秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）_决算公开说明及公开报表

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[ 索引号 ]
1150024100913825XR/2025-00135
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-10-17
[ 发布日期 ]
2025-10-17
[ 发布机构 ]
秀山县城乡建委
[ 有效性 ]

日期：2025-10-17

小中大

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订和实施住房和城乡建设发展战略、发展规划和年度计划。负责规范全县住房城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费的征收和管理。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。组织实施全县房地产调控政策。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与房屋建筑和市政基础设施工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件的应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。执行地方建设工程造价计价。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。贯彻实施住房保障、住房改革政策。监督管理和协调推进保障性住房建设，负责保障性住房的分配和管理。负责直管公有房屋改革和管理。指导住房公积金缴存、使用和管理。

7.推进城市基础设施建设工作。组织实施城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设，负责项目储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施县级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

8.负责推进城市提升相关工作。实施城市提升相关政策、规范、标准。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。

9.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理。统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻实施城镇排水与污水处理政策、标准、规划。负责城市污水处理厂建设运行管理，负责城镇排水（雨水、污水）管网建设维护管理，负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。

11.负责推进城市修补和有机更新。指导老旧小区改造提升工作。推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

12.指导村镇建设。监督实施村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇建设专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

13.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。监督实施绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。实施建设工程消防设计审查验收政策。

16.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设。开展相关领域的交流合作。

18.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

19.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会是县政府工作部门，内设10个职能科室，分别是：办公室（挂内审科牌子）、财务科、法制信访科、房屋管理科、建筑业管理科、行政审批科、设计与绿色建筑发展科、城市建设科、村镇建设科、消防科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为52813.63万元。收、支与2023年度相比，增加4634.56万元，增长9.6%，主要原因一是机构人员方面新增9名公务员；二是新增土地整治安排支出等项目。

1.收入情况。2024年度收入合计51525.28万元，与2023年度相比，增加5806.33万元，增长12.7%，主要原因是本年新增土地整治安排支出项目。其中：财政拨款收入51525.28万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1288.35万元。

2.支出情况。2024年度支出合计52813.63万元，与2023年度相比，增加4634.56万元，增长9.6%，主要原因一是机构人员方面新增9名公务员；二是新增土地整治安排支出等项目。

其中：基本支出711.42万元，占1.4%；项目支出52102.20万元，占98.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算“零结转”，年度部门预算结余资金、结转满两年及以上的专项转移支付资金一律由县财政收回统筹安排。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为52813.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4634.56万元，增长9.6%。主要原因是一是机构人员方面新增9名公务员；二是新增土地整治安排支出等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入28616.75万元，与2023年度相比，增加18688.01万元，增长188.2%。主要原因是本年新增事业发展经费、事业服务经费、保障性安居工程补助资金、土地整治安排支出、中央补助农村危房改造资金等项目，较年初预算数增加12747.73万元，增长80.3%。主要原因是年中追加保障性安居工程补助资金、土地整治安排支出、中央补助农村危房改造资金等项目，此外，年初财政拨款结转和结余1288.35万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出29905.10万元，与2023年度相比，增加17516.23万元，增长141.4%。主要原因是本年新增事业发展经费、事业服务经费、保障性安居工程补助资金、土地整治安排支出、中央补助农村危房改造资金等项目。较年初预算数增加14036.08万元，增长88.5%。主要原因是年中追加保障性安居工程补助资金、土地整治安排支出、中央补助农村危房改造资金等项目。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.30万元，占0.0%，较年初预算数增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是增加公务员奖励经费项目。

（2）科学技术支出53.61万元，占0.2%，较年初预算数增加53.61万元，增长100.0%，主要原因是增加秀山县房屋建筑承灾体项目。

（3）社会保障和就业支出137.06万元，占0.5%，较年初预算数减少73.64万元，下降35.0%，主要原因是年初预算的未改制工业企业人员补助更正为城乡社区支出。

