秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
管理国有林地、保护国有森林资源；负责国有林场规划、计划的编制；负责森林防火和林业有害生物的防治；负责珍稀、濒危野生动植物和自然景观的保护；负责森林资源的动态监测；负责国有森林资源的限额管理，合理开发利用森林资源。
（二）机构设置
秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场是县林业局下属二级财政全额拨款事业单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1155.53万元，支出总计1155.53万元。收支较上年决算数增加172.08万元，增长17.5%，主要原因是社会保障和就业收支增加29.54万元，节能环保收支增加47.55万元，农林水收支增加51.25万元，卫生健康收支增加3.68万元，住房保障收支增加0.06万元，灾害防治及应急管理收支增加40万元。
2.收入情况。2024年度收入合计1155.53万元，较上年决算数增加172.08万元，增长17.5%，主要原因一是超额绩效纳入事业人员养老保险和职业年金缴费基数，社会保障和就业支出增加了29.54万元；二是2024年增加了轿子顶公路安全护栏安装项目40万元、天保工程社会保险补助50万元和森林植被恢复费返还项目50万元。其中：财政拨款收入1155.53万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1155.53万元，较上年决算数增加172.08万元，增长17.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加29.54万元，节能环保支出增加47.55万元，农林水支出增加51.25万元，卫生健康支出增加3.68万元，住房保障支出增加0.06万元，灾害防治及应急管理支出增加40万元。其中：基本支出369.67万元，占32.0%；项目支出785.85万元，占68.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1155.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加172.08万元，增长17.5%。主要原因一是超额绩效纳入事业人员养老保险和职业年金缴费基数，社会保障和就业支出增加了29.54万元；二是2024年增加了轿子顶公路安全护栏安装项目40万元、天保工程社会保险补助50万元和森林植被恢复费返还项目50万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1155.53万元，与2023年度相比，增加172.08万元，增长17.5%。主要原因一是超额绩效纳入事业人员养老保险和职业年金缴费基数，社会保障和就业支出增加了29.54万元；二是2024年增加了轿子顶公路安全护栏安装项目40万元、天保工程社会保险补助50万元和森林植被恢复费返还项目50万元。较年初预算数减少22.95万元，下降2.0%。主要原因是森林植被恢复费返还项目本年完成支付27.05万元，剩余22.95万元计划在2025年年底完成支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1155.53万元，与2023年度相比，增加172.08万元，增长17.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加29.54万元，节能环保支出增加47.55万元，农林水支出增加51.25万元，卫生健康支出增加3.68万元，住房保障支出增加0.06万元，灾害防治及应急管理支出增加40万元。较年初预算数减少22.95万元，下降2.0%。主要原因是森林植被恢复费返还项目本年完成支付27.05万元，剩余22.95万元计划在2025年年底完成支付。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出114.02万元，占9.9%，较年初预算数增加28.67万元，增长33.6%，主要原因是超额绩效纳入事业人员养老保险和职业年金缴费基数。
（2）卫生健康支出16.83万元，占1.5%，较年初预算数无增减。
（3）节能环保支出132.62万元，占11.5%，较年初预算数减少38.47万元，下降22.5%，主要原因是国有林保护修复补助项目剩余资金38.47万元预计2025年年底完成支付。
（4）农林水支出835.87万元，占72.3%，较年初预算数减少13.15万元，下降1.6%，主要原因是公用经费年底未支付完毕，被财政收回。
（5）住房保障支出16.19万元，占1.4%，较年初预算数无增减。
（6）灾害防治及应急管理支出40.00万元，占3.5%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出369.67万元。其中：人员经费353.61万元，与2023年度相比，减少18.80万元，下降5.1%，主要原因是年初一名在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费16.06万元，与2023年度相比，减少10.35万元，下降39.2%，主要原因是公用经费年底未支付完毕，被财政收回。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.63万元，较年初预算数增加0.13万元，增长26.0%，主要原因是公务接待费增加了0.05万元，公务用车运行维护费增加了0.08万元。较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0.58万元，主要用于公务用车加油。费用支出较年初预算数增加0.58万元，增长100.0%，主要原因是年初未单独预算，主管部门统一预算。较上年支出数减少0.05万元，下降7.9%，主要原因是油费支出减少。
公务接待费0.05万元，主要用于接待市局对本单位相关项目的审计工作。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降90.0%，主要原因是公务接待次数减少。较上年支出数增加0.05万元，增长100.0%，主要原因是增加公务接待一次。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费60.63元，车均购置费0万元，车均维护费0.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.94万元，与2023年度相比，增加0.35万元，增长59.3%，主要原因是职工等级考试培训和工勤人员转岗培训。本年度差旅费支出1.50万元，与2023年度相比，增加0.19万元，增长14.5%，主要原因是到市林业局和种苗站汇报工作增多。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金335.62万元。
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秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 2024年度项目支出绩效自评情况表 （二级项目） | ||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
秀山县2024年轿子顶森林康养基地建设项目 |
新建露营平台 |
= |
5 |
个 |
20 |
5 |
20 |
100 | |
|
新建森林康养体验小屋 |
= |
5 |
个 |
20 |
5 |
20 |
||||
|
建设周期 |
≥ |
1 |
年 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
林区受益人口 |
≥ |
32 |
人 |
20 |
32 |
20 |
||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
|
2 |
轿子顶森林康养基地道路硬化建设项目 |
道路硬化长度 |
= |
3.5 |
千米 |
20 |
3.5 |
20 |
95 | |
|
道路硬化宽度 |
= |
5.5 |
米 |
20 |
5.5 |
20 |
||||
|
提供就业岗位 |
= |
35 |
个 |
20 |
35 |
20 |
||||
|
受益脱贫人口 |
= |
5 |
人 |
20 |
5 |
20 |
||||
|
林区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：（兰小凤 023-76869263）
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,155.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
114.02 | |
|
九、卫生健康支出 |
16.83 | ||
|
十、节能环保支出 |
132.62 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
835.87 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
16.19 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
40.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,155.53 |
本年支出合计 |
1,155.53 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,155.53 |
总计 |
1,155.53 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,155.53 |
1,155.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.02 |
114.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.80 |
90.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.75 |
20.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
132.62 |
132.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
18.73 |
18.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
106.93 |
106.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
56.93 |
56.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
835.87 |
835.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
677.35 |
677.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
245.85 |
245.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.46 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
