秀山土家族苗族自治县特殊教育学校2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一）职能职责
秀山土家族苗族自治县特殊教育学校的主要职责是：
1.教学管理：督促学校落实国家特殊教育课程计划；负责本校教育综合改革、教育教学改革、课程建设及教育科研工作。
2.负责教育工作，实施特殊教育教学改革；指导全县特殊教育资源教室开展教学，督促学校落实国家特殊教育课程计划；做好学校的教育教学管理与改革等工作。
3.负责教育经费的统筹管理、内审监督工作；负责教育资助的管理；监督检查学校经费收支情况。
4.负责教学改革和教学研究工作；学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；做好学生招生、学籍管理工作；做好教育经费的管理、内审监督工作；教育资助的管理；做好学校经费收支；规范办学行为。
5.作好教育宣传工作，加强党的领导、党的建设、党风廉政建设；负责本校思想政治、意识形态工作；做好少、工、青、妇等群团工作。
(二）机构设置
1.办公室：制定各岗位人员具体职责目标，汇总各部门工作计划、总结，并编写行事历。做好行政办公会、全体教职工会、政治学习等会议的记录及各类考勤工作。规范、科学地管理好各种档案，并做好相应的档案管理。负责学校电子办公系统管理和教育教学宣传工作，对学校的各种活动、重大事务记录、摄影和宣传。搞好有关接待工作，收集与教育教学相关的信息、资料。做好学校校务公开工作，及时科学的公开相关的信息。
2.教导处：制定教学、教研、科研工作计划，总结教学教研科研工作，抓好教学教研的指导性工作。搞好教师继续教育、招生、编班、学籍管理、考绩、排课、资料征订及图书馆、各功能室以及各专用教室体育场馆等管理的工作。
3.德育处：负责全校学生思想教育工作和德育活动组织工作；加强对班主任工作的指导与监督、检查，指导班主任制定班级工作计划并检查其执行情况；定期召开班主任会议，布置和检查班主任工作，有目的、有准备地参加班级教育活动。组织安排学生的体育、艺术、卫生工作的管理，抓好校风建设和德育教育科研。负责学生资助名单统计，学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作。
4.后勤处：负责学生资助经费发放、营养改善计划经费管理工作；负责教育系统事业统计、教育经费统计等工作；负责教育系统节能减排工作，基本建设信息统计工作。负责学校经费预决算工作，固定资产管理工作，设备设施维修工作，食品卫生安全工作。
本单位核定编制人员25人，本年度在编在岗24人，退休职工4人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为698.73万元。收、支与2023年度相比，减少82.27万元，下降10.5%，主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算及10月份退休2人。
1.收入情况。2024年度收入合计697.36万元，与2023年度相比，减少21.98万元，下降3.1%，主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算及10月份退休2人。其中：财政拨款收入697.36万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.36万元。
2.支出情况。2024年度支出合计698.73万元，与2023年度相比，减少80.91万元，下降10.4%，主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算及10月份退休2人。其中：基本支出654.50万元，占93.7%；项目支出44.22万元，占6.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少1.36万元，下降100.0%，主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算在次年1月完成支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为698.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.27万元，下降10.5%。主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算及10月份退休2人。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入691.53万元，与2023年度相比，减少21.12万元，下降3.0%。主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算及10月份退休2人。较年初预算数增加64.88万元，增长10.4%。主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算、补缴2024年超额绩效纳入社保缴费基数、社保调标、未预算的项目资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1.36万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出692.90万元，与2023年度相比，减少80.04万元，下降10.4%。主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算及10月份退休2人。较年初预算数增加66.25万元，增长10.6%。主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算、补缴2024年超额绩效纳入社保缴费基数、社保调标、未预算的项目资金未纳入年初预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出528.03万元，占76.2%，较年初预算数增加37.36万元，增长7.6%，主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算、补缴2024年超额绩效纳入社保缴费基数、社保调标、增加薪级工资。
（2）社会保障和就业支出98.76万元，占14.3%，较年初预算数增加27.88万元，增长39.3%，主要原因是补缴2024年超额绩效纳入社保缴费基数、社保调标。
（3）卫生健康支出32.93万元，占4.8%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.6%，主要原因是基数调标。
（4）住房保障支出33.18万元，占4.8%，较年初预算数增加0.82万元，增长2.5%，主要原因是基数调标。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少1.36万元，下降100.0%，主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算在2023年未支付完成形成结转结余，在2024年1月支付完成。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出654.50万元。
其中：
人员经费600.94万元，与2023年度相比，减少12.67万元，下降2.1%，主要原因是2023年补发2021年超额绩效清算，2024年10月退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资、离退休费、生活补助、助学金等。公用经费53.57万元，与2023年度相比，减少24.73万元，下降31.6%，主要原因是本单位积极响应国家过紧日子要求和市级及中央特殊教育补助资金减少。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.83万元，与2023年度相比，减少0.87万元，下降13.0%，主要原因是残疾人特奥体育项目资金减少。本年支出5.83万元，与2023年度相比，减少0.87万元，下降13.0%，主要原因是主要原因是今年对残疾学生田径训练（残疾人特奥体育项目资金）较上年减少1.4万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年内未安排“三公”经费预算与支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年内未安排“三公”经本单位费预算与支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于学校按照审批的出国（境）计，开展因公出国（境）事宜。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未安排因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于机要文件交换、市内公务出行以及到学校检查工作等所需车辆在燃料费、过桥过路费、保险费、车辆维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费。
公务接待费0.00万元，主要用于接待市、县相关部门检查、指导工作、调研发生接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.97万元，下降100.0%，主要原因是2023年我单位举办了重庆市特殊教育学校教研活动，本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出4.32万元，与2023年度相比，减少1.80万元，下降29.4%，主要原因是2023年本单位举办了渝东南片区特殊教育学校教师和随班就读点教师培训两项培训，本年度本单位无大型培训。本年度差旅费支出6.15万元，与2023年度相比，增加2.90万元，增长89.2%，主要原因是本单位融合教育相关的会议人次增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购融合教育教室空调8台。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对单位整体和7个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金44.22万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育贫困学生资助 |
项目编码： |
50024122T000000141273 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
159-秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
财政归口处室： |
009-教科文科 |
部门联系人： |
陈志勇 |
联系电话： |
13648221839 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
56,550.00 |
|
76,775.00 |
|
76,775.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
56,550.00 |
|
76,775.00 |
|
76,775.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
56,550.00 |
|
76,775.00 |
|
76,775.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全面落实义教阶段家庭经济困难资助政策，让每个残疾学生享受相应的贫困资助。 |
全面落实义教阶段家庭经济困难资助政策，让每个残疾学生享受相应的贫困资助。 |
完成目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益学校数 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助人次 |
人次 |
≥ |
186 |
186 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
资助标准达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资助资金 |
元 |
≥ |
56000 |
56000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
义务教育营养改善计划 |
项目编码： |
50024122T000000150479 |
自评总分： |
75.11 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
159-秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
财政归口处室： |
009-教科文科 |
部门联系人： |
陈志勇 |
联系电话： |
13648221839 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
94,000.00 |
|
94,000.00 |
|
48,070.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
94,000.00 |
|
94,000.00 |
|
48,070.00 |
51.14 |
10.00 |
5.11 |
|
一般公共预算 |
|
|
94,000.00 |
|
94,000.00 |
|
48,070.00 |
51.14 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
农村义务教育阶段学校实施营养改善计划，提高学生膳食营养，增强学生体质。营养改善计划食品安全达标率100%，经费及时，家长和学生非常满意 |
农村义务教育阶段学校实施营养改善计划，提高学生膳食营养，增强学生体质。营养改善计划食品安全达标率100%，经费及时，家长和学生非常满意 |
已完成48070元特，12月有7605元为2025年1月支付成功，还有3100元为在途支付 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
受益学生数 |
人数 |
≥ |
94 |
94 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
