秀山土家族苗族自治县林业局_决算公开说明及公开报表（部门）

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[ 索引号 ]
1150024100913841X1/2025-00031
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
林业
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-10-16
[ 发布日期 ]
2025-10-16
[ 发布机构 ]
秀山县林业局
[ 有效性 ]

日期：2025-10-16

小中大

重庆市秀山土家族苗族自治县林业局2024

年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于林业、草原工作的方针政策、决策部署和市委、市政府、市林业局的有关工作要求；贯彻负责全县林业草原及其生态修复的监督管理；负责拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划；拟定有关林业规范性文件，并组织实施。承担全县林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督林业和草原等生态修复和造林绿化工作。

3.承担森林、草原和湿地资源保护发展监督管理的责任。

4.负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

5.负责全县林业系统自然保护区监督管理。

6.负责推进林业改革发展工作。

7.负责监督管理各类自然保护地。

8.负责全县森林和草原的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

9.负责林业基本建设和项目的初审、申报工作；管理林业资金；监督林业资金管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

10.组织指导林业、草原及生态建设的科技、宣传、对外合作与交流。

11.组织编制森林和草原火灾防治规划并组织实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；负责本辖区林业安全生产监督管理日常工作；负责指导国有林场和草原森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

12.负责林业和草原领域的相关行政执法工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

林业局设办公室、生态修复科、资源管理科、森林火灾预防和安全生产办公室及政策法规科5个内设机构。管理县油茶产业发展中心、县林业改革促进中心，县林业有害生物防治检疫站，县林木种苗管理站、县风景名胜区和自然公园管理所、县林业执法大队、县太阳山市级自然保护区管理所、县国有轿子顶林场等

8个财政全额拨款事业单位，其中国有轿子顶林场和太阳山市级自然保护区管理所是独立核算的财政全额拨款事业单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9933.70万元。收、支与2023年度相比，增加77.12万元，增长0.8%，主要原因是增加原林业局办公楼确权缴纳土地出让金。

1.收入情况。2024年度收入合计9933.70万元，与2023年度相比，增加558.88万元，增长6.0%，主要原因是增加原林业局办公楼确权缴纳土地出让金201万元以及上年有收回存量资金安排的支出357.88万元。其中：财政拨款收入9933.70万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计9933.70万元，与2023年度相比，增加77.12万元，增长0.8%，主要原因是增加原林业局办公楼确权缴纳土地出让金。其中：基本支出1652.54万元，占16.6%；项目支出8281.16万元，占83.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9933.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.12万元，增长0.8%。主要原因是增加原林业局办公楼确权缴纳土地出让金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9933.70万元，与2023年度相比，增加558.88万元，增长6.0%。主要原因是增加原林业局办公楼确权缴纳土地出让金201万元以及上年有收回存量资金安排的支出357.88万元。较年初预算数减少19710.61万元，下降66.5%。主要原因是新一轮退耕还林、生物多样性和油茶产业发展等资金因季节性强，需跨年实施。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9933.70万元，与2023年度相比，增加77.12万元，增长0.8%。主要原因是原林业局办公楼确权缴纳土地出让金。较年初预算数减少19710.61万元，下降66.5%。主要原因是新一轮退耕还林、生物多样性和油茶产业发展等资金因季节性强，需跨年实施。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出0.45万元，占0.0%，较年初预算数增加0.45万元，增长100.0%，主要原因是增加2023年优秀公务员奖励。

（2）社会保障和就业支出344.10万元，占3.5%，较年初预算数增加59.37万元，增长20.9%，主要原因是在职人员因超额绩效额度纳入养老保险和职业年金缴费基数调整。

（3）卫生健康支出78.33万元，占0.8%，较年初预算数减少0.51万元，下降0.7%，主要原因是2024年人员退休3人。

（4）节能环保支出2539.96万元，占25.6%，较年初预算数减少4387.98万元，下降63.3%，主要原因是生物多样性等林业项目资金季节性较强，需跨年度支出。

（5）农林水支出6852.67万元，占69.0%，较年初预算数减少15381.96万元，下降69.2%，主要原因是油茶专项资金、新一轮退耕还林补助等林业项目资金季节性较强，需跨年度支出。

（6）住房保障支出78.18万元，占0.8%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.0%，主要原因是个人缴费基数调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.54万元。其中：

