 | ||
| 政府性基金预算资金 | 12.01 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.71 | 111.71 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 341.08 | 341.08 | |||
| 卫生健康支出 | 93.12 | 93.12 | ||||
| 城乡社区支出 | 292.03 | 292.03 | ||||
| 农林水支出 | 1,952.72 | 1,952.72 | ||||
| 自然资源海洋气象等支出 | 21.74 | 18.01 | 3.73 | |||
| 住房保障支出 | 89.80 | 89.80 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 34.89 | 34.89 | ||||
| 其他支出 | 8.28 | 8.28 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 3,830.43 | 支出合计 | 3,830.43 | 3,818.42 | 12.01 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||||
| 表二 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,818.42 | 1,676.40 | 2,142.01 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 885.06 | 827.87 | 57.18 |
| 20101 | 人大事务 | 8.90 | 8.90 | |
| 2010108 | 代表工作 | 8.90 | 8.90 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 817.41 | 769.35 | 48.06 |
| 2010301 | 行政运行 | 627.91 | 627.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.34 | 37.34 | |
| 2010350 | 事业运行 | 141.44 | 141.44 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.72 | 10.72 | |
| 20106 | 财政事务 | 58.52 | 58.52 | |
| 2010601 | 行政运行 | 58.52 | 58.52 | |
| 20123 | 民族事务 | 0.22 | 0.22 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 0.22 | 0.22 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.71 | 29.30 | 82.41 |
| 20701 | 文化和旅游 | 58.69 | 29.30 | 29.40 |
| 2070109 | 群众文化 | 29.30 | 29.30 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 24.40 | 24.40 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20702 | 文物 | 53.02 | 53.02 | |
| 2070205 | 博物馆 | 53.02 | 53.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 341.08 | 310.48 | 30.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.48 | 310.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.56 | 82.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.12 | 36.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.87 | 127.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.93 | 63.93 | |
| 20810 | 社会福利 | 30.60 | 30.60 | |
| 2081004 | 殡葬 | 30.60 | 30.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.12 | 84.99 | 8.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.99 | 84.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.01 | 44.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.38 | 25.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.60 | 15.60 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 8.14 | 8.14 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 8.14 | 8.14 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 292.03 | 120.77 | 171.26 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 292.03 | 120.77 | 171.26 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 292.03 | 120.77 | 171.26 |
| 213 | 农林水支出 | 1,952.72 | 213.20 | 1,739.52 |
| 21301 | 农业农村 | 268.23 | 213.20 | 55.04 |
| 2130104 | 事业运行 | 213.20 | 213.20 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.04 | 0.04 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 50.00 | 50.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.48 | 0.48 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.48 | 0.48 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,291.45 | 1,291.45 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,207.44 | 1,207.44 | |
| 2130505 | 生产发展 | 1.85 | 1.85 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 82.17 | 82.17 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 392.55 | 392.55 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 179.20 | 179.20 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.35 | 213.35 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 18.01 | 18.01 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 18.01 | 18.01 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.01 | 18.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.80 | 89.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.80 | 89.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.80 | 89.80 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.89 | 34.89 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 22.00 | 22.00 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 22.00 | 22.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.89 | 2.89 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2.89 | 2.89 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表三 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| （部门预算支出经济分类科目） | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算经济科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,676.40 | 1,496.33 | 180.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,329.30 | 1,329.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 297.82 | 297.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.30 | 179.30 | |
| 30103 | 奖金 | 207.13 | 207.13 | |
| 30107 | 绩效工资 | 260.19 | 260.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.87 | 127.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.93 | 63.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.39 | 69.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.62 | 4.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.80 | 89.80 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.60 | 15.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.65 | 13.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 217.92 | 40.85 | 177.08 |