特殊教育学生身体原因，每天都有学生缺席，所以每月的支付达不到预期的标准，12月有7605元为2025年1月支付成功，还有3100元为在途支付 |
|
补助标准（元/天） |
元/人*天 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 | |
|
保证学生营养 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 | |
|
补助发放金额 |
元 |
≥ |
94000 |
48070 |
48.86 |
0 |
20 |
0 |
否 | |
（二）单位绩效评价情况
我单位对义务教育贫困学生资助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.68万元，评价得分100分，评价等次为优；对义务教育营养改善计划开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.4万元，评价得分75.11分，评价等次为良。绩效评价发现了一是项目绩效评价指标设置不够科学，二是对绩效评价业务不够熟悉。希望县财政局加强对绩效评价工作的培训和指导。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76655180。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门：秀山土家族苗族自治县特殊教育学校 |
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单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
691.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
5.83 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
528.03 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
98.76 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32.93 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.18 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
5.83 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
697.36 |
本年支出合计 |
698.73 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
1.36 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
698.73 |
总计 |
698.73 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县特殊教育学校 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
697.36 |
697.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
526.67 |
526.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
522.89 |
522.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
515.50 |
515.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.76 |
98.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.76 |
97.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.93 |
61.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.05 |
31.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县特殊教育学校 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
698.73 |
654.50 |
44.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
528.03 |
490.64 |
37.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
524.25 |
490.64 |
33.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
516.86 |
490.64 |
26.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
7.39 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.76 |
97.76 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.76 |
97.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.93 |
61.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.05 |
31.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县特殊教育学校 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
691.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
5.83 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
528.03 |
528.03 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
98.76 |
98.76 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
32.93 |
32.93 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.18 |
33.18 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
5.83 |
|
5.83 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
697.36 |
本年支出合计 |
698.73 |
692.90 |
5.83 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
698.73 |
总计 |
698.73 |
692.90 |
5.83 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县特殊教育学校 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
692.90 |
654.50 |
38.39 | |
|
205 |
教育支出 |
528.03 |
490.64 |
37.39 |
|
20502 |
普通教育 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
|
20507 |
特殊教育 |
524.25 |
490.64 |
33.62 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
516.86 |
490.64 |
26.23 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
7.39 |
0.00 |
7.39 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.76 |
97.76 |
1.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.76 |
97.76 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.93 |
61.93 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.05 |
31.05 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.93 |
32.93 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.17 |
27.17 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.18 |
33.18 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县特殊教育学校 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
595.63 |
302 |
商品和服务支出 |
53.57 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
140.01 |
30201 |
办公费 |
11.72 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.64 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
238.07 |
30205 |
水费 |
1.48 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.93 |
30206 |
电费 |
1.32 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.05 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.88 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.82 |
30211 |
差旅费 |
3.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.76 |
30213 |
维修（护）费 |
3.59 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.30 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.02 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.74 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
12.83 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.56 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.52 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.79 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
5.63 |
39909 |
经常性赠与 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39910 |
资本性赠与 |
|
|
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30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
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30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
600.94 |
公用经费合计 |
53.57 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县特殊教育学校 |
|
|
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
5.83 |
5.83 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县特殊教育学校 |
|
公开08表 | ||||
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|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：秀山土家族苗族自治县特殊教育学校 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
3.06 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
3.06 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.06 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
4.32 |
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四、差旅费 |
— |
6.15 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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