秀山土家族苗族自治县林业局（本级）
2024年度决算公开说明
（一）职能职责
1.贯彻执行党中央、国务院关于林业、草原工作的方针政策、决策部署和市委、市政府、市林业局的有关工作要求；负责全县的林业草原及其生态修复的监督管理；负责拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划；拟定有关林业规范性文件，并组织实施。承担全县林业生态文明建设的有关工作。
2.组织、协调、指导和监督林业和草原等生态修复和造林绿化工作。
3.承担森林、草原和湿地资源保护发展监督管理的责任。
4.负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
5.负责全县林业系统自然保护区监督管理。
6.负责推进林业改革发展工作。
7.负责监督管理各类自然保护地。
8.负责全县森林和草原的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。
9.负责林业基本建设和项目的初审、申报工作；管理林业资金；监督林业资金管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。
10.组织指导林业、草原及生态建设的科技、宣传、对外合作与交流。
11.组织编制森林和草原火灾防治规划并组织实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；负责本辖区林业安全生产监督管理日常工作；负责指导国有林场和草原森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
12.负责林业和草原领域的相关行政执法工作。
13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置
林业局原设办公室、生态修复科、资源管理科及森林火灾预防和安全生产办公室4个内设机构，2024年7月因机构改革，增设政策法规科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7500.00万元。收、支与2023年度相比，增加585.02万元，增长8.5%，主要原因是增加生物多样性项目资金支出和生态护林员资金原在乡镇支出，2024年纳入“一卡通”系统发放，在本级支出。
1.收入情况。2024年度收入合计7500.00万元，与2023年度相比，增加653.96万元，增长9.6%，主要原因是增加生物多样性项目资金支出和生态护林员资金原在乡镇支出，2024年纳入“一卡通”系统发放，在本级支出。其中：财政拨款收入7500.00万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计7500.00万元，与2023年度相比，增加585.02万元，增长8.5%，主要原因是增加生物多样性项目资金支出和生态护林员资金原在乡镇支出，2024年纳入“一卡通”系统发放，在本级支出。其中：基本支出352.25万元，占4.7%；项目支出7147.75万元，占95.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7500.00万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加585.02万元，增长8.5%。主要原因是增加生物多样性项目资金支出和生态护林员资金原在乡镇支出，2024年纳入“一卡通”系统发放，在本级支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7500.00万元，与2023年度相比，增加653.96万元，增长9.6%。主要原因是增加生物多样性项目资金支出和生态护林员资金原在乡镇支出，2024年纳入“一卡通”系统发放，在本级支出。较年初预算数减少12325.46万元，下降62.2%。主要原因是油茶专项资金、生物多样性项目等林业项目资金季节性较强，需跨年度支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7500.00万元，与2023年度相比，增加585.02万元，增长8.5%。主要原因是增加生物多样性项目资金支出和生态护林员资金原在乡镇支出，2024年纳入“一卡通”系统发放，在本级支出。较年初预算数减少12325.46万元，下降62.2%。主要原因是油茶专项资金、生物多样性等林业项目资金季节性较强，需跨年度支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出0.45万元，占0.0%，较年初预算数增加0.45万元，增长100.0%，主要原因是增加2023年优秀公务员奖励。
（2）社会保障和就业支出113.19万元，占1.5%，较年初预算数增加3.43万元，增长3.1%，主要原因是在职人员社保基数调整。
（3）卫生健康支出13.76万元，占0.2%，较年初预算数减少0.35万元，下降2.5%，主要原因是2024年5月退休1人。
（4）节能环保支出2406.71万元，占32.1%，较年初预算数减少4349.51万元，下降64.4%，主要原因是生物多样性等林业项目资金季节性较强，需跨年度支出。
（5）农林水支出4949.49万元，占66.0%，较年初预算数减少7979.49万元，下降61.7%，主要原因是油茶专项资金、新一轮退耕还林补助等林业项目资金季节性较强，需跨年度支出。
（6）住房保障支出16.40万元，占0.2%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出352.25万元。其中：
人员经费286.48万元，与2023年度相比，减少102.80万元，下降26.4%，主要原因是2023年部分事业单位经费列在本级，2024年单独核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费65.77万元，与2023年度相比，增加36.76万元，增长126.7%，主要原因是增加事业发展经费，2023年没有此项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.77万元，较年初预算数减少4.23万元，下降42.3%，主要原因是坚持过紧日子，加强“三公”经费管理。较上年支出数减少2.25万元，下降28.1%，主要原因是坚持过紧日子，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费4.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、林业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.50万元，下降10.0%，主要原因是加强公务用车管理。
公务接待费1.27万元，主要用于接待市林业局相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.23万元，下降76.9%，主要原因是落实过紧日子要求，逐年压减公务接待费预算。较上年支出数减少1.75万元，下降58.0%，主要原因是坚持过紧日子，加强“三公”经费管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待23批次166人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费76.72元，车均购置费0万元，车均维护费1.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.52万元，与2023年度相比，减少1.69万元，下降76.5%，主要原因是2024年召开林业工作会议减少。本年度培训费支出17.19万元，与2023年度相比，增加12.93万元，增长303.5%，主要原因是增加了对生态护林员和森林防火业务的培训。本年度差旅费支出8.03万元，与2023年度相比，减少1.67万元，下降17.2%，主要原因是到市级出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出65.77万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、公车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加36.76万元，增长126.7%，主要原因是增加事业发展经费，2023年没有此项经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额79.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购国家森林城市创建总体规划编制服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个一级开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8218.16万元。
|
秀山县林业局2024年度项目支出绩效自评表（一级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
林业生态保护恢复 |
生态护林员 |
＝ |
1652 |
人 |
20 |
1652 |
20 |
100 | |
|
天保社保缴费 |
＝ |
54 |
人 |
20 |
54 |
20 |
||||
|
国家公益林面积 |
＝ |
12.54 |
万亩 |
15 |
12.54 |
15 |
||||
|
补助兑现率 |
≥ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
||||
|
发挥生态效益 |
定性 |
增强 |
20 |
增强 |
20 |
|||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
2 |