| 30201 | 办公费 | 24.93 | 24.93 | |
| 30205 | 水费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30206 | 电费 | 30.30 | 30.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 22.61 | 10.61 | 12.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.47 | 4.47 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 41.97 | 41.97 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 30.24 | 30.24 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.50 | 42.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.18 | 126.18 | |
| 30305 | 生活补助 | 113.30 | 113.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.88 | 12.88 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表四 | ||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
| （政府预算支出经济分类科目） | ||
| 单位：万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 2026年基本支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 1,676.40 | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 744.89 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 512.76 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 150.97 |
| 50103 | 住房公积金 | 59.35 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 21.81 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 148.21 |
| 50201 | 办公经费 | 102.37 |
| 50203 | 培训费 | 2.44 |
| 50205 | 委托业务费 | 2.40 |
| 50206 | 公务接待费 | 2.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 29.00 |
| 503 | 机关资本性支出 | 3.00 |
| 50306 | 设备购置 | 3.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 654.13 |
| 50501 | 工资福利支出 | 584.42 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 69.72 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 126.18 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 126.18 |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||
| 表五 | ||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
| （部门预算支出经济分类科目） | ||
| 单位：万元 | ||
| 部门预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 2,142.01 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 296.50 |
| 30201 | 办公费 | 70.74 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.72 |
| 30215 | 会议费 | 8.90 |
| 30226 | 劳务费 | 35.01 |
| 30227 | 委托业务费 | 131.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 360.07 |
| 30305 | 生活补助 | 354.43 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.04 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.60 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 851.40 |
| 30905 | 基础设施建设 | 839.40 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 12.00 |
| 310 | 资本性支出 | 559.65 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 515.81 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 31.84 |
| 312 | 对企业补助 | 74.40 |
| 31204 | 费用补贴 | 24.40 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50.00 |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||
| 表六 | ||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
| （政府预算支出经济分类科目） | ||
| 单位：万元 | ||
| 政府预算经济科目 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | 2,142.01 | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 244.36 |
| 50201 | 办公经费 | 26.74 |
| 50202 | 会议费 | 8.90 |
| 50205 | 委托业务费 | 166.44 |
| 50209 | 维修（护）费 | 10.72 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 31.56 |
| 503 | 机关资本性支出 | 529.05 |
| 50302 | 基础设施建设 | 485.21 |
| 50306 | 设备购置 | 12.00 |
| 50399 | 其他资本性支出 | 31.84 |
| 504 | 机关资本性支出（基本建设） | 851.40 |
| 50402 | 基础设施建设 | 839.40 |
| 50499 | 其他资本性支出 | 12.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 52.14 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 52.14 |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 30.60 |
| 50601 | 资本性支出 | 30.60 |
| 507 | 对企业补助 | 74.40 |
| 50701 | 费用补贴 | 24.40 |
| 50799 | 其他对企业补助 | 50.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 360.07 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 354.43 |
| 50903 | 个人农业生产补贴 | 0.04 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.60 |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||
| 表七 | |||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府一般公共预算三公经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 12.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | ||
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | |||||
| 表八 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 2026年预算数 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 12.01 | 12.01 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.73 | 3.73 | |
| 22006 | 耕地保护考核奖惩基金支出 | 3.73 | 3.73 | |
| 2200601 | 耕地保护 | 3.73 | 3.73 | |
| 229 | 其他支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表九 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 3,864.17 | 合计 | 3,864.17 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 3,818.42 | 一般公共服务支出 | 885.06 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 12.01 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.71 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 341.08 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 93.12 | ||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 292.03 | ||