（4）卫生健康支出22.48万元，占0.1%，较年初预算数增加5.61万元，增长33.3%，主要原因是增加9名公务员。

（5）节能环保支出292.05万元，占1.0%，较年初预算数增加292.05万元，增长100.0%，主要原因是增加城镇生活污泥无害化处置项目。

（6）城乡社区支出24919.80万元，占83.3%，较年初预算数增加17418.06万元，增长232.2%，主要原因是增加城市更新激励奖补资金、土地整治安排支出、秀山县官湖片区雨污水管网整治工程等项目。

（7）农林水支出9.88万元，占0.0%，较年初预算数增加9.88万元，增长100.0%，主要原因是增加2021年县域节水社会达标创建工程项目。

（8）住房保障支出4419.92万元，占14.8%，较年初预算数减少3669.78万元，下降45.4%，主要原因是减少保障性安居工程项目。

（9）灾害防治及应急管理支出50.00万元，占0.2%，较年初预算数无增减，主要原因是新增高层建筑消防安全“除险清患”整治经费项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算“零结转”，年度部门预算结余资金、结转满两年及以上的专项转移支付资金一律由县财政收回统筹安排。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出711.42万元。其中：人员经费440.89万元，与2023年度相比，增加55.30万元，增长14.3%，主要原因是2024年度增加9名公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费270.54万元，与2023年度相比，增加205.22万元，增长314.2%，主要原因是新增事业发展经费、事业服务经费项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入22908.53万元，与2023年度相比，减少12881.67万元，下降36.0%，主要原因是调整了支出结构，本年由政府性基金安排的项目减少。本年支出22908.53万元，与2023年度相比，减少12881.67万元，下降36.0%，主要原因是调整了支出结构，本年由政府性基金安排的项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.51万元，较年初预算数增加1.01万元，增长10.6%，主要原因是本单位公车使用年限较长，产生的修理费用较多。较上年支出数减少6.91万元，下降39.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求从严控制三公经费支出，并加强经费收支管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是2023-2024年均未安排人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是2023-2024年均未购置公务车辆。

公务用车运行维护费10.06万元，主要用于机要文件交换、因公出行、质量安全监督等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.06万元，增长11.8%，主要原因是我单位公车使用年限较长，产生的维修费用较多。较上年支出数减少6.03万元，下降37.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

公务接待费0.45万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作及调研发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降10.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。较上年支出数减少0.88万元，下降66.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、政府过“紧日子”思想和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费140.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.29万元，下降100.0%，主要原因是根据工作需要，市级部门开展相关会议支出减少。本年度培训费支出20.88万元，与2023年度相比，增加16.75万元，增长405.6%，主要原因是根据工作需要，培训人数及次数增加。本年度差旅费支出8.65万元，与2023年度相比，增加2.04万元，增长30.9%，主要原因是根据工作需要，本年度出差向市级部门汇报、交流工作次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出270.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障单位运行的支出。机关运行经费较上年支出数增加205.22万元，增长314.2%，主要原因是本年新增事业发展经费、事业服务经费等项目，由全部门共同使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额5.66万元，其中：政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.66万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对52个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金55216.44万元，预算执行率73.4%，整体支出评价得分88.74分。

