秀山土家族苗族自治县农业农村委员会（本级）2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责全县农村综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇（街道）农业综合执法工作。参与涉农的财政、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，协调落实东西部协作工作，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和脱贫地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推动构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟定全县种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。落实中央和市级以及县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.承担农业对外合作工作。承办政府间农业合作事务，组织开展农业农村对外交流合作，承担农业招商引资相关工作。

15.按照权限管理所属单位国有资产、干部人事、机构编制工作。指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

16.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

17.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设16个科室，即办公室（党建办、群工办）、发展规划科、政策法规科（行政审批科、内审科）、财务人事科、粮油种业科、特色产业与农产品加工科、农业生态与农村能源科、乡村建设与农村社会事业促进科、农村经营管理科、农业安全监管科、科教信息科、畜禽水产养殖科、帮扶与监督检查科、区域协作促进科、农机管理科、农田建设科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16069.56万元。收、支与2023年度相比，减少14544.41万元，下降47.5%，主要原因是2024年我委无基金预算项目，所以政府性基金预算收入比上年减少；高素质农民培育项目、土壤污染综合治理项目、高标准农田建设等项目经费减少。

1.收入情况。2024年度收入合计15626.58万元，与2023年度相比，减少13324.40万元，下降46.0%，主要原因是2024年我委无基金预算项目，所以政府性基金预算收入比上年减少；高素质农民培育项目、土壤污染综合治理项目、高标准农田建设等项目经费减少。其中：财政拨款收入15574.66万元，占99.7%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入51.92万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余442.98万元。

2.支出情况。2024年度支出合计15944.23万元，与2023年度相比，减少14554.76万元，下降47.7%，主要原因是2024年我委无基金预算项目，所以政府性基金预算支出比上年减少；高素质农民培育项目、土壤污染综合治理项目、高标准农田建设等项目经费减少。其中：基本支出896.74万元，占5.6%；项目支出15047.49万元，占94.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余125.32万元，与2023年度相比，增加10.34万元，增长9.0%，主要原因是市级部门转入植保贡献率评价工作经费、水稻稻纵卷叶螟应急防控药剂筛选试验项目资金、渝十味项目等资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15902.66万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少14536.85万元，下降47.8%。主要2024年我委无基金预算项目，所以政府性基金预算支出比上年减少；高素质农民培育项目、土壤污染综合治理项目、高标准农田建设等项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入15574.66万元，与2023年度相比，增加451.32万元，增长3.0%。主要原因是机构改革，原乡村振兴局合并至农委统一核算。较年初预算数减少10152.41万元，下降39.5%。主要原因是农村公益事业财政奖补资金、美丽乡村奖补市级资金、农村综合改革转移支付资金、发展新型农村集体经济等资金调整减少。此外，年初财政拨款结转和结余328.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出15902.66万元，与2023年度相比，减少836.85万元，下降5.0%。主要原因是高素质农民培育项目、土壤污染综合治理项目、高标准农田建设等项目经费支出减少。较年初预算数减少9824.41万元，下降38.2%。主要原因是农村公益事业财政奖补资金、美丽乡村奖补市级资金、农村综合改革转移支付资金、发展新型农村集体经济等资金调整减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1.50万元，占0.0%，较年初预算数增加1.50万元，增长100.0%，主要原因是年中追加优秀公务员奖励经费1.50万元。

（2）社会保障和就业支出243.19万元，占1.5%，较年初预算数减少24.16万元，下降9.0%，主要原因是本单位人员调整，导致实际发生数较年初预算数有所减少。

（3）卫生健康支出30.37万元，占0.2%，较年初预算数增加3.91万元，增长14.8%，主要原因是社保基数调整，导致实际发生数较年初预算数有所增加。

（4）农林水支出15588.23万元，占98.0%，较年初预算数减少9814.57万元，下降38.6%，主要原因是农村公益事业财政奖补资金、美丽乡村奖补市级资金、农村综合改革转移支付资金、发展新型农村集体经济等资金调整减少。

（5）住房保障支出39.37万元，占0.3%，较年初预算数增加8.91万元，增长29.3%，主要原因是退休、在职死亡人员1999年至2007年住房公积金补缴，以及公积金基数调整，导致实际发生数较年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位实现预算零结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出896.74万元。其中：

人员经费695.43万元，与2023年度相比，减少5.97万元，下降0.9%，主要原因是人员变动调整，以及丧葬费和一次性抚恤金较2023年有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工住房公积金等经费。公用经费201.31万元，与2023年度相比，增加146.10万元，增长264.6%，主要原因是2024年初预算事业发展经费和事业服务经费，所以公用经费较上年有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少13700.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年我委无政府性基金预算项目。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少13700.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年我委无政府性基金预算项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.28万元，较年初预算数减少44.27万元，下降74.3%，主要原因是我委严格控制公务接待次数及金额，加强对公务用车的管理，以及2024年部分公车维修费尚未结算，所以“三公”经费较年初预算数减少。较上年支出数减少29.55万元，下降65.9%，主要原因是2023年我委新购公务用车一辆，2024年无此项开支，以及2024年部分公车维修费尚未结算，所以“三公”经费较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少24.80万元，下降100.0%，主要原因是2023年我委新购公务用车一辆，2024年无此项开支。

公务用车运行维护费9.86万元，主要用于农业产业发展、乡村振兴（产业振兴）各项业务检查指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少35.14万元，下降78.1%，主要原因是我委加强对公务用车的管理，以及2024年部分公车维修费尚未结算。较上年支出数减少8.10万元，下降45.1%，主要原因是2024年部分公车维修费尚未结算。

公务接待费5.42万元，主要用于接待市级部门检查指导工作、其他农业单位到我单位技术交流及学习调研发生的接待费支出。费用支出较年初预算数减少9.13万元，下降62.8%，主要原因是我委强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加3.35万元，增长161.8%，主要原因是秀山委编委〔2024〕103号，机构改革，原乡村振兴局合并到农委统一核算，又因为市级部门检查指导工作、其他农业单位到我委技术交流及学习调研次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待126批次1108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费48.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出94.01万元，与2023年度相比，增加4.73万元，增长5.3%，主要原因是我委承办第四届中国黄精高质量发展研讨会，所以会议费增加。本年度培训费支出177.11万元，与2023年度相比，增加16.15万元，增长10.0%，主要原因是开展全县无人机技术培训、县级知识更新培训。本年度差旅费支出14.07万元，与2023年度相比，减少4.06万元，下降22.4%，主要原因是我委落实“过紧日子”要求，加强了差旅管理，对差旅费用进行了严格的控制和审批，职工出差时选择更经济的出行方式和住宿方案。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出201.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费14.15万元、水费1.87万元、电费2.93万元、邮电费8.77万元、物业管理费4.51万元、差旅费8.22万元、维修（护）费11.77万元、会议费0.87万元、培训费0.01万元、公务接待费5.42万元、劳务费33.15万元、委托业务费7.56万元、工会经费3.49万元、公务用车运行维护费9.86万元、其他交通费用27.45万元、其他商品和服务支出60.76万元、办公设备购置0.51万元。机关运行经费较上年支出数增加146.10万元，增长264.6%，主要原因是2024年年初预算事业发展和事业服务经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额687.77万元，其中：政府采购货物支出375.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出312.50万元。授予中小企业合同金额687.77万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额454.14万元，占政府采购支出总额的66.0 %。主要用于采购秀山县2024—2025年杂交油菜种子、2024年耕地安全利用镉低积累种子、2024年高素质农民培训等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对111个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金26878.70万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位开展部门整体绩效评价，该项工作正在评价过程中。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（王凤023-76667525）