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 1,986.46 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.74 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 89.80 | ||
| 其他收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.89 | ||
| 999 | 上年结转结余资金 | 33.74 | 其他支出 | 8.28 |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 表十 | ||||||||||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 上年结转结余收入资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 3,864.17 | 33.74 | 3,818.42 | 12.01 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 885.06 | 885.06 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 8.90 | 8.90 | |||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 8.90 | 8.90 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 817.41 | 817.41 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 627.91 | 627.91 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.34 | 37.34 | |||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 141.44 | 141.44 | |||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.72 | 10.72 | |||||||||
| 20106 | 财政事务 | 58.52 | 58.52 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 58.52 | 58.52 | |||||||||
| 20123 | 民族事务 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.71 | 111.71 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 58.69 | 58.69 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 29.30 | 29.30 | |||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 24.40 | 24.40 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20702 | 文物 | 53.02 | 53.02 | |||||||||
| 2070205 | 博物馆 | 53.02 | 53.02 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 341.08 | 341.08 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.48 | 310.48 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.56 | 82.56 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.12 | 36.12 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.87 | 127.87 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.93 | 63.93 | |||||||||
| 20810 | 社会福利 | 30.60 | 30.60 | |||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 30.60 | 30.60 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 93.12 | 93.12 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.99 | 84.99 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.01 | 44.01 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.38 | 25.38 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.60 | 15.60 | |||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 8.14 | 8.14 | |||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 8.14 | 8.14 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 292.03 | 292.03 | |||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 292.03 | 292.03 | |||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 292.03 | 292.03 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,986.46 | 33.74 | 1,952.72 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 301.97 | 33.74 | 268.23 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 213.20 | 213.20 | |||||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 33.77 | 33.74 | 0.04 | ||||||||
| 2130124 | 农村合作经济 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 0.48 | 0.48 | |||||||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.48 | 0.48 | |||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,291.45 | 1,291.45 | |||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,207.44 | 1,207.44 | |||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 1.85 | 1.85 | |||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 82.17 | 82.17 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 392.55 | 392.55 | |||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 179.20 | 179.20 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.35 | 213.35 | |||||||||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.74 | 18.01 | 3.73 | ||||||||
| 22001 | 自然资源事务 | 18.01 | 18.01 | |||||||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.01 | 18.01 | |||||||||
| 22006 | 耕地保护考核奖惩基金支出 | 3.73 | 3.73 | |||||||||
| 2200601 | 耕地保护 | 3.73 | 3.73 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 89.80 | 89.80 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 89.80 | 89.80 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 89.80 | 89.80 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.89 | 34.89 | |||||||||
| 22402 | 消防救援事务 | 22.00 | 22.00 | |||||||||
| 2240204 | 消防应急救援 | 22.00 | 22.00 | |||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.89 | 2.89 | |||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2.89 | 2.89 | |||||||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 8.28 | 8.28 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.28 | 8.28 | |||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.28 | 5.28 | |||||||||
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||||||||||
| 表十一 | ||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,864.17 | 1,676.40 | 2,187.76 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 885.06 | 827.87 | 57.18 |
