重庆市秀山土家族苗族自治县商务委员会

2021年度部门决算情况说明

1. 部门基本情况

（一）主要职能。

1.贯彻执行有关内外贸易、商务发展的法律、法规、规章和方针政策，拟订和实施商务发展规划、行业规划和项目统筹。2.负责商务市场体系建设，拟订城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区发展规划；负责推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展。3.贯彻落实物流发展的有关政策措施，拟订和实施全县物流发展规划，负责物流配送体系建设及行业管理工作。4.负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全重要商品储备制度和生活必需品的市场供应应急机制。5.贯彻落实有关促进商贸服务业发展的方针政策，拟订全县商贸服务业发展规划和政策并组织实施，组织、指导和推进商贸服务业创新发展和品牌建设。6.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展。7.贯彻执行国家有关节庆展会论坛工作的方针政策，负责会展行业管理和商务节庆展会论坛活动舆情监管等工作，指导、监督商贸领域各类展会促销活动。8.贯彻执行国家对外贸易、经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订并实施对外贸易的政策措施和工作目标，指导推动对外贸易、利用外资和对外经济合作工作。9.拟订开放型经济发展政策措施并组织实施，牵头开展商贸领域招商引资和立项争资工作，指导企业开展区域间合作交流。10.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施，推进农村电子商务发展和商贸领域大数据开发应用。11.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施；开展统计监测和综合评价工作；推动商贸领域信用体系和重要产品追溯体系建设；负责商贸领域行政审批事项办理、行政执法协作和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。12.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

秀山县商务委设置5个内设机构：办公室、流通科、规划发展科、外经外贸科、服务业发展科；下设1个副科级财政全额拨款事业单位：商务信息数据中心以及1个参公事业单位：商务综合执法大队。

（三）人员情况。

2021年末，秀山县商务委实有在职在编人员29人。其中行政编制人员13人，行政工勤人员0人，事业（参公）人员9人，事业人员8人。与去年同期相比行政编制人员增加1人(3人调进，1人调出，1人退休）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4806.55万元，支出总计4806.55万元。收支较上年决算数减少1621.57万元、下降25.2%，主要原因是（1）一般公共预算财政拨款较去年增加89.47%，今年增加新培育“四上”企业补助经费305万元以及集中观察点后勤保障资金200万元等；（2）政府性基金预算财政拨款较去年减少79.96%，去年财政安排隘口镇电商扶贫产业园项目资金1000万元以及秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元，今年的政府性基金安排的是爱琴海城市广场项目建设554.41万元。（3）其他收入较去年减少10.72%，由于疫情原因，部分消费帮扶扶贫活动未能开展，减少了相应的开支。（4）基本支出比去年增加19.69%，今年增加新培育“四上”企业补助经费305万元以及集中观察点后勤保障资金200万元等。（5）项目支出比去年减少23.65%，去年财政安排隘口镇电商扶贫产业园项目资金1000万元以及秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元，今年的政府性基金安排的是爱琴海城市广场项目建设554.41万元等。（6）年末结转和结余较去年减少92.48%，为提高资金使用率，减少单位资金结转。

