秀山土家族苗族自治县水利局2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
115002410091384281/2025-00058
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
水利、水务
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-10-16
[ 发布日期 ]
2025-10-16
[ 发布机构 ]
秀山县水利局
[ 有效性 ]

日期：2025-10-16

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秀山土家族苗族自治县水利局2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责保障县域内水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，研究提出全县水利战略规划和政策建议，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。根据县政府的授权承担水利国有资产出资人的职责。

2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作；指导水利行业供水及乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4.负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.组织指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及县河长办公室日常工作。

6.负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

7.指导水文工作。负责县域内水文水资源监测、水文站网建设和管理，对县内江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织工程验收有关工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责全县水利方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.负责水利工程移民后期扶持工作。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。秀山土家族苗族自治县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给侧转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

16.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作：秀山土家族苗族自治县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担日常水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。秀山土家族苗族自治县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

秀山土家族苗族自治县水利局设下列内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担信息安全、保密（机要、值班）、政务公开和综合协调、会务、督查督办、考核、新闻宣传、档案、后勤、人事劳资等工作。负责机关规章制度建设。承担机关和所属事业内部审计监察工作。

2.财务科。编制部门预算并组织实施，承担机关并指导所属事业的财务管理和资产管理工作。负责提出中央和市级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。指导水利建设项目后评估工作。

3.水资源管理科（挂全县节约用水办公室牌子）。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水效率控制和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设。承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证。指导开展水资源有偿使用工作。指导河流生态流量水量管理、河流水生态保护与修复工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，组织编制并发布水资源公报。指导水文工作。

4.水生态建设与河长制工作科。牵头负责水生态建设工作。负责全县推进河（库）长制工作的协调、督导、考核等具体工作。承担河长办公室日常工作。指导河道水域及其岸线的管理和保护工作。监督管理河道采砂工作。负责河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度。组织编制全县水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实施水土保持补偿费征收制度。组织实施生产建设项目水土保持方案制度。

5.规划计划科。组织编制全县水利战略规划和重大专项规划，负责水利固定资产投资的规模、方向、年度计划和建设项目前期工作投资计划的统筹管理。负责水利建设项目合规性审查。组织指导重要水利建设项目前期工作，归口管理水利专业和专项规划的编制工作。承担水利统计、普查工作。

6.行政审批科。负责机关行政审批及行政审批改革相关工作，研究拟订水利工作的政策并监督实施。负责机关规范性文件和水利行政许可审批项目的合法性审查工作，指导水利行政许可工作并监督实施，承担行政许可、行政处罚的听证组织工作。统筹指导行政应诉工作，承办行政复议和行政赔偿工作。指导水利依法行政工作。

7.工程建设管理科。指导监督水利工程建设与运行管理，制订有关制度并组织实施。组织实施水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织实施水利建设市场的监督管理和信用体系建设。负责水利工程管理体制改革工作。组织实施大中型灌区工程建设与改造，指导实施农村饮水工程建设管理工作，指导水电农村电气化等农村水能资源开发工作。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为47506.52万元。收、支与2023年度相比，增加4352.23万元，增长10.1%，主要原因是政府性基金增加。

1.收入情况。2024年度收入合计47504.68万元，与2023年度相比，增加6440.09万元，增长15.7%，主要原因是政府性基金增加。其中：财政拨款收入47504.68万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.84万元。

2.支出情况。2024年度支出合计47506.52万元，与2023年度相比，增加4354.07万元，增长10.1%，主要原因是政府性基金增加。其中：基本支出3961.43万元，占8.3%；项目支出43545.09万元，占91.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少1.84万元，下降100.0%，主要原因是本年度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为47506.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加4352.23万元，增长10.1%。主要原因是政府性基金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入34100.95万元，与2023年度相比，减少2702.29万元，下降7.3%。主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。较年初预算数减少29119.97万元，下降46.1%。主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。此外，年初财政拨款结转和结余1.84万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出34102.79万元，与2023年度相比，减少3286.91万元，下降8.8%。主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。较年初预算数减少29118.13万元，下降46.1%。主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.45万元，占0.0%，较年初预算数增加0.45万元，增长100.0%，主要原因是优秀公务员奖单独列支。