| 20101 | 人大事务 | 8.90 | 8.90 | |
| 2010108 | 代表工作 | 8.90 | 8.90 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 817.41 | 769.35 | 48.06 |
| 2010301 | 行政运行 | 627.91 | 627.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 37.34 | 37.34 | |
| 2010350 | 事业运行 | 141.44 | 141.44 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.72 | 10.72 | |
| 20106 | 财政事务 | 58.52 | 58.52 | |
| 2010601 | 行政运行 | 58.52 | 58.52 | |
| 20123 | 民族事务 | 0.22 | 0.22 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 0.22 | 0.22 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 111.71 | 29.30 | 82.41 |
| 20701 | 文化和旅游 | 58.69 | 29.30 | 29.40 |
| 2070109 | 群众文化 | 29.30 | 29.30 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 24.40 | 24.40 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20702 | 文物 | 53.02 | 53.02 | |
| 2070205 | 博物馆 | 53.02 | 53.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 341.08 | 310.48 | 30.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.48 | 310.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.56 | 82.56 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.12 | 36.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.87 | 127.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.93 | 63.93 | |
| 20810 | 社会福利 | 30.60 | 30.60 | |
| 2081004 | 殡葬 | 30.60 | 30.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93.12 | 84.99 | 8.14 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.99 | 84.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.01 | 44.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.38 | 25.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.60 | 15.60 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 8.14 | 8.14 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 8.14 | 8.14 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 292.03 | 120.77 | 171.26 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 292.03 | 120.77 | 171.26 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 292.03 | 120.77 | 171.26 |
| 213 | 农林水支出 | 1,986.46 | 213.20 | 1,773.26 |
| 21301 | 农业农村 | 301.97 | 213.20 | 88.77 |
| 2130104 | 事业运行 | 213.20 | 213.20 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 33.77 | 33.77 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 50.00 | 50.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.48 | 0.48 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 0.48 | 0.48 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,291.45 | 1,291.45 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,207.44 | 1,207.44 | |
| 2130505 | 生产发展 | 1.85 | 1.85 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 82.17 | 82.17 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 392.55 | 392.55 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 179.20 | 179.20 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 213.35 | 213.35 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 21.74 | 21.74 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 18.01 | 18.01 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 18.01 | 18.01 | |
| 22006 | 耕地保护考核奖惩基金支出 | 3.73 | 3.73 | |
| 2200601 | 耕地保护 | 3.73 | 3.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.80 | 89.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.80 | 89.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.80 | 89.80 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 34.89 | 34.89 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 22.00 | 22.00 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 22.00 | 22.00 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.89 | 2.89 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2.89 | 2.89 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10.00 | 10.00 | |
| 229 | 其他支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | ||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 上年结转结余收入资金 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||
| 小计 | 财力安排 | 有专项用途的非税收入 | 一般债券 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | ||||||||||
| 合计 | 2,187.76 | 33.74 | 2,142.01 | 2,141.54 | 0.48 | 12.01 | 12.01 | |||||||||||||||
| 2,187.76 | 33.74 | 2,142.01 | 2,141.54 | 0.48 | 12.01 | 12.01 | ||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 劝导站人员工作经费 | 一般性项目 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 秀山县洪安镇2023年平马社区新时代文明广场建设项目（2023年中国农业银行第一批） | 重点专项 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 洪安镇2024年农村生活垃圾分类示范点建设项目[-]-渝财农〔2023〕161号 | 重点专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 洪安贵亚村、茶洞社区以工代赈示范工程方案编制项目-渝财预〔2023〕39号 | 重点专项 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 赛马比拼争先创优奖励工作经费 | 一般性项目 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 秀山县洪安镇2024年贵亚村龙舟赛训服务中心建设项目-渝财行政〔2023〕146号 | 重点专项 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 秀山县洪安镇2024年猛董茶叶加工厂配套基础设施建设项目-渝财行政〔2023〕146号 | 重点专项 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | ||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2024年“两类群体”产业发展到户补贴项目[-]-渝财农〔2023〕146号 | 重点专项 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 洪安镇2024年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金项目[-]-渝财农〔2024〕56号 | 重点专项 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ||||||||||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 秀山县洪安镇2024年贵亚村贵恩组人居环境综合整治项目-渝财农〔2023〕145号 | 重点专项 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | ||||||||||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 人大代表履职专项经费 | 一般性项目 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | ||||||||||||||||