  2.收入情况。2021年度收入合计3965.58万元，较上年决算数减少731.62万元，下降15.6%，主要原因是（1）一般公共预算财政拨款较去年增加89.47%，今年增加新培育“四上”企业补助经费305万元以及集中观察点后勤保障资金200万元等；（2）政府性基金预算财政拨款较去年减少79.96%，去年财政安排隘口镇电商扶贫产业园项目资金1000万元以及秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元，今年的政府性基金安排的是爱琴海城市广场项目建设554.41万元。（3）其他收入较去年减少10.72%，由于疫情原因，部分消费帮扶扶贫活动未能开展，减少了相应的开支。其中：财政拨款收入3,744.78万元，占94.4%；其他收入220.80万元，占5.6%。此外，年初结转和结余840.98万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计4742.55万元，较上年决算数减少834.81万元，下降15.0%，主要原因是（1）基本支出比去年增加19.69%，今年增加新培育“四上”企业补助经费305万元以及集中观察点后勤保障资金200万元等。（2）项目支出比去年减少23.65%，去年财政安排隘口镇电商扶贫产业园项目资金1000万元以及秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元，今年的政府性基金安排的是爱琴海城市广场项目建设554.41万元等。其中：基本支出1337.65万元，占28.2%；项目支出3404.90万元，占71.8%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余64.00万元，较上年决算数减少786.76万元，下降92.5%，主要原因是为提高资金使用率，减少单位资金结转。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4585.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1595.05万元，下降25.8%。主要原因是（1）一般公共预算财政拨款较去年增加89.47%，今年增加新培育“四上”企业补助经费305万元以及集中观察点后勤保障资金200万元等；（2）政府性基金预算财政拨款较去年减少79.96%，去年财政安排隘口镇电商扶贫产业园项目资金1000万元以及秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元，今年的政府性基金安排的是爱琴海城市广场项目建设554.41万元。（3）其他收入较去年减少10.72%，由于疫情原因，部分消费帮扶扶贫活动未能开展，减少了相应的开支。（4）基本支出比去年增加19.69%，今年增加新培育“四上”企业补助经费305万元以及集中观察点后勤保障资金200万元等。（5）项目支出比去年减少23.65%，去年财政安排隘口镇电商扶贫产业园项目资金1000万元以及秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元，今年的政府性基金安排的是爱琴海城市广场项目建设554.41万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3190.37万元，较上年决算数增加1506.49万元，增长89.5%。主要原因是疫情影响，增加了疫情隔离点物资采购以及征用酒店的补偿费用。较年初预算数增加1513.89万元，增长90.3%。主要原因是疫情影响，增加了疫情隔离点物资采购以及征用酒店的补偿费用。此外，年初财政拨款结转和结余840.98万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3967.35万元，较上年决算数增加1403.31万元，增长54.7%。主要原因是疫情影响，增加了疫情隔离点物资采购以及征用酒店的补偿费用、增加新培育“四上”企业补助经费305万元以及增加支出电子商务进农村补贴905万元等。较年初预算数增加1480.75万元，增长59.5%。主要原因是疫情影响，增加了疫情隔离点物资采购以及征用酒店的补偿费用、增加新培育“四上”企业补助经费305万元以及增加支出电子商务进农村补贴905万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余64.00万元，较上年决算数减少786.76万元，下降92.5%，主要原因是为提高资金使用率，减少单位资金结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出833.68万元，占21.0%，较年初预算数减少1.97万元，下降0.2%，主要原因是人员调动以及待遇调整减少了相应人员支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出22.00万元，占0.6%，较年初预算数增加22.00万元，增长0.0%，主要原因是用于2020年商贸服务业星级农家乐（乡村酒店）奖励22万元。 

（3）社会保障与就业支出274.30万元，占6.9%，较年初预算数增加31.04万元，增长12.8%，主要原因是缴费基数调整，增加支出。

（4）卫生健康支出247.12万元，占6.2%，较年初预算数增加217.59万元，增长736.8%，主要原因是疫情原因，按照县政府要求本单位负责新冠医学隔离观察点所需物资采购，因此卫生健康支出增加。

（5）农林水支出115.12万元，占2.9%，较年初预算数增加115.12万元，增长0.0%，主要原因是用于2021年消费扶贫展会项目87.75万元及合川帮扶农特产品销售项目23.37万元。

（6）资源勘探信息等支出314.00万元，占7.9%，较年初预算数增加314.00万元，增长0.0%，主要原因是用于2020年新培育“四上”企业单位补助开支。 

（7）商业服务业等支出2,096.38万元，占52.8%，较年初预算数增加790.66万元，增长60.6%，主要原因是增加支出电子商务进农村补贴905万元等。

（8）住房保障支出33.82万元，占0.9%，较年初预算数减少1.62万元，下降4.6%，主要原因是2021年人员调整，缴费减少。

（9）粮油物资储备支出30.93万元，占0.8%，较年初预算数减少6.07万元，下降16.4%，主要原因是2021年按照市商务委要求减少储备猪肉数量。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1337.65万元。其中：人员经费877.02万元，较上年决算数减少39.63万元，下降4.3%，主要原因是人员调出、退休以及待遇调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费460.64万元，较上年决算数增加259.65万元，增长129.2%，主要原因是疫情影响，增加了疫情隔离点物资采购以及征用酒店的补偿费用。公用经费用途主要包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、商业服务业等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入554.41万元，较上年决算数减少2,211.59万元，下降80.0%，主要原因是2020年支出隘口电商产业园建设项目1000万、支出秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元，共计2766万元。2021年支出秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）554.41万元。本年支出554.41万元，较上年决算数减少2,211.59万元，下降80.0%，主要原因是2020年支出隘口电商产业园建设项目1000万、支出秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）1766万元，共计2766万元。2021年支出秀山爱琴海城市广场项目产业发展专项资金补贴（溢价款返还）554.41万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.31万元，较年初预算数减少4.79万元，下降31.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.90万元，下降15.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费7.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商务业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降24.0%，主要原因是我部门实施公车改革以来，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费2.41万元，主要用于接待国内其他省市区县商务部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降48.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.89万元，下降44.0%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待32批次307人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.82万元，较上年决算数增加0.21万元，增长34.4%，主要原因是今年增加了秀山县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会暨市商务委主要负责人来秀调研汇报座谈会等开支。本年度我单位未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出460.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加259.65万元，增长129.2%，主要原因是疫情影响，增加了疫情隔离点物资采购以及征用酒店的补偿费用。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额0的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式办公电脑。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金3392万元。

  （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效自评。

1. 专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

1.   决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76869316