重庆市秀山土家族苗族自治县乡村振兴局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
秀山县乡村振兴局是县政府工作部门，承接原县扶贫开发办公室相关职能，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。2024年机构改革，县乡村振兴局挂牌于县农业农村委，原乡村振兴局履行职能职责划入县农业农村委。
（二）机构设置
5个内设科室：综合科、项目计划科、产业发展科、资金监管科（挂内审科牌子）、社会扶贫科；所属1个全额拨款事业单位：扶贫培训信息中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1342.28万元。收、支与2023年度相比，减少656.51万元，下降32.9%，主要原因是农林水支出减少，2024年较2023年减少项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“渝快保”参保补贴项目资金341万元等。
1.收入情况。2024年度收入合计1342.28万元，农林水支出减少，2024年较2023年减少项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。其中：财政拨款收入1342.28万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1342.28万元，与2023年度相比，减少656.51万元，下降32.9%，主要原因是减少项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。其中：基本支出317.77万元，占23.7%；项目支出1024.51万元，占76.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1342.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少656.51万元，下降32.9%。主要原因是2024年较2023年减少项目安排，包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1342.28万元，与2023年度相比，减少656.51万元，下降32.9%。主要原因一是本年度机构改革，人员编制从2024年8月起陆续调入县农业农村委，基本支出中人员经费较上年减少89.28万元。二是2024年较2023年减少项目安排，项目支出较上年减少606.1万元。减少的项目包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。较年初预算数减少13637.82万元，下降91.0%。主要原因是项目支出调整幅度大，项目支出预算编制不够科学，调整幅度大，应加强预算管理，压缩代编预算规模，缩小项目预算调整幅度，提高项目预算编制精准度。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1342.28万元，与2023年度相比，减少656.51万元，下降32.9%。主要原因是一是本年度机构改革，人员编制从2024年8月起陆续调入县农业农村委，基本支出中人员经费较上年减少89.28万元。二是2024年较2023年减少项目安排，项目支出较上年减少606.1万元。减少的项目包括2019年-2021年“精准脱贫保（巩固脱贫保）”风险调节项目资金357万元；2023年脱贫人口（含监测对象）“愉快保”参保补贴项目资金341万元等。较年初预算数减少13637.82万元，下降91.0%。主要原因是项目支出调整幅度大，项目支出预算编制不够科学，调整幅度大，应加强预算管理，压缩代编预算规模，缩小项目预算调整幅度，提高项目预算编制精准度。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出0.45万元，占0.0%，较年初预算数增加0.45万元，增长100.0%，主要原因是年初无此科目支出预算。主要包括公务员奖励经费0.45万元，用于奖励3名年度考核优秀公务员。
（2）社会保障和就业支出45.28万元，占3.4%，较年初预算数减少15.97万元，下降26.1%，主要原因是本年度机构改革，县乡村振兴局挂牌于县农业农村委，原乡村振兴局职能职责划入县农业农村委，人员编制于2024年8月陆续转入县农业农村委，故社会保障与就业支出减少。
（3）卫生健康支出16.67万元，占1.2%，较年初预算数减少6.48万元，下降28.0%，主要原因是本年度机构改革，县乡村振兴局挂牌于县农业农村委，原乡村振兴局职能职责划入县农业农村委，人员编制于2024年8月陆续转入县农业农村委，故医疗保障支出减少。
（4）农林水支出1262.18万元，占94.0%，较年初预算数减少13608.46万元，下降91.5%，主要原因是有一些项目调剂到乡镇实施，从而减少了相应的项目支出。
（5）住房保障支出17.70万元，占1.3%，较年初预算数减少7.37万元，下降29.4%，主要原因是本年度机构改革，县乡村振兴局挂牌于县农业农村委，原乡村振兴局职能职责划入县农业农村委，人员编制于2024年8月陆续转入县农业农村委，故住房保障支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出317.77万元。
其中：
人员经费242.32万元，与2023年度相比，减少89.31万元，下降26.9%，主要原因是本年度机构改革，人员编制从2024年8月起陆续调入县农业农村委。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费75.45万元，与2023年度相比，增加38.95万元，增长106.7%，主要原因是本年度事业发展经费、事业服务经费共计40万元纳入行政运行科目核算，剔除此部分影响，公用经费与去年基本持平。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.07万元，较年初预算数减少2.63万元，下降24.6%，主要原因一是厉行节约，压减支出；二是机构改革，相关职能职责划入县农委，相应的公务接待费支出减少。
较上年支出数减少1.80万元，下降18.2%，主要原因一是厉行节约，压减支出；二是机构改革，相关职能职责划入县农委，相应的公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务用车运行维护费4.50万元，主要用于市县内因公出行、下乡督查检查等工作所需车辆的燃料费、保养维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.85万元，增长23.3%，主要原因是本年度下乡督查调研、县外出差较多，公车通行费、油费等支出增加，加之车辆老化，保养维修费也有所增加。
公务接待费3.57万元，主要用于接待国家和市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作考核督查，市级部门检查指导，其他区县单位到我县学习调研等。费用支出较年初预算数减少2.63万元，下降42.4%，主要原因是主要原因是厉行节约，压减支出。较上年支出数减少2.65万元，下降42.6%，主要原因是厉行节约，压减支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次370人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.47元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.13万元，下降100.0%，主要原因一是加强财务管理，厉行节约，节省一般性支出；二是机构改革，相关职能职责划入县农委，相应的会议费支出减少。本年度培训费支出39.30万元，与2023年度相比，增加32.94万元，增长517.9%，主要原因是雨露技工培训项目支出部分资金纳入培训费核算。本年度差旅费支出2.57万元，与2023年度相比，减少7.72万元，下降75.0%，主要原因是机构改革，相关职能职责划入县农委，相应的公务出差支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出67.72万元，机关运行经费主要用于开支办公经费33万元、办公电话费网络通信费等邮电费6.8万元、公务出差差旅费1.6万元、公务接待费3.2万元、公车运行维护费4.5万元、行政人员公车补贴6.8万元等。机关运行经费较上年支出数增加38.76万元，增长133.8%，主要原因是本年度事业发展经费、事业服务经费共计40万元纳入行政运行科目核算，剔除此部分影响，机关运行经费与去年基本持平。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1024.51万元。从实施情况来看，所有项目均按计划序时推进，在执行过程中，严格按资金绩效管理要求，进行全面绩效运行监控，并及时办理资金拨付，规范列支衔接资金，本年度所有项目全部实施完毕且有效实现绩效目标。
|
秀山县乡村振兴局2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
主管部门 |
县乡村振兴局 |
部门编码 |
214 |
自评总分（分） |
100 | ||||||
|
部门联系人 |
余洁 |
联系电话 |
13883366375 | ||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（%） | ||||||
|
年度总金额 |
149801036.87 |
13422835.1 |
13422835.1 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
149801036.87 |
13422835.1 |
13422835.1 |
100% |
10 |
10 | |||||
|
一般公共预算 |
149801036.87 |
13422835.1 |
13422835.1 |
100% |
|||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利实施，防止返贫，推进乡村全面振兴。继续支持脱贫人口和边缘人口发展，全面巩固好脱贫攻坚成果，实现平稳过渡，做好实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。全县脱贫人口进一步巩固，防止出现新的绝对贫困突出问题。进一步巩固脱贫摘帽成果，基础设施和公共服务水平进一步提升。建立防止返贫监测和帮扶机制，把存在返贫致贫风险人口纳入监测，采取针对性、开发式的帮扶措施。 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利实施，防止返贫，推进乡村全面振兴。继续支持脱贫人口和边缘人口发展，全面巩固好脱贫攻坚成果，实现平稳过渡，做好实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。全县脱贫人口进一步巩固，防止出现新的绝对贫困突出问题。进一步巩固脱贫摘帽成果，基础设施和公共服务水平进一步提升。建立防止返贫监测和帮扶机制，把存在返贫致贫风险人口纳入监测，采取针对性、开发式的帮扶措施。 |
保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作顺利实施，防止返贫，推进乡村全面振兴。继续支持脱贫人口和边缘人口发展，全面巩固好脱贫攻坚成果，实现平稳过渡，做好实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。全县脱贫人口进一步巩固，防止出现新的绝对贫困突出问题。进一步巩固脱贫摘帽成果，基础设施和公共服务水平进一步提升。建立防止返贫监测和帮扶机制，把存在返贫致贫风险人口纳入监测，采取针对性、开发式的帮扶措施。 | |||||||||
|
绩 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
说明 | |
|
创建巴渝和美乡村重点村个数 |
个 |
≥ |
8 |
11 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