| 2240204 | 消防应急救援 | 乡镇专职消防队专项 | 一般性项目 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2025年度下派选调生到村工作补助资金 | 一般性项目 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 大豆玉米带状复合种植—渝财农〔2024〕101号 | 重点专项 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 历史文化名城和自然资源文化保护与利用（市级转移区县） | 重点专项 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 秀山县洪安镇乡村旅游配套服务设施建设项目（2024年中国农业银行第二批） | 重点专项 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2024年第三批中央自然灾害救灾补助资金（地质灾害）（渝财环〔2024〕54号） | 重点专项 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | ||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 集镇管理工作经费 | 一般性项目 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 秀山县洪安镇2025年贵亚、茶洞片区人居环境综合整治以工代赈项目-渝财农〔2025〕7号 | 重点专项 | 139.32 | 139.32 | 139.32 | ||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2025年项目管理费用（-）-渝财农〔2024〕103号 | 重点专项 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | ||||||||||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 秀山县洪安镇2025年茶洞社区村水果发展项目（-）-渝财农〔2024〕103号 | 重点专项 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 洪安镇美其村遗留电费 | 一般性项目 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 群防群治治安巡逻工作经费 | 一般性项目 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 秀山县2025年洪安镇和美小院人居环境整治项目（-）-渝财农〔2025〕19号 | 重点专项 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 2025年森林防火经费-渝财农〔2024〕112号 | 重点专项 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2025年洪安镇群众体育活动-渝财综〔2024〕31号 | 一般性项目 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 政法维稳工作经费 | 一般性项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 秀山县洪安镇2025年贵亚、茶洞片区农业产业基地配套基础设施以工代赈项目-渝财农〔2025〕63号 | 重点专项 | 246.82 | 246.82 | 246.82 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 秀山县洪安镇2025年人居环境整治提升以工代赈项目-渝财农〔2025〕63号 | 重点专项 | 453.27 | 453.27 | 453.27 | ||||||||||||||||
| 2070205 | 博物馆 | 2024年博物馆纪念馆免费开放补助（刘邓大军挺进大西南司令部旧址）-渝财教〔2023〕165号 | 一般性项目 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | ||||||||||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 秀山县洪安镇2025年巴渝和美乡村片区建设项目（-）-渝财农〔2025〕70号 | 重点专项 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | ||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 驻乡驻村工作经费 | 重点专项 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 2025年市级农业生态资源保护及防灾减灾资金（柑橘木虱（黄龙病）监测防控）—渝财农〔2025〕79号 | 重点专项 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
| 2130124 | 农村合作经济 | 秀山县洪安镇2025年区域性为农服务中心建设项目-渝财农〔2024〕114号 | 重点专项 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 秀山县2025年“上村晚·当民星——乡村才艺大家秀”暨文化生态保护成果展系列活动-渝财行政〔2025〕21号 | 重点专项 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2025年中央自然灾害救灾资金（地灾资金）——渝财环〔2025〕66号 | 重点专项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 退还边城公司文物购房款 | 重点专项 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | ||||||||||||||||
| 2200601 | 耕地保护 | 秀山县耕地保护工作奖补资金 | 重点专项 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | ||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 秀山县洪安镇2025年巴渝实践站项目（2025年第一批农行广东分行捐赠） | 重点专项 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 困境儿童关爱服务试点项目-渝财综〔2024〕31号 | 一般性项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 村居环境整治提升 | 重点专项 | 56.20 | 56.20 | 56.20 | ||||||||||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 村容村貌提升 | 重点专项 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村容村貌提升 | 重点专项 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | ||||||||||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 村道公路养护 | 重点专项 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
| 2070205 | 博物馆 | 2025年物馆纪念馆免费开放补助（刘邓大军挺进大西南司令部红色主题文化活动）-渝财教〔2024〕152号 | 重点专项 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | ||||||||||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项 | 重点专项 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2025年体育器材采购及场地建设-渝财综〔2024〕31号 | 一般性项目 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 基层政权建设专项 | 重点专项 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | ||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 秀山县洪安镇2025年公益性岗位开发项目（-）-渝财农〔2024〕103号 | 重点专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 秀山县洪安镇2025年看护岗开发项目（-）-渝财农〔2024〕103号 | 重点专项 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级办公经费 | 一般性项目 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 在任村干部报酬 | 一般性项目 | 152.81 | 152.81 | 152.81 | ||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村干部社保缴费 | 一般性项目 | 22.83 | 22.83 | 22.83 | ||||||||||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 单位资金结余安排支出 | 一般性项目 | 16.90 | 16.90 | |||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村干部人身意外伤害险 | 一般性项目 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 驻乡驻村工作经费 | 重点专项 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 在任社区干部报酬 | 一般性项目 | 105.41 | 105.41 | 105.41 | ||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 离任社区干部补贴 | 一般性项目 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | ||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 离任村干部补贴 | 一般性项目 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | ||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 社区办公经费 | 一般性项目 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村级服务群众专项经费 | 一般性项目 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 社区服务群众专项经费 | 一般性项目 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 社区干部社保缴费 | 一般性项目 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | ||||||||||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 单位资金结余安排支出 | 一般性项目 | 2.56 | 2.56 | |||||||||||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 单位资金结余安排支出 | 一般性项目 | 5.17 | 5.17 | |||||||||||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 公益性公墓建设项目 | 重点专项 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | ||||||||||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 医保能力提升-经办服务体系建设经费 | 重点专项 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | ||||||||||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 医保能力提升-激励经费 | 重点专项 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 单位资金结余安排支出 | 一般性项目 | 3.49 | 3.49 | |||||||||||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 单位资金结余安排支出 | 一般性项目 | 5.62 | 5.62 | |||||||||||||||||
| 表十三 | ||||||||
| 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府部门整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | 部门支出预算数 | 3,830.43 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 扩大当地就业，开展技能培训。完善社会保障做到应保尽保。;加强农技、农机、畜牧、 水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防 治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作，实现分工细化，加大对农业发展的支持力度。;完成退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、走访慰问等相关服务工作;加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。;加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。推进平安乡镇建设，建立和完善现代乡（镇）村治理体系；加大对反邪教的宣传力度加大对邪教的处理力度，形成良好农村社会村风民俗。;强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。;强化基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党延伸。;落实相关财政政策，贯彻财经方针政策，执行财 政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动，完成相关的财政任务，为促进乡村振兴提供财政财务支持。;厘清行政执法清单，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。具体执法交由综合行政执法机构承担，建立与县级执法机构分工明确、责任到位、优势互补的执法联动保障体系。;促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进农村和谐。;加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。;完成人大相关工作。;健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。;加强当地文化宣传，号召百姓适当运动为实现健康中国做贡献，组织安排相关活动，丰富农村娱乐。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 是否核心指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实民生实事 | 10 | 件 | ≥ | 是 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预决算公开率 | 20 | % | ＝ | 是 | 100 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作及时开展率 | 10 | % | ≥ | 否 | 90 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年预算执行率 | 20 | % | ≥ | 是 | 80 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障机关平稳运行 | 20 | 天 | ≥ | 是 | 365 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府办事能力 | 20 | % | ≥ | 是 | 60 | |
| 表十四 | ||||||||
| 2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目） | ||||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | |||||||
| 专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||||
| 当年预算 | 本级安排（万元) | |||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||
| 项目概况 | ||||||||
| 立项依据 | ||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 表十五 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024123T000003348483-劝导站人员工作经费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.92 | 本级安排（万元) | 1.92 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 劝导站人员工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据上级部门要求，结合本地平安建设实际所需经费保障。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障劝导站人员工作经费正常发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村社区 | 30 | 个 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 经费标准 | 30 | 元/个 | ＝ | 9600 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每周交通劝导出勤天数 | 30 | 天 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024125T000004932940-人大代表履职专项经费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 8.90 | 本级安排（万元) | 8.90 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 人大代表履职专项经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 《中共秀山土家族苗族自治县委关于加强和改进新时代人大工作的意见》（秀山委发〔2018〕30号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 促进人大相关工作有序开展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖时间 | 30 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展人大活动 | 30 | 次 | ≥ | 4 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 20 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024125T000004933189-乡镇专职消防队专项 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 22.00 | 本级安排（万元) | 22.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 乡镇专职消防队专项经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 坚持以习近平新时代中国特色特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实习近平法治思想和总体国家安全观。