秀山土家族苗族自治县凤起初级中学2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻国家的教育方针，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
（二）机构设置
本单位为独立核算的事业单位1个，内设：行政办公室、德育处、教导处、总务处等内设机构，业务上受县教委的管理和指导。
本单位核定编制人员161人，本年度实有在职人员159人，在编在岗事业人员159人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3779.64万元，支出总计3734.12万元，收支与2023年度相比，减少124.08万元，下降3.2%，主要原因是在2023年发放了2021年的绩效清算费用，纳入了2023年的财政拨款支出。
1.收入情况。2024年度收入合计3731.48万元，与2023年度相比，增加215.27万元，增长6.1%，主要原因是全县学校党政主要负责人超额绩效、校园保安人员经费纳入我单位列支、正常工资调标、超额绩效纳入养老保险和职业年金核算，导致配套资金增加。其中：财政拨款收入3524.19万元，占94.4%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入207.29万元，占5.6%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余48.16万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3734.12万元，与2023年度相比，减少114.45万元，下降3.0%，主要原因是2023年发放2021年绩效清算。
其中：基本支出3493.46万元，占93.6%；项目支出240.66万元，占6.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余45.52万元，与2023年度相比，减少9.63万元，下降17.5%，主要原因是全面严格执行课后服务费用，课后服务支出增加，导致年末结转和结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3524.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少111.34万元，下降3.1%。主要原因是2023年发放了2021年绩效清算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3524.19万元，与2023年度相比，增加185.35万元，增长5.6%。主要原因是全县学校党政主要负责人超额绩效、校园保安人员经费纳入我单位列支、正常工资调标、超额绩效纳入养老保险和职业年金核算，导致配套资金增加;较年初预算数增加231.42万元，增长7.0%。主要原因是全县学校党政主要负责人超额绩效、校园保安人员经费调剂到我单位，正常工资调标、超额绩效纳入养老保险和职业年金核算配套资金增加等经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3524.19万元，与2023年度相比，减少104.34万元，下降2.9%。主要原因是较年初预算数增加231.42万元，增长7.0%。主要原因是2023年发放了2021年绩效清算、超额绩效纳入养老保险和职业年金核算，导致配套资金增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出2897.19万元，占82.2%，较年初预算数增加228.01万元，增长8.5%，主要原因是2023年发放了2021年绩效清算，2024教师工资调标及薪级资金调整、公用经费增加、2024年全县学校党政负责人超额绩效、校园保安人员经费调剂到我单位，未纳入年初预算。
（2）社会保障和就业支出309.23万元，占8.8%，较年初预算数增加3.91万元，增长1.3%，主要原因是超额绩效纳入养老保险和职业年金导致配套增加。
（3）卫生健康支出163.62万元，占4.6%，较年初预算数减少2.00万元，下降1.2%，主要原因是在职人员退休、人员减少。
（4）农林水支出3.81万元，占0.1%，较年初预算数增加3.81万元，增长100.0%，主要原因是农林水支出未纳入年初预算。
（5）住房保障支出150.35万元，占4.3%，较年初预算数减少2.31万元，下降1.5%，主要原因是在职人员退休、人员减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少6.99万元，下降100.0%，主要原因是2023的职工福利费到2024年支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出3283.54万元。
其中：
人员经费2993.68万元，与2023年度相比，增加24.65万元，增长0.8%，主要原因是基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、医保缴费、绩效工资、离退休费、生活补助、助学金等。
公用经费289.85万元，与2023年度相比，增加9.30万元，增长3.3%，主要原因是支付全县学校统筹试卷费、房屋保险、安保视频等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年未发生“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于主要用于学校按照审批在出国（境）计划，开展因公出国（境）事宜。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排公务用车购置费较上年支出数无增减，主要原因是未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于机要文件交换、市内公务出行以及到学校检查工作等所需车辆在燃料费、过桥过路费、保险费、车辆维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年未安排公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是未发生公务用车运行维护费。
公务接待费0.00万元，主要用于接待市、县等相关单位到我校检查、调研教育教学相关工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未安排会议费支出。本年度培训费支出9.60万元，与2023年度相比，增加2.79万元，增长41.0%，主要原因是本年度教师培训次数及人数增加。本年度差旅费支出6.50万元，与2023年度相比，减少16.27万元，下降71.5%，主要原因是严格控制出差人数、出差标准。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额9.22万元，其中：政府采购货物支出9.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额9.22万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购学校办公电脑、复印纸、打印机、空调等
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金391.44万元
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称： |
义务教育贫困学生资助 |
项目编码： |
50024122T000000141273 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||||
|
项目主管单位： |
159-秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
财政归口处室： |
009-教科文科 |
单位联系人： |
文绍松 |
联系电话： |
17726679685 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
|
|
888,750.00 |
|
969,375.00 |
|
969,375.00 |
|
||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
888,750.00 |
969,375.00 |
969,375.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
|
|
888,750.00 |
969,375.00 |
969,375.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
实施贫困寄宿生生活补助，达到增强学生体质，让贫困寄宿生更好的接爱义务教育 |
实施贫困寄宿生生活补助，达到增强学生体质，让贫困寄宿生更好的接爱义务教育 |
已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
受益学校 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
已完成 | ||
|
资金及时支付率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
已完成 | ||
|
贫困生资助率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
已完成 | ||
|
资助生均标准 |
元/人年 |
≥ |
1250 |
1250 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
已完成 | ||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育营养改善计划 |
项目编码： |
50024122T000000150479 |
自评总分： |
97.61 |
|
|||||
|
项目主管单位： |
159-秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
财政归口处室： |
009-教科文科 |
单位联系人： |
文绍松 |
联系电话： |
17726679685 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
2,226,000.00 |
946,010.00 |
719,870.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
2,226,000.00 |
946,010.00 |
719,870.00 |
76.1 |
10.00 |
7.61 | ||||
|
一般公共预算 |
|
2,226,000.00 |
946,010.00 |
719,870.00 |
76.1 |
||||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2024年实施义教学生营养改善计划2226人，达到让学生在营养上进一步改善，使其在体质上健康成长，在德、智、体、美、劳等方面得到的发展。 |
2024年实施义教学生营养改善计划2226人，达到让学生在营养上进一步改善，使其在体质上健康成长，在德、智、体、美、劳等方面得到的发展。 |
全年应完成946010元，已支付719870元，另有226140正在支付中，未形成支出。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
受益学校 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
已支付719870元，占76.1% | |
|
补助标准 |
元/人*天 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
已支付719870元，占76.1% | |
|
受益学生 |
人 |
≥ |
2226 |
2226 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
已支付719870元，占76.1% | |
（二）单位绩效评价情况
我单位对义务教育贫困学生资助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金96.93万元，评价得分100分，评价等次为优; 对义务教育营养改善计划开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金71.98万元，评价得分97.61分，评价等次为优。绩效评价主要问题一是项目绩效目标设置不够科学、 二是绩效评价业务不够熟练等。希望财政局能够加强对绩效评价工作的培训和指导。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76662026
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收入支出决算总表 | |||
|
|
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|
公开01表 |
|
单位：秀山土家族苗族自治县凤起初级中学 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,524.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
3,107.11 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
207.29 |
八、社会保障和就业支出 |
309.23 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