林业改革发展专项 |
造林面积 |
＝ |
0.5 |
万亩 |
10 |
0.5 |
10 |
100 | |
|
森林质量提升面积 |
＝ |
3.7 |
万亩 |
10 |
3.7 |
10 |
||||
|
防治面积 |
＝ |
2.4 |
万亩 |
10 |
2.4 |
10 |
||||
|
林草科技推广项目 |
＝ |
1 |
个 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
油茶造林面积 |
＝ |
2.32 |
万亩 |
10 |
2.32 |
10 |
||||
|
造林合格率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
88 |
10 |
||||
|
公益林补助标准 |
＝ |
16 |
元/亩 |
10 |
16 |
10 |
||||
|
森林火灾受害率 |
≤ |
0.9 |
‰ |
10 |
0.3 |
10 |
||||
|
可持续影响 |
定性 |
明显 |
10 |
明显 |
10 |
|||||
|
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周高银 023-76869005
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：秀山土家族苗族自治县林业局（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,500.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
113.19 | |
|
九、卫生健康支出 |
13.76 | ||
|
十、节能环保支出 |
2,406.71 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
4,949.49 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
16.40 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
7,500.00 |
本年支出合计 |
7,500.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
7,500.00 |
总计 |
7,500.00 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县林业局（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
7,500.00 |
7,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.19 |
113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.19 |
113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
84.15 |
84.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,406.71 |
2,406.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,243.90 |
2,243.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
2,139.53 |
2,139.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
104.37 |
104.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
162.81 |
162.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
115.83 |
115.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
46.98 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,949.49 |
4,949.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4,818.51 |
4,818.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
208.45 |
208.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
263.01 |
263.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
652.35 |
652.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3,031.04 |
3,031.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
182.59 |
182.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
326.31 |
326.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
114.02 |
114.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
130.99 |
130.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
130.99 |
130.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县林业局（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
7,500.00 |
352.25 |
7,147.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.19 |
113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.19 |
113.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
84.15 |
84.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,406.71 |
0.00 |
2,406.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,243.90 |
0.00 |
2,243.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
2,139.53 |
0.00 |
2,139.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
104.37 |
0.00 |
104.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
162.81 |
0.00 |
162.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
115.83 |
0.00 |
115.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
46.98 |
0.00 |
46.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,949.49 |
208.45 |
4,741.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4,818.51 |
208.45 |
4,610.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
208.45 |
208.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
263.01 |
0.00 |
263.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
652.35 |
0.00 |
652.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
40.74 |
0.00 |
40.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3,031.04 |
0.00 |
3,031.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
182.59 |
0.00 |
182.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
326.31 |
0.00 |
326.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
114.02 |
0.00 |
114.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
130.99 |
0.00 |
130.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
130.99 |
0.00 |