牵头迎接市级及以上相关考核检查评估次数 |
次 |
≥ |
8 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
部门预决算及时编制率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
国库集中支付资金拨付完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
全年预算支出执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
争取东西协作帮扶援助资金 |
万元 |
≥ |
3100 |
3100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
争取中央单位定点帮扶援助资金 |
万元 |
≥ |
1100 |
1100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-76662856
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,342.28 |
一、一般公共服务支出 |
0.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
45.28 | |
|
九、卫生健康支出 |
16.67 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,262.18 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
17.70 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,342.28 |
本年支出合计 |
1,342.28 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,342.28 |
总计 |
1,342.28 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,342.28 |
1,342.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.72 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,262.18 |
1,262.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,258.98 |
1,258.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
171.26 |
171.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130550 |
事业运行 |
66.40 |
66.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,003.24 |
1,003.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,342.28 |
317.77 |
1,024.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.72 |
8.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,262.18 |
237.67 |
1,024.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,258.98 |
237.67 |
1,021.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
171.26 |
171.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
18.07 |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130550 |
事业运行 |
66.40 |
66.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,003.24 |
0.00 |
1,003.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,342.28 |
一、一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
45.28 |
45.28 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
16.67 |
16.67 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
1,262.18 |
1,262.18 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,342.28 |
本年支出合计 |
1,342.28 |
1,342.28 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,342.28 |
总计 |
1,342.28 |
1,342.28 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,342.28 |
317.77 |
1,024.51 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.28 |
45.28 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.79 |
10.79 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.72 |
8.72 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,262.18 |
237.67 |
1,024.51 |
|
21301 |
农业农村 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,258.98 |
237.67 |
1,021.31 |
|
2130501 |
行政运行 |
171.26 |
171.26 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
18.07 |
0.00 |
18.07 |
|
2130550 |
事业运行 |
66.40 |
66.40 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,003.24 |
0.00 |
1,003.24 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
227.24 |
302 |
商品和服务支出 |
75.28 |
310 |
资本性支出 |
0.17 |
|
30101 |
基本工资 |
51.95 |
30201 |
办公费 |
38.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.10 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.17 | |
|
30103 |
奖金 |
41.98 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
36.56 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.23 |
30206 |
电费 |
0.94 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.68 |
30207 |
邮电费 |
7.27 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.59 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.95 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.38 |
30211 |
差旅费 |
1.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.70 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
4.08 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.08 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.13 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.45 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
13.40 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
8.67 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.68 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.88 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
6.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.47 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
242.32 |
公用经费合计 |
75.45 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县乡村振兴局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
67.72 |
|
（一）支出合计 |
8.07 |
8.07 |
（一）行政单位 |
67.72 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
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（2）公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
3.57 |
3.57 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
3.57 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
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6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
40 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
370 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
39.30 |
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四、差旅费 |
— |
2.57 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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