163.62 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.81 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
150.35 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,731.48 |
本年支出合计 |
3,734.12 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
48.16 |
年末结转和结余 |
45.52 |
|
总计 |
3,779.64 |
总计 |
3,779.64 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县凤起初级中学 |
|
|
|
|
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公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,731.48 |
3,524.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.29 | |
|
205 |
教育支出 |
3,104.48 |
2,897.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.29 |
|
20502 |
普通教育 |
3,104.48 |
2,897.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.29 |
|
2050203 |
初中教育 |
3,104.48 |
2,897.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.29 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
309.23 |
309.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
309.23 |
309.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.11 |
208.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.13 |
101.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
163.62 |
163.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
163.62 |
163.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
125.46 |
125.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县凤起初级中学 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,734.12 |
3,493.46 |
240.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3,107.11 |
2,870.27 |
236.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,107.11 |
2,870.27 |
236.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
3,107.11 |
2,870.27 |
236.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
309.23 |
309.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
309.23 |
309.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.11 |
208.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.13 |
101.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
163.62 |
163.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
163.62 |
163.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
125.46 |
125.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县凤起初级中学 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,524.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
2,897.19 |
2,897.19 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
309.23 |
309.23 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
163.62 |
163.62 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
150.35 |
150.35 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,524.19 |
本年支出合计 |
3,524.19 |
3,524.19 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,524.19 |
总计 |
3,524.19 |
3,524.19 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县凤起初级中学 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,524.19 |
3,283.54 |
240.66 | |
|
205 |
教育支出 |
2,897.19 |
2,660.34 |
236.85 |
|
20502 |
普通教育 |
2,897.19 |
2,660.34 |
236.85 |
|
2050203 |
初中教育 |
2,897.19 |
2,660.34 |
236.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
309.23 |
309.23 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
309.23 |
309.23 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
208.11 |
208.11 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101.13 |
101.13 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
163.62 |
163.62 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
163.62 |
163.62 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
125.46 |
125.46 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
38.16 |
38.16 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
|
21303 |
水利 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
3.81 |
0.00 |
3.81 |
|
221 |
住房保障支出 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
150.35 |
150.35 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县凤起初级中学 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,983.34 |
302 |
商品和服务支出 |
275.89 |
310 |
资本性支出 |
13.97 |
|
30101 |
基本工资 |
696.87 |
30201 |
办公费 |
60.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
103.35 |
30202 |
印刷费 |
4.40 |
31002 |
办公设备购置 |
13.97 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
2.53 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,417.26 |
30205 |
水费 |
20.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
208.11 |
30206 |
电费 |
37.58 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
101.13 |
30207 |
邮电费 |
1.24 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125.46 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.64 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
142.67 |
30211 |
差旅费 |
6.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
150.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
38.16 |
30213 |
维修（护）费 |
25.63 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.34 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
9.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
50.88 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.24 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.64 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
19.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.25 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,993.68 |
公用经费合计 |
289.85 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县凤起初级中学 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县凤起初级中学 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：秀山土家族苗族自治县凤起初级中学 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
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七、政府采购支出信息 |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
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（一）政府采购支出合计 |
9.22 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
9.22 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
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2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
9.22 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
9.22 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
9.60 |
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四、差旅费 |
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6.50 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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