重庆市秀山土家族苗族自治县图书馆

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

通过收集、整理、保存、流通、研究、传播、传承各类文献资源，为社会大众提供文献借阅、信息咨询、讲座论坛、展览交流、文化休闲等全方位、多层次的文化信息服务，是秀山县重要的知识信息枢纽和精神文明建设基地。具体包含：

1.在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项业务工作。

2.根据全县政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。

3.通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识及中华传统文化，最大限度地满足读者的需求。

4.积极开展书目、索引工作，编辑出版本县馆藏文献资料目录、索引，以及与本县生产项目的书目信息，发挥文献情报中心的作用。

5.充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。

6.组织全县乡镇、村级图书馆搞好协作、协调工作，发挥县图书馆的桥梁作用，组织开展全县乡镇、村级图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。

7.承担图书馆免费开放工作。

（二）机构设置

经秀山土家族苗族自治县机构编制委员会办公室审核，秀山土家族苗族自治县机构编制委员会审定，秀山土家族苗族自治县人民政府批准，秀山土家族苗族自治县编制委员会《关于设立秀山土家族苗族自治县图书馆的通知》，设立秀山土家族苗族自治县图书馆，为秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会下属事业单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计293.09万元，支出总计293.09万元。收支较上年决算数减少了28.55万元，下降8.9%，主要原因是项目数量减少，项目支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计292.9万元，较上年决算数增加1.21万元，增长0.41%，主要原因是2024年工资普调，人员经费上涨。其中：财政拨款收入292.9万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.19万元。

3.支出情况。2024年度支出合计293.09万元，较上年决算数减少28.53万元，减少8.9%，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出144.69万元，占49.4%；项目支出148.41万元，占50.6%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是2024年收入支出平衡，无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计293.09万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少28.55万元，减少8.9%。主要原因是2024年财政拨款收、支总体减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入292.9万元，较上年决算数增加1.21万元，增长0.4%。主要原因是2024年工资普调，人员经费收入上涨。较年初预算数增加74.68万元，增长34.2%。主要原因是2024年项目增加，项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.19万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出293.09万元，较上年决算数减少28.53万元，减少8.9%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加74.87万元，增长34.3%。主要原因是项目支出比年初预算增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出242.08万元，占82.6%，较年初预算数增加67.89万元，增长39.0%，主要原因是项目数量增加、项目费用增加。

（2）社会保障和就业支出37.95万元，占13.0%，较年初预算数增加7.09万元，增长23.0%，主要原因是超额绩效纳入了养老保险及职业年金基数计算，养老保险及职业年金缴纳金额上涨、支出增加。

（3）卫生健康支出6.77万元，占2.3%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出6.28万元，占2.1%，较年初预算数减少0.12万元，下降1.9%，主要原因是9月有职工退休，住房公积金支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降100.0%，主要原因是2024年收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出144.69 万元。其中：

人员经费136.46万元，与2023年度相比，减少7.96万元，下降5.5%，主要原因是2024年9月有在职职工退休，相应的工资及社会保障费用等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费8.22 万元，与2023年度相比，减少2.05万元，减少20%，主要原因是响应政府“过紧日子”号召，维持相对平稳的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。主要原因是2024年我单位未产生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年及2024年我单位均未产生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2023年及2024年我单位均未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2023年及2024年我单位均未产生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。主要原因是2023年及2024年我单位均未产生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年我单位未产生公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是2023年及2024年我单位均未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.22万元，增长100.0%，主要原因是我单位在2024年开展了会议。本年度培训费支出0.24万元，与2023年度相比，减少0.41万元，减少63.1%，主要原因是2023年度培训费、会议费未进行明确划分，2024年进行了区分，分开统计。本年度差旅费支出5.70万元，与2023年度相比，增加0.75万元，增长15.2%，主要原因是2024年需出差的工作数量增加，差旅费支出相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金148.41万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位对美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项，“三馆一站”免费开放配套资金等9个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金107.77万元，评价得分100分，评价等次为优；对2024年文化人才专项资金（图书馆自主招募、上挂培养）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.89万元，评价得分97.78分，评价等次为优；对2024年中央公共文化服务体系建设资金（暑期农村少年儿童读书活动）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.57万元，评价得分91.51分，评价等次为优。对2024年中央公共文化服务资金（图书馆绩效评价奖励）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.47万元，评价得分94.47分，评价等次为优。对图书购置费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金24.71万元，评价得分96.07分，评价等次为优。绩效评价发现了部分项目执行率过低等主要问题，原因有项目预算时间太晚，如暑期农村儿童读书活动项目在2024年年底才设立；项目开工时间太晚导致年底资金支付时间紧张，甚至项目未完全完工等。下一步工作建议将提前设立预算项目、提前规划项目资金使用，减少年底新增预算项目的情况，争取本年度项目能在本年度完工并支付成功。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方开展重点绩效自评。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张月影   023-81553156

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。