秀山土家族苗族自治县水利局（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责保障县域内水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，研究提出全县水利战略规划和政策建议，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责提出水利固定资产投资建议，审批、核准相关固定资产投资项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。根据县政府的授权承担水利国有资产出资人的职责。
2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作；指导水利行业供水及乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制并实施县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。
4.负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.组织指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河（库）长制工作的组织和协调及县河长办公室日常工作。
6.负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
7.指导水文工作。负责县域内水文水资源监测、水文站网建设和管理，对县内江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织工程验收有关工作。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
10.负责农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.负责全县水利方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
13.负责水利工程移民后期扶持工作。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。秀山土家族苗族自治县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给侧转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
16.与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作：秀山土家族苗族自治县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担日常水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。秀山土家族苗族自治县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
（二）机构设置
秀山土家族苗族自治县水利局设下列内设机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作，承担信息安全、保密（机要、值班）、政务公开和综合协调、会务、督查督办、考核、新闻宣传、档案、后勤、人事劳资等工作。负责机关规章制度建设。承担机关和所属事业单位内部审计监察工作。
2.财务科。编制部门预算并组织实施，承担机关并指导所属事业单位的财务管理和资产管理工作。负责提出中央和市级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。指导水利建设项目后评估工作。
3.水资源管理科（挂全县节约用水办公室牌子）。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水效率控制和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设。承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证。指导开展水资源有偿使用工作。指导河流生态流量水量管理、河流水生态保护与修复工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，组织编制并发布水资源公报。指导水文工作。
4.水生态建设与河长制工作科。牵头负责水生态建设工作。负责全县推进河（库）长制工作的协调、督导、考核等具体工作。承担河长办公室日常工作。指导河道水域及其岸线的管理和保护工作。监督管理河道采砂工作。负责河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度。组织编制全县水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。组织实施水土保持补偿费征收制度。组织实施生产建设项目水土保持方案制度。
5.规划计划科。组织编制全县水利战略规划和重大专项规划，负责水利固定资产投资的规模、方向、年度计划和建设项目前期工作投资计划的统筹管理。负责水利建设项目合规性审查。组织指导重要水利建设项目前期工作，归口管理水利专业和专项规划的编制工作。承担水利统计、普查工作。
5.行政审批科。负责机关行政审批及行政审批改革相关工作，研究拟订水利工作的政策并监督实施。负责机关规范性文件和水利行政许可审批项目的合法性审查工作，指导水利行政许可工作并监督实施，承担行政许可、行政处罚的听证组织工作。统筹指导行政应诉工作，承办行政复议和行政赔偿工作。指导水利依法行政工作。
7.工程建设管理科。指导监督水利工程建设与运行管理，制订有关制度并组织实施。组织实施水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织实施水利建设市场的监督管理和信用体系建设。负责水利工程管理体制改革工作。组织实施大中型灌区工程建设与改造，指导实施农村饮水工程建设管理工作，指导水电农村电气化等农村水能资源开发工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为43491.36万元。收、支与2023年度相比，增加9755.80万元，增长28.9%，主要原因是政府性基金增加。
1.收入情况。2024年度收入合计43489.52万元，与2023年度相比，增加11677.97万元，增长36.7%，主要原因是政府性基金增加。其中：财政拨款收入43489.52万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.84万元。
2.支出情况。2024年度支出合计43491.36万元，与2023年度相比，增加9757.63万元，增长28.9%，主要原因是政府性基金增加。其中：基本支出887.84万元，占2.0%；项目支出42603.52万元，占98.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少1.84万元，下降100.0%，主要原因是本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为43491.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加9755.80万元，增长28.9%。主要原因是本年度政府性基金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入30085.80万元，与2023年度相比，增加2098.40万元，增长7.5%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数减少26215.83万元，下降46.6%。主要原因是水利项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余1.84万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30087.63万元，与2023年度相比，增加1679.45万元，增长5.9%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数减少26214.00万元，下降46.6%。主要原因是水利项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出0.45万元，占0.0%，较年初预算数增加0.45万元，增长100.0%，主要原因是优秀公务员奖单独列支。
（2）社会保障和就业支出351.74万元，占1.2%，较年初预算数增加8.96万元，增长2.6%，主要原因是本年度人员工资调标。
（3）卫生健康支出13.83万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度人员工资调标。
（4）农林水支出29702.15万元，占98.7%，较年初预算数减少26227.04万元，下降46.9%，主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。
（5）住房保障支出19.47万元，占0.1%，较年初预算数增加3.65万元，增长23.1%，主要原因是本年度人员工资调标。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少1.84万元，下降100.0%，主要原因是本年度无结转结余资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出887.84万元。其中：
人员经费719.16万元，与2023年度相比，增加176.60万元，增长32.6%，主要原因是本年度人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社保等。公用经费168.68万元，与2023年度相比，增加141.45万元，增长519.5%，主要原因是2024年度因工作需要，职工市内出差次数及外省出差次数增加，导致出差费用增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费、水费、电费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13403.73万元，与2023年度相比，增加9579.58万元，增长250.5%，主要原因是债券资金增加。本年支出13403.73万元，与2023年度相比，增加8078.18万元，增长151.7%，主要原因是马西水厂建设工程、城乡供水建设工程等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计18.36万元，较年初预算数增加4.86万元，增长36.0%，主要原因是2024年度领导出差及水利工作检查增加，水库管理所公务用车增加。较上年支出数增加6.59万元，增长56.0%，主要原因是2024年度领导出差及水利工作检查增加，水库管理所公务用车增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用3.13万元，主要用于龙祖华随市水利局赴澳大利亚参加巨丰堰申遗及授牌。费用支出较年初预算数增加3.13万元，增长100.0%，主要原因是龙祖华随市水利局赴澳大利亚参加巨丰堰申遗及授牌。较上年支出数增加3.13万元，增长100.0%，主要原因是龙祖华随市水利局赴澳大利亚参加巨丰堰申遗及授牌。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费15.23万元，主要用于本单位车辆燃油费、维修费等。费用支出较年初预算数增加1.73万元，增长12.8%，主要原因是本单位车辆年限较长，维修费用增加。较上年支出数增加5.92万元，增长63.6%，主要原因是本单位车辆年限较长，维修费用增加。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少2.45万元，下降100.0%，主要原因是本年度无接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.33万元，与2023年度相比，减少5.83万元，下降94.6%，主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。本年度差旅费支出11.35万元，与2023年度相比，减少1.35万元，下降10.6%，主要原因是严格按照中央八项规定，精简开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出168.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、水费、电费等费用。机关运行经费较上年支出数增加141.45万元，增长519.5%，主要原因是2024年度领导出差及水利工作检查增加，水库管理所公务用车增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额584.62万元，其中：政府采购货物支出73.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出511.60万元。授予中小企业合同金额506.12万元，占政府采购支出总额的86.6%，其中：授予小微企业合同金额151.11万元，占政府采购支出总额的25.9 %。主要用于采购电脑、碎纸机等办公用品
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对138个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金131746233.25万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称： |
2023年市级水利救灾资金（抗旱）－渝财农〔2023〕17号 |
项目编码： |
50024123T000003792898 |
自评总分： |
99.79 |