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会 2024年度部门整体绩效自评表
主管部门		秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会						部门编码	203				自评总分：				88.74
部门联系人		彭文祥											联系电话：				023-76671508
		年初预算数						全年（调整）预算数					全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		30107.32						75,221.99					55216.44				—		—		—
其中：财政拨款		30107.32						75,221.99					55216.44				73.40		10		7.34
一般公共预算		27549.01						50984.67					32113.98				62.99
当年绩效目标		年初绩效目标							全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
		按照县委、县政府工作安排，以“抓建设、强管理、促稳定、树形象”的工作思路，实施城市道路建设项目9.3公里；建设城市污水管网10.5公里；保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造104户；建成14个传统村落集中连片保护示范县创建项目;完成老旧小区改造工程项目7个、2857户；完成城市危旧房改造30户；继续推进海绵城市建设项目0.5平方公里；保障公租房小区正常运行运转。							按照县委、县政府工作安排，以“抓建设、强管理、促稳定、树形象”的工作思路，实施城市道路建设项目9.3公里；建设城市污水管网10.5公里；保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造104户；建成14个传统村落集中连片保护示范县创建项目;完成老旧小区改造工程项目7个、2857户；完成城市危旧房改造30户；继续推进海绵城市建设项目0.5平方公里；保障公租房小区正常运行运转。								按照县委、县政府工作安排，以“抓建设、强管理、促稳定、树形象”的工作思路，实施城市道路建设项目9.3公里；建设城市污水管网10公里；保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造100户；建成14个传统村落集中连片保护示范县创建项目;完成老旧小区改造工程项目7个、2857户；完成城市危旧房改造30户；继续推进海绵城市建设项目0.5平方公里；保障公租房小区正常运行运转。
绩效指标		指标名称		计量单位		指标性质		指标值	全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）	指标权重		指标得分		说明
		保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造		户		≥		104	100		3.85			61.5	10		6.15
		三季度预算执行进度		%		≥		75	75		0			100	5		5
		完成城市道路建设项目		公里		≥		9.3	9.3		0			100	12		12
		完成城市危旧房改造任务		户		≥		30	30		0			100	9		9
		完成城市污水管网建设任务		公里		≥		10.5	10		4.76			52.4	12		6.29
		完成老旧小区改造项目		个		≥		7	7		0			100	12		12
		完成推进海绵城市建设任务		平方公里		≥		0.5	0.5		0			100	10		10
		部门预决算按时公开率		%		≥		100	100		0			100	10		10
		全年预算支出执行率		%		≥		100	100		0			100	10		10
		公租房正常维修及水电气正常运行		%		≥		95	95		0			100	10		10
总体说明
秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会2024年度项目支出绩效自评表（一级项目）
序号	项目名称		指标名称		指标性质		指标值			计量单位		指标权重		全年完成值		指标得分		说明		自评得分
1	高层建筑消防安全”除险清患”整治经费		整改高层建筑消防用水楼盘		≥		3			座（处）		30		2		0				90
			消防验收合格率		≥		100			%		20		100		20
			按比选合同价款		≥		50			万元		10		50		10
			源头上遏制消防安全管控		≥		100			%		20		100	20	20
			抽查项目楼盘满意度		≥		100			%		10		100	10	10
2	超长期国债（秀山县建筑装修垃圾资源化处置服务中心项目）		建筑垃圾处理量		≥		15			万吨		40		15	40					90
			建筑垃圾处理能力和资源利用率		≥		85			%		20		85	20
			改善周边环境惠及群众		≥		1000			人		30		1000	30
3	秀山县建制镇配套基础设施提挡升级建设项目		道路长度		≥		4439			米		20		4439	20					90
			铺设综合管网长度		≥		10000			米		20		10000	20
			新建停车场面积		≥		13200			平方米		10		13200	10
			工程验收合格率		≥		100			%		10		100	10
			带动就业人收入		≥		120			万元		20		120	20
			受益人口满意度		≥		95			%		10		95	10

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76671508

收入支出决算总表
			公开01表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	28,616.75	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	22,908.53	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	53.61
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	137.06
		九、卫生健康支出	22.48
		十、节能环保支出	292.05
		十一、城乡社区支出	38,663.33
		十二、农林水支出	9.88
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4,434.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.00
		二十三、其他支出	9,150.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	51,525.28	本年支出合计	52,813.63
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	1,288.35	年末结转和结余
总计	52,813.63	总计	52,813.63

