秀山土家族苗族自治县特殊教育学校2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一）职能职责

秀山土家族苗族自治县特殊教育学校的主要职责是：

1.教学管理：督促学校落实国家特殊教育课程计划；负责本校教育综合改革、教育教学改革、课程建设及教育科研工作。

2.负责教育工作，实施特殊教育教学改革；指导全县特殊教育资源教室开展教学，督促学校落实国家特殊教育课程计划；做好学校的教育教学管理与改革等工作。

3.负责教育经费的统筹管理、内审监督工作；负责教育资助的管理；监督检查学校经费收支情况。

4.负责教学改革和教学研究工作；学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；做好学生招生、学籍管理工作；做好教育经费的管理、内审监督工作；教育资助的管理；做好学校经费收支；规范办学行为。

5.做好教育宣传工作，加强党的领导、党的建设、党风廉政建设；负责本校思想政治、意识形态工作；做好少、工、青、妇等群团工作。

(二）单位构成

本单位为独立核算的公益一类事业单位，设以下内设机构：

1.办公室：制定各岗位人员具体职责目标，汇总各部门工作计划、总结，并编写行事历。做好行政办公会、全体教职工会、政治学习等会议的记录及各类考勤工作。规范、科学地管理好各种档案，并做好相应的档案管理。负责学校电子办公系统管理和教育教学宣传工作，对学校的各种活动、重大事务记录、摄影和宣传。搞好有关接待工作，收集与教育教学相关的信息、资料。做好学校校务公开工作，及时科学的公开相关的信息。

2.教导处：制定教学、教研、科研工作计划，总结教学教研科研工作，抓好教学教研的指导性工作。搞好教师继续教育、招生、编班、学籍管理、考绩、排课、资料征订及图书馆、各功能室以及各专用教室体育场馆等管理的工作。

3.德育处：负责全校学生思想教育工作和德育活动组织工作；加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况；定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动。组织安排学生的体育、艺术、卫生工作的管理，抓好校风建设和德育教育科研。负责学生资助名单统计，学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作。

4.后勤处：负责学生资助经费发放、营养改善计划经费管理工作；负责教育系统事业统计、教育经费统计等工作；负责教育系统节能减排工作，基本建设信息统计工作。负责学校经费预决算工作，固定资产管理工作，设备设施维修工作，食品卫生安全工作。

（三）人员构成

本单位核定编制人员25人，本年度在编在岗23人，退休职工5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数812.5万元，其中：一般公共预算拨款741.51万元，政府性基金预算拨款2.64万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转68.35万元。收入较去年增加96.32万元，主要原因一是上年结转结余增加，二是职工失业保险纳入年初预算安排。

（二）支出预算：2026年年初预算数812.5万元，其中：教育支出640.36万元，社会保障和就业支出102.28万元，卫生健康支出33.57万元，住房保障支出33.66万元，其他支出2.64万元。支出较去年增加96.32万元，主要原因一是上年结转结余增加，二是职工失业保险纳入年初预算安排，导致教育支出大幅增加。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入741.51万元，一般公共预算财政拨款支出741.51万元，比2025年增加27.81万元。其中：基本支出688.84万元，比2025年增加36.01万元，主要原因是职工失业保险纳入年初预算安排及人员工资调标。项目支出52.68万元，比2025年减少8.19万元，主要原因是特教补助资金减少。

2026年政府性基金预算拨款收入2.64万元，比2025年增加0.17万元。其中项目支出2.64万元，比2025年增加0.17万元，主要原因是彩票公益金比上年有所增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年比无增减；公务接待费0万元，与2025年比无增减；公务用车运行维护费0万元，与2025年比无增减；公务用车购置费0万元，与2025年比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内，所以无机关运行经费支出预算。

（二）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.68万元。

（三）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.89 万元：政府采购货物预算1.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.89万元：政府采购货物预算1.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

（二）其他收入：主要包括债务收入（不含政府债券、政府向外国组织贷款和国际组织贷款）、投资收益、接受捐赠等收入。

（三）基本支出：指指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非发展改革部门安排的用于建筑物购建、设备购置、基础设施建设、无形资产购置、大型修缮等资本性支出以外的其他资本性支出。

联系人：陈志勇      联系方式：023-76655180