（2）社会保障和就业支出782.52万元，占2.3%，较年初预算数增加114.87万元，增长17.2%，主要原因是本年度人员工资调标等。

（3）卫生健康支出176.20万元，占0.5%，较年初预算数减少8.04万元，下降4.4%，主要原因是本年度人员工资调标等。

（4）农林水支出32969.56万元，占96.7%，较年初预算数减少29219.16万元，下降47.0%，主要原因是水利项目支出减少。

（5）住房保障支出174.06万元，占0.5%，较年初预算数减少6.25万元，下降3.5%，主要原因是本年度人员工资调标等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少1.84万元，下降100.0%，主要原因是本年度无结转结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3961.43万元。其中：人员经费3621.97万元，与2023年度相比，增加123.01万元，增长3.5%，主要原因是本年度人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社保等。公用经费339.46万元，与2023年度相比，增加151.68万元，增长80.8%，主要原因是2024年度因工作需要，职工市内出差次数及外省出差次数增加，导致出差费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费、水费、电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13403.73万元，与2023年度相比，增加9142.37万元，增长214.5%，主要原因是债券资金增加。本年支出13403.73万元，与2023年度相比，增加7640.97万元，增长132.6%，主要原因是马西水厂建设工程、城乡供水建设工程等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计25.90万元，较年初预算数增加3.40万元，增长15.1%，主要原因是2024年度领导出差及水利工作检查增加，水库管理所公务用车增加。较上年支出数增加6.72万元，增长35.0%，主要原因是2024年度领导出差及水利工作检查增加，水库管理所公务用车增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用3.13万元，主要用于龙祖华随市水利局赴澳大利亚参加巨丰堰申遗及授牌，费用支出较年初预算数增加3.13万元，增长100.0%，主要原因是龙祖华随市水利局赴澳大利亚参加巨丰堰申遗及授牌。较上年支出数增加3.13万元，增长100.0%，主要原因是龙祖华随市水利局赴澳大利亚参加巨丰堰申遗及授牌。

公务用车购置费0.00万元，主要用于公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务车购置，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无公务车购置。

公务用车运行维护费15.23万元，主要用于车辆燃油费、维修费等。费用支出较年初预算数增加1.73万元，增长12.8%，主要原因是本车辆年限较长，维修费用增加。较上年支出数增加5.92万元，增长63.6%，主要原因是本车辆年限较长，维修费用增加。

公务接待费7.53万元，主要用于接待公务。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降16.3%，主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。较上年支出数减少2.34万元，下降23.7%，主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待102批次760人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.10元，车均购置费0万元，车均维护费3.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.63万元，与2023年度相比，增加0.63万元，增长100.0%，主要原因是本年度出差参加的会议费用。本年度培训费支出11.13万元，与2023年度相比，减少1.43万元，下降11.4%，主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。本年度差旅费支出26.29万元，与2023年度相比，减少0.45万元，下降1.7%，主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出192.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、水费、电费等费用。机关运行经费较上年支出数增加143.45万元，增长294.5%，主要原因是2024年度领导出差及水利工作检查增加，水库管理所公务用车增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5944.90万元，其中：政府采购货物支出73.02万元、政府采购工程支出5203.88万元、政府采购服务支出668.00万元。授予中小企业合同金额5866.40万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额5421.78万元，占政府采购支出总额的91.2 %。主要用于采购电脑采购、碎纸机、工程项目编制费用等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和138个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3901.78万元。

部门整体支出绩效目标申报表

2024年度

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

资金

合计

财政拨款

专户资金

资金

131746233.25

39017844.80

92728388.45

92710000.00

18388.45

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

及时完成全年各项工作任务，继续水源工程建设、巩固提升农村饮水安全、水美乡村、中小河流治理、水土保持、病险水库除险加固、大中型水库移民后期扶等水利基地设施建设，完成水旱灾害治理任务，确保一方平安，发挥财政资金效益。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量