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障乡镇安全，防火救人工作开展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 经费标准 | 30 | 万元/人 | ＝ | 4.4 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 专职消防队人数 | 30 | 人 | ＝ | 5 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 阻止重大安全事件 | 30 | 件 | ≤ | 5 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005274394-驻乡驻村工作经费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.00 | 本级安排（万元) | 12.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 驻乡驻村工作经费，县级1万元/人*年，市级2万元/人*年 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财农〔2021〕68号 重庆市财政局关于印发《重庆市财政局贯彻落实〈中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果.. 渝府办发〔2021〕149号 重庆市人民政府办公厅关于印发 重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划 （2021—2025年）的通知 渝财农〔2022〕2号 重庆市财政局等6部门关于印发〈重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 驻乡驻村工作经费，县级1万元/人*年。洪安镇涉及4个村社，总共12万元。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及驻村村社数量 | 30 | 个 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 20 | 人 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目使用年限 | 10 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 10 | 万元/人 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005551196-村居环境整治提升 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 56.20 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 56.20 | |||||||||||
| 项目概述 | 洪安镇村居环境整治提升 | |||||||||||
| 立项依据 | 关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 洪安镇村居环境整治提升，涉及辖区10个村社 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区数量 | 30 | 个 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 村居环境提升率 | 20 | % | ≥ | 60 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 20 | 万人 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每年费用 | 10 | 万元 | ＝ | 56.2 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005551238-村容村貌提升 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 10.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 洪安镇村容村貌提升资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 洪安镇村容村貌提升资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区村居数量 | 30 | 个 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 村容村貌提升率 | 20 | % | ≥ | 60 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 20 | 万人 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村容村貌提升经济成本 | 10 | 万元/村 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005551317-村道公路养护 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 12.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 洪安镇村道公路养护资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 关于印发《秀山土家族苗族自治县农村公路养护管理办法》的通知（秀山府办发〔2019〕81号）等文件规定 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 洪安镇村道公路养护资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社数量 | 30 | 个 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 村道公路使用率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 20 | 万人 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限 | 10 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811001-秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005588179-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 5.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 洪安镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项 | |||||||||||
| 立项依据 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 洪安镇美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 设施数量 | 30 | 个 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 500 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024122T000000151665-村级办公经费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.00 | 本级安排（万元) | 12.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障村里各项工作开展，促进基层建设。 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村里各项工作开展，促进基层建设。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村社区 | 30 | 个 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 经费标准 | 30 | 万元/个 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 5000 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024122T000000151671-在任村干部报酬 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 152.81 | 本级安排（万元) | 152.81 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障现任村干部的基本报酬发放。 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障现任村干部的基本报酬发放。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村干部人数 | 30 | 人 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村居数量 | 30 | 个 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村干部经济收入 | 30 | 元/人 | ≥ | 2000 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024122T000000151674-村干部社保缴费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 22.83 | 本级安排（万元) | 22.83 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障村干部社保缴费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村干部社保缴费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 政策知晓率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 社保缴费及时率 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村干部收入 | 30 | 元 | ≥ | 30000 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024125T000004932603-村干部人身意外伤害险 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 0.84 | 本级安排（万元) | 0.84 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 为村（社区）干部补贴购买人身意外伤害保险 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 为村（社区）干部补贴购买人身意外伤害保险 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社数量 | 40 | 个 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 42 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005281511-在任社区干部报酬 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 105.41 | 本级安排（万元) | 105.41 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 城镇、城市社区书记（主任）、副书记、服务专干、治理专干、本土人才、妇联主席、监督委员会主任、居民小组长每月固定补贴。 