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项目主管部门： |
213－秀山土家族苗族自治县水利局 |
财政归口处室： |
007-农业科 |
部门联系人： |
张智科 |
联系电话： |
15084345687 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
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年度总金额 |
2,500,000.00 |
2,500,000.00 |
2,447,626.74 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
2,500,000.00 |
2,500,000.00 |
2,447,626.74 |
97.91 |
10.00 |
9.79 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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及时完成抗旱资金项目建设，发挥抗旱资金绩效。 |
及时完成抗旱资金项目建设，发挥抗旱资金绩效。 |
及时完成抗旱资金项目建设，发挥抗旱资金绩效。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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抗旱应急渠道整治数量 |
条 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
整治山坪塘（水源工程）数量 |
座 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
工程完工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
解决灌溉面积 |
亩 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
山坪塘整治平均单位成本 |
万元 |
≤ |
22.5 |
22.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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（二）单位绩效评价情况
我单位对2023年市级水利救灾资金（抗旱）－渝财农〔2023〕17号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金250万元，评价得分99.97分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位绩效开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：张程023-76883359
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：秀山土家族苗族自治县水利局（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
30,085.80 |
一、一般公共服务支出 |
0.45 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
13,403.73 |
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
351.74 |
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九、卫生健康支出 |
13.83 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
244.76 |
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十二、农林水支出 |
32,912.18 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
19.47 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十三、其他支出 |
9,948.93 |
|
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二十四、债务还本支出 |
|
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
43,489.52 |
本年支出合计 |
43,491.36 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
1.84 |
年末结转和结余 |
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总计 |
43,491.36 |
总计 |
43,491.36 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：秀山土家族苗族自治县水利局（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
43,489.52 |
43,489.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
304.98 |
304.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
244.76 |
244.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
244.76 |
244.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
32,910.34 |
32,910.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
26,050.99 |
26,050.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
502.35 |
502.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
39.67 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
13,295.76 |
13,295.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
247.77 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
653.11 |
653.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
252.97 |
252.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
5,889.80 |
5,889.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
327.56 |
327.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
4,061.67 |
4,061.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
419.61 |
419.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
18.09 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
314.52 |
314.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,649.32 |
3,649.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,594.18 |
2,594.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,055.13 |
1,055.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
1,892.41 |
1,892.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
1,892.41 |
1,892.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,317.62 |
1,317.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
845.28 |
845.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
472.34 |
472.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
9,948.93 |
9,948.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,948.93 |
9,948.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,948.93 |
9,948.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县水利局（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
43,491.36 |
887.84 |
42,603.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
304.98 |
304.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
244.76 |
0.00 |
244.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
244.76 |
0.00 |
244.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
32,912.18 |
502.35 |
32,409.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
26,052.83 |
502.35 |
25,550.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
502.35 |
502.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
13,295.76 |
0.00 |
13,295.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
247.77 |
0.00 |
247.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
653.11 |
0.00 |
653.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
16.84 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130313 |
水文测报 |
252.97 |
0.00 |
252.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
5,889.80 |
0.00 |
5,889.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
327.56 |
0.00 |
327.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
4,061.67 |
0.00 |
4,061.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
419.61 |
0.00 |
419.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
314.52 |
0.00 |
314.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,649.32 |
0.00 |
3,649.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,594.18 |
0.00 |
2,594.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,055.13 |
0.00 |
1,055.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
1,892.41 |
0.00 |
1,892.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
1,892.41 |
0.00 |
1,892.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,317.62 |
0.00 |
1,317.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
845.28 |
0.00 |
845.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
472.34 |
0.00 |