人员经费1521.00万元，与2023年度相比，减少53.20万元，下降3.4%，主要原因是2024年人员退休3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费131.54万元，与2023年度相比，增加9.30万元，增长7.6%，主要原因是增加事业发展经费，2023年没有此项经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.74万元，较年初预算数减少4.46万元，下降31.4%，主要原因是坚持过紧日子，加强“三公”经费管理。较上年支出数减少3.16万元，下降24.5%，主要原因是坚持过紧日子，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费5.08万元，主要费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。用于机要文件交换、市内因公出行、林业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.58万元，增长12.9%，主要原因是统计下属事业单位车辆费用1台，上年未纳入统计。较上年支出数减少0.55万元，下降9.8%，主要原因是加强公务用车管理。

公务接待费4.66万元，主要用于接待市林业局相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.04万元，下降52.0%，主要原因是落实过紧日子要求，逐年压减公务接待费预算。较上年支出数减少2.61万元，下降35.9%，主要原因是坚持过紧日子，加强“三公”经费管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待95批次607人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费76.72元，车均购置费0万元，车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.11万元，与2023年度相比，减少1.68万元，下降60.2%，主要原因是2024年召开林业工作会议减少。本年度培训费支出21.82万元，与2023年度相比，增加13.67万元，增长167.7%，主要原因是增加了对生态护林员和森林防火业务的培训。本年度差旅费支出15.70万元，与2023年度相比，减少6.84万元，下降30.4%，主要原因是到市级出差次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出65.77万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、公车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加36.76万元，增长126.7%，主要原因是增加事业发展经费，2023年没有此项经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额79.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购国家森林城市创建总体规划编制服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8218.16万元。

秀山土家族苗族自治县林业局2024年度部门整体绩效自评表
主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			部门编码	212		自评总分：		94.13
部门联系人	周高银						联系电话：		023-76869005
	年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	29644.31			24034.33			9933.7		—	—	—
其中：财政拨款	29644.31			24034.33			9933.7		41.33	10	4.13
一般公共预算	29644.31			24034.33			9933.7		—		—
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	在全县范围全面推行县、乡、村三级林长体系及网格护林员管理，保护森林资源，开展森林督查，打击违法占用林地行为，推进林业产业发展，提升全县森林覆盖率，保护林业生态安全，做好森林火灾预防和林业有害生物防治，落实国家林业方面各项方针政策。				在全县范围全面推行县、乡、村三级林长体系及网格护林员管理，保护森林资源，开展森林督查，打击违法占用林地行为，推进林业产业发展，提升全县森林覆盖率，保护林业生态安全，做好森林火灾预防和林业有害生物防治，落实国家林业方面各项方针政策。				在全县范围全面推行县、乡、村三级林长体系及网格护林员管理，保护森林资源，开展森林督查，打击违法占用林地行为，推进林业产业发展，提升全县森林覆盖率，保护林业生态安全，做好森林火灾预防和林业有害生物防治，落实国家林业方面各项方针政策。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	说明
	保护森林资源面积	万亩	=	222.6	222.6	0	100	10	10
	森林直补面积	万亩	≥	158	158	0	100	10	10
	生物多样性保护项目	个	=	1	1	0	100	10	10
	退耕还林面积	万亩	=	17.07	17.07	0	100	10	10
	森林火灾受害率	%	≤	0.03	0.03	0	100	10	10
	森林生态效益补偿兑现率	%	≥	95	99	0	100	10	10
	油茶营造林	万亩	≥	7	7	0	100	10	10
	生态护林员	人	≥	1652	1652	0	100	10	10
	农民满意度	%	≥	95	97	0	100	10	10
总体说明

秀山县林业局2024年度项目支出绩效自评表（一级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	林业生态保护恢复	生态护林员	＝	1652	人	20	1652	20		100
		天保社保缴费	＝	54	人	20	54	20
		国家公益林面积	＝	12.54	万亩	15	12.54	15
		补助兑现率	≥	100	%	15	100	15
		发挥生态效益	定性		增强	20	增强	20
		群众满意度	≥	90	%	10	95	10
2	林业改革发展专项	造林面积	＝	0.5	万亩	10	0.5	10		100
		森林质量提升面积	＝	3.7	万亩	10	3.7	10
		松材线虫防治面积	＝	2.4	万亩	10	2.4	10
		林草科技推广项目	＝	1	个	10	1	10
		油茶营造林面积	＝	2.32	万亩	10	2.32	10
		造林合格率	≥	85	%	10	88	10
		公益林补助标准	＝	16	元/亩	10	16	10
		森林火灾受害率	≤	0.9	‰	10	0.3	10
		可持续影响	定性		明显	10	明显	10
		群众满意度	≥	80	%	10	90	10

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周高银 023-76869005

收入支出决算总表
			公开01表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,933.70	一、一般公共服务支出	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	344.10
		九、卫生健康支出	78.33
		十、节能环保支出	2,539.96
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	6,852.67
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9,933.70	本年支出合计	9,933.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	9,933.70	总计	9,933.70

