一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2. 根据中小企业集聚区发展规划，负责组织编制中小企业集聚区建设总体发展规划、控制性详细规划，并按规定报批后组织实施；

3. 根据全县国民经济和社会发展规划，负责拟订和组织实施中小企业集聚区产业发展规划；

4. 组织协调中小企业集聚区内的征地、拆迁和安置工作；

5. 负责中小企业集聚区招商引资工作，筹集、协调、调度、管理中小企业集聚区开发建设所需资金；

6. 对入驻中小企业集聚区内的企业进行协调、指导、监督、服务；

7. 负责委机关离退休人员管理和原撤停办离退休退职人员管理，负责工业系统企业职工教育培训、人才流通、建档工作；

8. 负责停破产国有工业企业在册职工、已改制企业下岗失业职工、企业军转干部、原乡镇企业局招录（聘）用干部、乡镇企业办公室机构改革分流人员安置管理服务工作。

（二）单位构成

本单位为秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数169.51万元，其中：一般公共预算拨款169.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。比2025年增加47.08万元，主要增加资源勘探工业信息、社会保障和就业支出等，同时人员增加引起人员经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数169.51万元，其中：社会保障和就业支出24.88万元，卫生健康支出8.4万元，资源勘探工业信息等支出128.44万元，住房保障7.78万元。支出较去年增加47.08万元，主要原因是人数增加，相应支出增加。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入169.51万元，（其中：上年结转0.00万元），一般公共预算财政拨款支出169.51万元，比2025年增加47.08万元。其中：基本支出169.51万元，比2025年增加47.08万元，主要是增加资源勘探工业信息等支出38.47万元，增加社会保障和就业支出4.90万元，增加卫生健康支出1.94万元，增加住房保障支出1.76万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障本单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元。

秀山土家族苗族自治县中小企业集聚区管理服务中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加0.00万元；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是中小企业集聚区管理服务中心为县经信委下属事业单位，本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。中小企业集聚区管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款机关运行经费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。中小企业集聚区管理服务中心2026年无项目支出。

（三）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因是本单位为秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会下属事业单位，2026年政府采购情况预算在本级机关，本单位未单独预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。主要原因是本单位为秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会下属事业单位，相关资产统计在本级机关。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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