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 城镇、城市社区书记（主任）、副书记、服务专干、治理专干、本土人才、妇联主席、监督委员会主任、居民小组长每月固定补贴。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 40 | 个 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨及时率 | 20 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 万元 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005281550-离任社区干部补贴 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1.57 | 本级安排（万元) | 1.57 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任社区干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村（社区）党组织书记、村（居）委会主任生活补贴的，任职15年至20年（含20年）的补贴标准为90元/人·月；任职21年至25年（含25年）的补贴标准为105元/人·月；任职26年（含26年）以上的补贴标准为120元/人·月。 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 正常离任社区干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村（社区）党组织书记、村（居）委会主任生活补贴的，任职15年至20年（含20年）的补贴标准为90元/人·月；任职21年至25年（含25年）的补贴标准为105元/人·月；任职26年（含26年）以上的补贴标准为120元/人·月。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区社区数量 | 40 | 个 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 离任村干部补助拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005281579-离任村干部补贴 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.28 | 本级安排（万元) | 3.28 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 正常离任村干部每月补贴。连续任职满2届或6年、累计任职满3届或9年的补贴标准为50元/人·月。原已享受正常离任村（社区）党组织书记、村（居）委会主任生活补贴的，任职15年至20年（含20年）的补贴标准为90元/人·月；任职21年至25年（含25年）的补贴标准为105元/人·月；任职26年（含26年）以上的补贴标准为120元/人·月。 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 洪安镇辖区6个村离任村干部补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村委数量 | 40 | 个 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005281608-社区办公经费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.00 | 本级安排（万元) | 12.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区日常运转开支。城镇社区每社区3万元/年，城市社区每社区3万元/年。 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 社区日常运转开支。城镇社区每社区3万元/年 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区社区数量 | 40 | 个 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 10000 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005281637-村级服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 12.00 | 本级安排（万元) | 12.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 专项用于村级组织便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。补助标准为每村2万元/年。 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 专项用于村级组织便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。补助标准为每村2万元/年。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区村居数量 | 40 | 个 | ＝ | 6 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005281666-社区服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 8.00 | 本级安排（万元) | 8.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 专项用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。城镇社区每社区2万元/年，城市社区每社区5万元/年。 | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 专项用于社区便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展等方面。城镇社区每社区2万元/年 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 40 | 个 | ＝ | 4 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 811003-秀山土家族苗族自治县洪安镇产业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50024126T000005281697-社区干部社保缴费 | 业务主管部门 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 44.28 | 本级安排（万元) | 44.28 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | "城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才（社区工作者）社保缴费补助。1.城镇社区干部（未兼任社区工作者）：以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险的，补助标准为城镇企业职工基本养老保险缴费基数下限的12%。以个人身份参加城乡居民基本养老保险的，须按最高档次缴费，县财政局按最高档次标准予以补助。其中，2000元以集体补助形式将补贴资金划入已按规定标准缴费的村干部个人账户，余下金额实行现金补助。2.城市社区干部（未兼任社区工作者）：2024年社保缴费基数下限为4359，每月单位配套为：4359*（16%+0.5%+9.5%+0.3%+0.5%）*6*12*41=344.86万元。（每月报酬高于4359元的，以本人报酬为基数计算）3.城镇社区、城市社区兼任社区工作者的：缴纳五险一金，五险缴费下限基数为4359，缴费比例26.8%，公积金下限基数2200，缴费比例5%。（每月报酬高于下限基数的，以本人报酬为基数计算）" | |||||||||||
| 立项依据 | 对村级的补助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | "城镇社区、城市社区在任专职干部和本土人才（社区工作者）社保缴费补助。1.城镇社区干部（未兼任社区工作者）：以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险的，补助标准为城镇企业职工基本养老保险缴费基数下限的12%。以个人身份参加城乡居民基本养老保险的，须按最高档次缴费，县财政局按最高档次标准予以补助。其中，2000元以集体补助形式将补贴资金划入已按规定标准缴费的村干部个人账户，余下金额实行现金补助。2.城市社区干部（未兼任社区工作者）：2024年社保缴费基数下限为4359，每月单位配套为：4359*（16%+0.5%+9.5%+0.3%+0.5%）*6*12*41=344.86万元。（每月报酬高于4359元的，以本人报酬为基数计算）3.城镇社区、城市社区兼任社区工作者的：缴纳五险一金，五险缴费下限基数为4359，缴费比例26.8%，公积金下限基数2200，缴费比例5%。（每月报酬高于下限基数的，以本人报酬为基数计算）" | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区干部人数 | 40 | 人 | ＝ | 28 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30 | 人 | ≥ | 28 | 否 | |||||
| 表十六 | |||||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 总计 | 上年结转结余收入 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 合计 | 3 | 3 | |||||||||||
| A | 货物类 | 3 | 3 | ||||||||||
| 备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。 | |||||||||||||
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