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局									公开02表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		9,933.70	9,933.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.10	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,539.96	2,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,270.22	2,270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,140.16	2,140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	269.74	269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	96.98	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,852.67	6,852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,563.16	6,563.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	966.24	966.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	910.80	910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,031.04	3,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	576.79	576.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	362.05	362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局							公开03表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		9,933.70	1,652.54	8,281.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.10	320.88	23.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,539.96	0.00	2,539.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,270.22	0.00	2,270.22	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,140.16	0.00	2,140.16	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	111.33	0.00	111.33	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	269.74	0.00	269.74	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	172.76	0.00	172.76	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	96.98	0.00	96.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,852.67	1,174.69	5,677.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,563.16	1,174.69	5,388.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	208.45	208.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	263.01	0.00	263.01	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	966.24	966.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	910.80	0.00	910.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,031.04	0.00	3,031.04	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	204.04	0.00	204.04	0.00	0.00	0.00
2130238	退耕还林还草	576.79	0.00	576.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	362.05	0.00	362.05	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.52	0.00	158.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100.52	0.00	100.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	130.99	0.00	130.99	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	130.99	0.00	130.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局						公开04表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,933.70	一、一般公共服务支出	0.45	0.45
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	344.10	344.10
		九、卫生健康支出	78.33	78.33
		十、节能环保支出	2,539.96	2,539.96
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	6,852.67	6,852.67
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.18	78.18
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	9,933.70	本年支出合计	9,933.70	9,933.70
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	9,933.70	总计	9,933.70	9,933.70

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局				公开05表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		9,933.70	1,652.54	8,281.16
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00
2013204	公务员事务	0.45	0.45	0.00
208	社会保障和就业支出	344.10	320.88	23.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.22	0.00	23.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.22	0.00	23.22
20805	行政事业单位养老支出	320.88	320.88	0.00
2080501	行政单位离退休	84.15	84.15	0.00
2080502	事业单位离退休	29.43	29.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.91	137.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40	0.00
210	卫生健康支出	78.33	78.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.33	78.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
2101102	事业单位医疗	50.33	50.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16	0.00
211	节能环保支出	2,539.96	0.00	2,539.96
21104	自然生态保护	2,270.22	0.00	2,270.22
2110401	生态保护	2,140.16	0.00	2,140.16
2110404	生物及物种资源保护	111.33	0.00	111.33
2110406	自然保护地	18.73	0.00	18.73
21105	森林保护修复	269.74	0.00	269.74
2110501	森林管护	172.76	0.00	172.76
2110502	社会保险补助	96.98	0.00	96.98
213	农林水支出	6,852.67	1,174.69	5,677.97
21302	林业和草原	6,563.16	1,174.69	5,388.46
2130201	行政运行	208.45	208.45	0.00
2130202	一般行政管理事务	263.01	0.00	263.01
2130204	事业机构	966.24	966.24	0.00
2130205	森林资源培育	910.80	0.00	910.80
2130207	森林资源管理	40.74	0.00	40.74
2130209	森林生态效益补偿	3,031.04	0.00	3,031.04
2130234	林业草原防灾减灾	204.04	0.00	204.04
2130238	退耕还林还草	576.79	0.00	576.79
2130299	其他林业和草原支出	362.05	0.00	362.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	158.52	0.00	158.52
2130504	农村基础设施建设	58.00	0.00	58.00
2130505	生产发展	100.52	0.00	100.52
21308	普惠金融发展支出	130.99	0.00	130.99
2130803	农业保险保费补贴	130.99	0.00	130.99
221	住房保障支出	78.18	78.18	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22406	自然灾害防治	40.00	0.00	40.00
2240602	森林草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局								公开06表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,392.73	302	商品和服务支出	131.27	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	342.33	30201	办公费	44.08	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	98.92	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	52.05	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	80.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	425.35	30205	水费	0.91	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.91	30206	电费	10.85	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	69.40	30207	邮电费	10.65	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	62.17	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	14.13	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	78.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	16.16	30213	维修（护）费	3.50	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	28.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	128.27	30215	会议费	1.11	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	7.06	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.47	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	116.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	4.71	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	12.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.11	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.09	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,521.00	公用经费合计					131.54

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：秀山土家族苗族自治县林业局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	65.77
（一）支出合计	9.74	9.74	（一）行政单位	65.77
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.08	5.08	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	5.08	5.08	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.66	4.66	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	4.66	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	95	（一）政府采购支出合计	79.00
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	607	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	79.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.11
三、培训费	—	21.82
四、差旅费	—	15.70

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。