130.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县林业局（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,500.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
113.19 |
113.19 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
13.76 |
13.76 |
||||
|
十、节能环保支出 |
2,406.71 |
2,406.71 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
4,949.49 |
4,949.49 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
16.40 |
16.40 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
7,500.00 |
本年支出合计 |
7,500.00 |
7,500.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
7,500.00 |
总计 |
7,500.00 |
7,500.00 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县林业局（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,500.00 |
352.25 |
7,147.75 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.19 |
113.19 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.19 |
113.19 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
84.15 |
84.15 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.76 |
13.76 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,406.71 |
0.00 |
2,406.71 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2,243.90 |
0.00 |
2,243.90 |
|
2110401 |
生态保护 |
2,139.53 |
0.00 |
2,139.53 |
|
2110404 |
生物及物种资源保护 |
104.37 |
0.00 |
104.37 |
|
21105 |
森林保护修复 |
162.81 |
0.00 |
162.81 |
|
2110501 |
森林管护 |
115.83 |
0.00 |
115.83 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
46.98 |
0.00 |
46.98 |
|
213 |
农林水支出 |
4,949.49 |
208.45 |
4,741.04 |
|
21302 |
林业和草原 |
4,818.51 |
208.45 |
4,610.05 |
|
2130201 |
行政运行 |
208.45 |
208.45 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
263.01 |
0.00 |
263.01 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
652.35 |
0.00 |
652.35 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
40.74 |
0.00 |
40.74 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
3,031.04 |
0.00 |
3,031.04 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
182.59 |
0.00 |
182.59 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
326.31 |
0.00 |
326.31 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
114.02 |
0.00 |
114.02 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
130.99 |
0.00 |
130.99 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
130.99 |
0.00 |
130.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.40 |
16.40 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县林业局（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
193.60 |
302 |
商品和服务支出 |
65.50 |
310 |
资本性支出 |
0.27 |
|
30101 |
基本工资 |
47.03 |
30201 |
办公费 |
28.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.95 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.27 | |
|
30103 |
奖金 |
52.05 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.57 |
30206 |
电费 |
4.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.46 |
30207 |
邮电费 |
3.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.84 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
30211 |
差旅费 |
6.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.88 |
30215 |
会议费 |
0.52 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.43 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
84.13 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.43 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.75 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.56 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
8.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
286.48 |
公用经费合计 |
65.77 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县林业局（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县林业局（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县林业局（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
65.77 |
|
（一）支出合计 |
5.77 |
5.77 |
（一）行政单位 |
65.77 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.27 |
1.27 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.27 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
23 |
（一）政府采购支出合计 |
79.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
166 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
79.00 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
0.52 |
||
|
三、培训费 |
— |
17.19 |
||
|
四、差旅费 |
— |
8.03 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
其他网站
版权所有：秀山土家族苗族自治县人民政府 主办：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码：5002410002 ICP备案：渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号
微信公众号