472.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
9,948.93 |
0.00 |
9,948.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,948.93 |
0.00 |
9,948.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,948.93 |
0.00 |
9,948.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县水利局（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
30,085.80 |
一、一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
13,403.73 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
351.74 |
351.74 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.83 |
13.83 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
244.76 |
|
244.76 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
32,912.18 |
29,702.15 |
3,210.03 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
9,948.93 |
|
9,948.93 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
43,489.52 |
本年支出合计 |
43,491.36 |
30,087.63 |
13,403.73 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.84 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
43,491.36 |
总计 |
43,491.36 |
30,087.63 |
13,403.73 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县水利局（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
30,087.63 |
887.84 |
29,199.79 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
304.98 |
304.98 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.77 |
30.77 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.98 |
15.98 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.67 |
11.67 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
29,702.15 |
502.35 |
29,199.79 |
|
21303 |
水利 |
26,052.83 |
502.35 |
25,550.48 |
|
2130301 |
行政运行 |
502.35 |
502.35 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
39.67 |
0.00 |
39.67 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
13,295.76 |
0.00 |
13,295.76 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
247.77 |
0.00 |
247.77 |
|
2130308 |
水利前期工作 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
|
2130310 |
水土保持 |
653.11 |
0.00 |
653.11 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
16.84 |
0.00 |
16.84 |
|
2130312 |
水质监测 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
|
2130313 |
水文测报 |
252.97 |
0.00 |
252.97 |
|
2130314 |
防汛 |
5,889.80 |
0.00 |
5,889.80 |
|
2130315 |
抗旱 |
327.56 |
0.00 |
327.56 |
|
2130316 |
农村水利 |
4,061.67 |
0.00 |
4,061.67 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
419.61 |
0.00 |
419.61 |
|
2130335 |
农村供水 |
18.09 |
0.00 |
18.09 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
314.52 |
0.00 |
314.52 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,649.32 |
0.00 |
3,649.32 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,594.18 |
0.00 |
2,594.18 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,055.13 |
0.00 |
1,055.13 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县水利局（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
300.98 |
302 |
商品和服务支出 |
166.03 |
310 |
资本性支出 |
2.65 |
|
30101 |
基本工资 |
51.65 |
30201 |
办公费 |
20.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.49 |
30202 |
印刷费 |
1.18 |
31002 |
办公设备购置 |
2.65 |
|
30103 |
奖金 |
61.55 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
63.53 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.22 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.97 |
30206 |
电费 |
3.35 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.98 |
30207 |
邮电费 |
11.15 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.23 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.42 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
11.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.76 |
30213 |
维修（护）费 |
2.43 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
418.18 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
51.16 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
331.84 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
12.51 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
35.19 |
30227 |
委托业务费 |
21.16 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.11 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.23 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.30 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
719.16 |
公用经费合计 |
168.68 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县水利局（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
13,403.73 |
13,403.73 |
0.00 |
13,403.73 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
244.76 |
244.76 |
0.00 |
244.76 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
244.76 |
244.76 |
0.00 |
244.76 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
3,210.03 |
3,210.03 |
0.00 |
3,210.03 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
0.00 |
1,892.41 |
1,892.41 |
0.00 |
1,892.41 |
0.00 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
1,892.41 |
1,892.41 |
0.00 |
1,892.41 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
1,317.62 |
1,317.62 |
0.00 |
1,317.62 |
0.00 |
|
2137201 |
移民补助 |
0.00 |
845.28 |
845.28 |
0.00 |
845.28 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
472.34 |
472.34 |
0.00 |
472.34 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
9,948.93 |
9,948.93 |
0.00 |
9,948.93 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
9,948.93 |
9,948.93 |
0.00 |
9,948.93 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
9,948.93 |
9,948.93 |
0.00 |
9,948.93 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县水利局（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：秀山土家族苗族自治县水利局（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
168.68 |
|
（一）支出合计 |
18.36 |
18.36 |
（一）行政单位 |
168.68 |
|
1．因公出国（境）费 |
3.13 |
3.13 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
15.23 |
15.23 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
15.23 |
15.23 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
584.62 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
73.02 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
511.60 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
506.12 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
151.11 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.33 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
11.35 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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