权重

产出指标

数量指标

实施大中型市级示范项目数量

＝

个

续建水源工程数量

＝

座

续建中型灌区数量

＝

个

整治病险水库数量

＝

座

治理山洪沟数量

＝

条

质量指标

工程验收合格率

＝

100

时效指标

工程进度达标率

≥

效益指标

经济效益

恢复灌溉面积

≥

5000

亩

社会效益

建成美丽移民村数量

＝

个

山洪沟治理保护人口数量

≥

5000

人

水源工程建成后改善饮水水质人口数量

≥

万人

成本指标

经济成本指标

山洪沟浆砌块石挡墙成本

≤

280

元/立方米

其他说明

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：

秀山县响鼓水库工程－渝财农〔2022〕138号

项目编码：

50024123T000003426283

自评总分：

46.33

项目主管部门：

213－秀山土家族苗族自治县水利局

财政归口处室：

007-农业科

部门联系人：

王小雪

联系电话：

17783771898

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

8,450,000.00

5,346,799.99

其中：财政拨款

8,450,000.00

5,346,799.99

63.28

10.00

6.33

一般公共预算

8,450,000.00

5,346,799.99

63.28

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

完成响鼓水库建设任务，发挥项目资金绩效

由于后续建设资金未到位，造成项目主体工程建设未启动，只完成房屋拆迁。与原绩效目标有差距。

绩效指标

指标名称

计量

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

新建小二型水库数量

座

＝

100

是

工程完工验收合格率

＝

100

否

工程完工及时率

＝

100

否

由于后续建设资金未到位，造成项目主体工程建设未启动，只完成房屋拆迁。与原绩效目标有差距。

工程完工后解决农村饮水安全人口数量

人

≥

2000

是

由于后续建设资金未到位，造成项目主体工程建设未启动，只完成房屋拆迁。与原绩效目标有差距。

受益人口满意度

≥

100

否

埋石混凝土成本

元/立方米

≤

590

是

由于后续建设资金未到位，造成项目主体工程建设未启动，只完成房屋拆迁。与原绩效目标有差距。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各从本级财政部门以外的同级取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张程 023-76883359

收入支出决算总表
			公开01表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局			：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	34,100.95	一、一般公共服务支出	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,403.73	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	782.52
		九、卫生健康支出	176.20
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	244.76
		十二、农林水支出	36,179.59
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	174.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	9,948.93
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	47,504.68	本年支出合计	47,506.52
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	1.84	年末结转和结余
总计	47,506.52	总计	47,506.52

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局									公开02表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局									：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属上缴收入	其他收入
合计		47,504.68	47,504.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.52	782.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业养老支出	782.52	782.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政离退休	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业职业年金缴费支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业医疗	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业医疗	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业医疗支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36,177.75	36,177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29,318.40	29,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	634.01	634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,295.76	13,295.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	247.77	247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	653.11	653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	252.97	252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5,889.80	5,889.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	327.56	327.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,061.67	4,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,339.71	1,339.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,508.71	2,508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,649.32	3,649.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,594.18	2,594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,055.13	1,055.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,892.41	1,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1,892.41	1,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,317.62	1,317.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	845.28	845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	472.34	472.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,948.93	9,948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,948.93	9,948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,948.93	9,948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局							公开03表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局							：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属补助支出
合计		47,506.52	3,961.43	43,545.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.52	782.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业养老支出	782.52	782.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政离退休	304.98	304.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业职业年金缴费支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业医疗	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政医疗	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业医疗	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业医疗支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.76	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	244.76	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36,179.59	2,828.20	33,351.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29,320.24	2,828.20	26,492.04	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	634.01	634.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,295.76	0.00	13,295.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	247.77	0.00	247.77	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	653.11	0.00	653.11	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	252.97	0.00	252.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5,889.80	0.00	5,889.80	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	327.56	0.00	327.56	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,061.67	0.00	4,061.67	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,339.71	0.00	1,339.71	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,508.71	2,194.20	314.52	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,649.32	0.00	3,649.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,594.18	0.00	2,594.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,055.13	0.00	1,055.13	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,892.41	0.00	1,892.41	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1,892.41	0.00	1,892.41	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,317.62	0.00	1,317.62	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	845.28	0.00	845.28	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	472.34	0.00	472.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,948.93	0.00	9,948.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,948.93	0.00	9,948.93	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,948.93	0.00	9,948.93	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局						公开04表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局						：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	34,100.95	一、一般公共服务支出	0.45	0.45
二、政府性基金预算财政拨款	13,403.73	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	782.52	782.52
		九、卫生健康支出	176.20	176.20
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	244.76		244.76
		十二、农林水支出	36,179.59	32,969.56	3,210.03
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	174.06	174.06
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	9,948.93		9,948.93
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	47,504.68	本年支出合计	47,506.52	34,102.79	13,403.73
年初财政拨款结转和结余	1.84	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	1.84
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	47,506.52	总计	47,506.52	34,102.79	13,403.73