248.03 |
248.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
158.52 |
158.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
100.52 |
100.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,155.53 |
369.67 |
785.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.02 |
90.80 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
23.22 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
23.22 |
0.00 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.80 |
90.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.75 |
20.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
132.62 |
0.00 |
132.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
25.69 |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
18.73 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
106.93 |
0.00 |
106.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
56.93 |
0.00 |
56.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
835.87 |
245.85 |
590.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
677.35 |
245.85 |
431.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
245.85 |
245.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.46 |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
248.03 |
0.00 |
248.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
158.52 |
0.00 |
158.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
100.52 |
0.00 |
100.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,155.53 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
114.02 |
114.02 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
16.83 |
16.83 |
||||
|
十、节能环保支出 |
132.62 |
132.62 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
835.87 |
835.87 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
16.19 |
16.19 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
40.00 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,155.53 |
本年支出合计 |
1,155.53 |
1,155.53 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,155.53 |
总计 |
1,155.53 |
1,155.53 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,155.53 |
369.67 |
785.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.02 |
90.80 |
23.22 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
23.22 |
0.00 |
23.22 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
23.22 |
0.00 |
23.22 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.80 |
90.80 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.63 |
40.63 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.75 |
20.75 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
132.62 |
0.00 |
132.62 |
|
21104 |
自然生态保护 |
25.69 |
0.00 |
25.69 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
6.96 |
0.00 |
6.96 |
|
2110406 |
自然保护地 |
18.73 |
0.00 |
18.73 |
|
21105 |
森林保护修复 |
106.93 |
0.00 |
106.93 |
|
2110501 |
森林管护 |
56.93 |
0.00 |
56.93 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
213 |
农林水支出 |
835.87 |
245.85 |
590.02 |
|
21302 |
林业和草原 |
677.35 |
245.85 |
431.49 |
|
2130204 |
事业机构 |
245.85 |
245.85 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
13.46 |
0.00 |
13.46 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
248.03 |
0.00 |
248.03 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
158.52 |
0.00 |
158.52 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
58.00 |
0.00 |
58.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
100.52 |
0.00 |
100.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
318.22 |
302 |
商品和服务支出 |
16.06 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
69.78 |
30201 |
办公费 |
6.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
21.22 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
104.05 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.63 |
30206 |
电费 |
1.04 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.75 |
30207 |
邮电费 |
1.70 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.99 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.84 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.40 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.39 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.94 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
32.03 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.36 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.58 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
1.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
353.61 |
公用经费合计 |
16.06 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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单位：秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 |
单位：万元 | |||
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
0.63 |
0.63 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.58 |
0.58 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.58 |
0.58 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.05 |
0.05 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.05 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
8 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
0.94 |
||
|
四、差旅费 |
— |
1.50 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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