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）									公开02表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		51,525.28	51,525.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.05	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.05	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	282.05	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,375.93	38,375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,169.28	2,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	522.67	522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,312.82	1,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,449.79	22,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22,337.45	22,337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,459.97	12,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,310.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	149.97	149.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,283.56	1,283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	918.27	918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	365.29	365.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,443.85	3,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,399.93	3,399.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	853.79	853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,334.82	1,334.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,211.32	1,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）							公开03表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		52,813.63	711.42	52,102.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.05	0.00	292.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.05	0.00	282.05	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	282.05	0.00	282.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,663.33	522.67	38,140.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,456.67	522.67	1,934.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	522.67	522.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	132.59	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,312.82	0.00	1,312.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.60	0.00	488.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,449.79	0.00	22,449.79	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22,337.45	0.00	22,337.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.34	0.00	112.34	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,459.97	0.00	12,459.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	149.97	0.00	149.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,283.56	0.00	1,283.56	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	918.27	0.00	918.27	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	365.29	0.00	365.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,434.92	28.92	4,406.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,391.00	0.00	4,391.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	853.79	0.00	853.79	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,334.82	0.00	1,334.82	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,202.40	0.00	2,202.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）						公开04表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28,616.75	一、一般公共服务支出	0.30	0.30
二、政府性基金预算财政拨款	22,908.53	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	53.61	53.61
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	137.06	137.06
		九、卫生健康支出	22.48	22.48
		十、节能环保支出	292.05	292.05
		十一、城乡社区支出	38,663.33	24,919.80	13,743.53
		十二、农林水支出	9.88	9.88
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	4,434.92	4,419.92	15.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00
		二十三、其他支出	9,150.00		9,150.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	51,525.28	本年支出合计	52,813.63	29,905.10	22,908.53
年初财政拨款结转和结余	1,288.35	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	1,288.35
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	52,813.63	总计	52,813.63	29,905.10	22,908.53

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）				公开05表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		29,905.10	711.42	29,193.68
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
206	科学技术支出	53.61	0.00	53.61
20601	科学技术管理事务	53.61	0.00	53.61
2060199	其他科学技术管理事务支出	53.61	0.00	53.61
208	社会保障和就业支出	137.06	137.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.06	137.06	0.00
2080501	行政单位离退休	87.81	87.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
211	节能环保支出	292.05	0.00	292.05
21103	污染防治	282.05	0.00	282.05
2110304	固体废弃物与化学品	282.05	0.00	282.05
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	24,919.80	522.67	24,397.14
21201	城乡社区管理事务	2,456.67	522.67	1,934.01
2120101	行政运行	522.67	522.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	132.59	0.00	132.59
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,312.82	0.00	1,312.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	488.60	0.00	488.60
21202	城乡社区规划与管理	8.34	0.00	8.34
2120201	城乡社区规划与管理	8.34	0.00	8.34
21203	城乡社区公共设施	22,449.79	0.00	22,449.79
2120303	小城镇基础设施建设	22,337.45	0.00	22,337.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.34	0.00	112.34
21206	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	9.88	0.00	9.88
21303	水利	9.88	0.00	9.88
2130311	水资源节约管理与保护	9.88	0.00	9.88
221	住房保障支出	4,419.92	28.92	4,391.00
22101	保障性安居工程支出	4,391.00	0.00	4,391.00
2210103	棚户区改造	853.79	0.00	853.79
2210105	农村危房改造	1,334.82	0.00	1,334.82
2210108	老旧小区改造	2,202.40	0.00	2,202.40
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00
2210201	住房公积金	28.92	28.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22402	消防救援事务	50.00	0.00	50.00
2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）								公开06表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	343.31	302	商品和服务支出	264.52	310	资本性支出	6.02
30101	基本工资	72.66	30201	办公费	13.59	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	61.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.02
30103	奖金	87.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	11.73	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	30206	电费	3.32	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	5.50	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	20.08	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.27	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	8.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	7.38	30214	租赁费	4.63	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	97.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	86.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	93.13	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	18.94	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	18.27	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.06	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.40	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	63.20	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		440.89	公用经费合计					270.54

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）							公开07表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	22,908.53	22,908.53	0.00	22,908.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,743.53	13,743.53	0.00	13,743.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,459.97	12,459.97	0.00	12,459.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12,310.00	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	149.97	149.97	0.00	149.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,283.56	1,283.56	0.00	1,283.56	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	918.27	918.27	0.00	918.27	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	365.29	365.29	0.00	365.29	0.00
221	住房保障支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	270.54
（一）支出合计	10.51	10.51	（一）行政单位	270.54
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	10.06	10.06	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	10.06	10.06	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.45	0.45	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.45	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	5.66
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	5.66
6．国内公务接待人次（人）	—	32	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.66
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5.66
二、会议费	—
三、培训费	—	20.88
四、差旅费	—	8.65

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。