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局				公开05表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局				：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		34,102.79	3,961.43	30,141.36
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	782.52	782.52	0.00
20805	行政事业养老支出	782.52	782.52	0.00
2080501	行政离退休	304.98	304.98	0.00
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	318.30	318.30	0.00
2080506	机关事业职业年金缴费支出	159.24	159.24	0.00
210	卫生健康支出	176.20	176.20	0.00
21011	行政事业医疗	176.20	176.20	0.00
2101101	行政医疗	21.16	21.16	0.00
2101102	事业医疗	118.00	118.00	0.00
2101199	其他行政事业医疗支出	37.04	37.04	0.00
213	农林水支出	32,969.56	2,828.20	30,141.36
21303	水利	29,320.24	2,828.20	26,492.04
2130301	行政运行	634.01	634.01	0.00
2130302	一般行政管理事务	39.67	0.00	39.67
2130305	水利工程建设	13,295.76	0.00	13,295.76
2130306	水利工程运行与维护	247.77	0.00	247.77
2130308	水利前期工作	5.56	0.00	5.56
2130310	水土保持	653.11	0.00	653.11
2130311	水资源节约管理与保护	16.84	0.00	16.84
2130312	水质监测	7.56	0.00	7.56
2130313	水文测报	252.97	0.00	252.97
2130314	防汛	5,889.80	0.00	5,889.80
2130315	抗旱	327.56	0.00	327.56
2130316	农村水利	4,061.67	0.00	4,061.67
2130319	江河湖库水系综合整治	1,339.71	0.00	1,339.71
2130335	农村供水	39.55	0.00	39.55
2130399	其他水利支出	2,508.71	2,194.20	314.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,649.32	0.00	3,649.32
2130504	农村基础设施建设	2,594.18	0.00	2,594.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,055.13	0.00	1,055.13
221	住房保障支出	174.06	174.06	0.00
22102	住房改革支出	174.06	174.06	0.00
2210201	住房公积金	174.06	174.06	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局								公开06表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局								：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,177.93	302	商品和服务支出	335.71	310	资本性支出	3.74
30101	基本工资	761.93	30201	办公费	29.53	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	196.12	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置	3.74
30103	奖金	107.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	280.48	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	953.41	30205	水费	1.33	31006	大型修缮
30108	机关事业基本养老保险缴费	319.50	30206	电费	16.44	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	159.24	30207	邮电费	25.70	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	139.82	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.06	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	26.29	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	174.06	30212	因公出国（境）费用	3.13	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	41.64	30213	维修（护）费	3.23	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	39.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	444.04	30215	会议费	0.63	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	11.13	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.53	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	66.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	340.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	27.54	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	37.14	30227	委托业务费	21.76	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	43.69	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.92	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.23	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.65	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	30.62	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,621.97	公用经费合计					339.46

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局							公开07表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局							：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	13,403.73	13,403.73	0.00	13,403.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	244.76	244.76	0.00	244.76	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	244.76	244.76	0.00	244.76	0.00
213	农林水支出	0.00	3,210.03	3,210.03	0.00	3,210.03	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1,892.41	1,892.41	0.00	1,892.41	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	1,892.41	1,892.41	0.00	1,892.41	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,317.62	1,317.62	0.00	1,317.62	0.00
2137201	移民补助	0.00	845.28	845.28	0.00	845.28	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	472.34	472.34	0.00	472.34	0.00
229	其他支出	0.00	9,948.93	9,948.93	0.00	9,948.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,948.93	9,948.93	0.00	9,948.93	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,948.93	9,948.93	0.00	9,948.93	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局					公开08表
					：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：秀山土家族苗族自治县水利局				：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	192.16
（一）支出合计	25.90	25.90	（一）行政	168.68
1．因公出国（境）费	3.13	3.13	（二）参照公务员法管理事业	23.49
2．公务用车购置及运行维护费	15.23	15.23	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	15.23	15.23	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	7.53	7.53	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	7.53	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	1	8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	102	（一）政府采购支出合计	5,944.90
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	73.02
6．国内公务接待人次（人）	—	760	2．政府采购工程支出	5,203.88
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	668.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,866.40
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5,421.78
二、会议费	—	0.63
三、培训费	—	11.13
四、差旅费	—	26.29

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。