本秀山土家族苗族自治县大溪镇人民政府（本级）2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.基层治理综合指挥室。承担机关日常工作的运转协调和应急工作的统筹调度，履行机关日常政务、文秘、督办、保密、后勤保障等日常工作。负责基层社会治理体系建设和指挥。负责统筹协调党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四板块工作，健全综合指挥运行管理机制，做好平台事件分析研判、协同流转、交办处置等工作。承担本级数字化城市运行和治理中心日常工作。

2.党的建设办公室。承担党风廉政、组织人事、社会工作、机构编制、宣传、统战、民族宗教等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联等群团日常工作。

3.经济发展办公室。承担辖区经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理等职责。负责财务、国有资产监管工作，加强本级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

4.民生服务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、退役军人、卫生健康、医疗保障、市场监管、教育、体育、文化、旅游管理、人居环境综合整治等职责。

5.平安法治办公室。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防救援、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6.便民服务中心（退役军人服务站）。负责推进本乡镇“最多跑一次”改革。负责进入中心的政务服务事项和公共服务事项的集中受理、办理。负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务平台建设。负责便民服务平台日常管理协调工作。承担相关公共服务事务性工作。与民生服务办公室统筹运行。

7.综合行政执法大队。负责统一行使乡镇权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施，承接单位授权委托的各项行政执法事项，在上级有关执法单位的指导和监督下开展综合行政执法工作。协助配合上级相关执法单位开展执法工作。

8.新时代文明实践中心。承担辖区内文化、体育阵地建设工作，推动新时代文明实践站常态化开展活动。负责本级新时代文明实践中心日常管理工作，统筹使用基层公共服务阵地资源，承担辖区志愿服务队伍建设，项目培育和活动组织等职责，做好辖区理论学习、政策宣传、价值培育、移风易俗和丰富文化生活等工作。

9.产业发展服务中心。承担辖区农林牧副渔等产业发展规划、服务与管理工作，协助开展农业植物和动物疫情防控，协助落实招商引资、乡村振兴、重大项目、特色产业发展等工作，提升产业发展质量。

10.大溪乡纪委、武装部按照有关规定设置，具体工作由党的建设办公室承担。工会、团委、妇联等群团组织按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确1至2名群团服务岗位承担。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1288.84万元。收、支与2023年度相比，增加69.85万元，增长5.7%，主要原因是项目数量增加和人员经费增加。

1.收入情况。2024年度收入合计1288.84万元，与2023年度相比，增加69.85万元，增长5.7%，主要原因是项目数量增加和人员经费增加。其中：财政拨款收入1288.84万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1288.84万元，与2023年度相比，增加69.85万元，增长5.7%，主要原因是项目数量增加和人员经费增加。其中：基本支出488.70万元，占37.9%；项目支出800.14万元，占62.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是主要原因是本年预算内资金使用完毕，无结转结余资金

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1288.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.85万元，增长5.7%。主要原因是项目数量增加和人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1215.84万元，与2023年度相比，增加78.15万元，增长6.9%。主要原因是项目数量增加和人员经费增加。较年初预算数增加519.93万元，增长74.7%。主要原因是年中追加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1215.84万元，与2023年度相比，增加78.15万元，增长6.9%。主要原因是项目数量增加和人员经费增加。较年初预算数增加519.93万元，增长74.7%。主要原因是主要原因是年中追加项目预算，支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出433.55万元，占35.7%，较年初预算数增加96.28万元，增长28.6%，主要原因是主要原因是本年人员变动，预算支出相应增加。

（2）公共安全支出4.87万元，占0.4%，较年初预算数减少0.63万元，下降11.5%，主要原因是本年疫情完全结束，公共安全支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出4.22万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是按年初预算计划执行，无增减情况。

（4）社会保障和就业支出80.92万元，占6.7%，较年初预算数增加1.06万元，增长1.3%，主要原因是主要原因是人员变动，政策性调资等。

（5）卫生健康支出26.02万元，占2.1%，较年初预算数减少1.51万元，下降5.5%，主要原因是主要原因是落实过紧日子政策。

（6）节能环保支出225.79万元，占18.6%，较年初预算数增加168.67万元，增长295.3%，主要原因是增加项目传统村落集连中片保护利用项目。

（7）农林水支出294.30万元，占24.2%，较年初预算数增加141.55万元，增长92.7%，主要原因是. 主要原因是年中追加农林水类项目。

（8）自然资源海洋气象等支出104.80万元，占8.6%，较年初预算数增加104.80万元，增长100.0%，主要原因是年中追加耕地恢复相关项目支出。

（9）住房保障支出30.90万元，占2.5%，较年初预算数增加1.71万元，增长5.9%，主要原因是主要原因是年中人员增加，住房公积金政策性调标。

（10）灾害防治及应急管理支出10.46万元，占0.9%，较年初预算数增加7.99万元，增长323.5%，主要原因是增加2023年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害）项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入已使用完毕。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出488.70万元。

其中：

人员经费397.06万元，与2023年度相比，减少58.08万元，下降12.8%，主要原因是主要原因是人员增减变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费91.64万元，与2023年度相比，增加1.26万元，增长1.4%，主要原因是人员增加人员经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、水费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入73.00万元，与2023年度相比，减少8.30万元，下降10.2%，主要原因是资金项目数量减少。本年支出73.00万元，与2023年度相比，减少8.30万元，下降10.2%，主要原因是资金项目数量减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入已使用完毕。较上年支出数减少1.00万元，下降10.0%，主要原因是主要原因是落实过紧日子政策，压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是未安排此项支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是未购置公务车辆。

公务用车运行维护费9.00万元，主要用于主要用于公务用车的日常油费及维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务用车运行维护费使用完毕。较上年支出数减少1.00万元，下降10.0%，主要原因是主要原因是落过紧日子政策，压减一般维护费用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是落实过紧日子政策，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出2.71万元，与2023年度相比，增加1.45万元，增长115.1%，主要原因是人员增加。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降100.0%，主要原因是落实过紧日子政策，压减差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出91.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加1.26万元，增长1.4%，主要原因是人员增加导致办公用品购买金额增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对70个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金279.06万元。

大溪镇人民政府2024年度项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）单位绩效评价情况

我单位对乡镇环保专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金50.00万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了报账不及时等主要问题，提出及时报账等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：陈亚乔；办公电话023-76618323。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。