秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。
（2）负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇（街道）自然资源调查监测评价工作。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度，执行相关标准和规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督管理全县自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。落实重庆市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制县城区国土空间规划、乡镇（街道）国土空间规划、详细规划以及重要专项规划，指导和审核乡镇（街道）国土空间规划和涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划。承担县政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。
（7）建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施。承担建设规划的具体工作。建立规划对城市发展、建设时序内容等引导的管理机制。依法依规核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（8）负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。指导全县历史文化名镇总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。
（9）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间有关生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复，提出有关重大备选项目。
（10）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。
（11）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产专项勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监管。
（12）负责落实防灾减灾相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（13）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。
（14）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。
(15)促进规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。
(16)承担全县规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由规划和自然资源执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。
（17）负责机关、所属事业部门党建工作。
（18）承担县规划委员会的日常工作。
（19）归口管理秀山土家族苗族自治县林业局。
（20）完成县委县政府及市规划和自然资源局交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门设下列内设机构：办公室、财务科、法制信访科、行政审批科、自然资源调查登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、地质矿产科、测绘地理信息科。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为104421.92万元。收、支与2023年度相比，增加85469.28万元，增长451.0%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目、国有土地使用权出让收入安排项目、其他城乡社区公共设施等项目增加。
1.收入情况。2024年度收入合计104421.92万元，与2023年度相比，增加85692.07万元，增长457.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目、国有土地使用权出让收入安排项目、其他城乡社区公共设施等项目增加。其中：财政拨款收入104421.92万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计104421.92万元，与2023年度相比，增加85469.28万元，增长451.0%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目、国有土地使用权出让收入安排项目、其他城乡社区公共设施等项目增加。其中：基本支出2913.20万元，占2.8%；项目支出101508.72万元，占97.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为104421.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加85623.44万元，增长455.5%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目、国有土地使用权出让收入安排项目、其他城乡社区公共设施等项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入60819.60万元，与2023年度相比，增加51412.46万元，增长546.5%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目、国有土地使用权出让收入安排项目、其他城乡社区公共设施等项目增加。较年初预算数增加35977.99万元，增长144.8%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目、国有土地使用权出让收入安排项目、其他城乡社区公共设施等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出60819.60万元，与2023年度相比，增加51343.83万元，增长541.8%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目、国有土地使用权出让收入安排项目、其他城乡社区公共设施等项目增加。较年初预算数增加35977.99万元，增长144.8%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排项目、国有土地使用权出让收入安排项目、其他城乡社区公共设施等项目增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1.20万元，占0.0%，较年初预算数增加1.20万元，增长100.0%，主要原因是优秀公务员奖金单独列支。
（2）社会保障和就业支出425.04万元，占0.7%，较年初预算数增加73.12万元，增长20.8%，主要原因是人员变动及社保政策调整增。
（3）卫生健康支出146.73万元，占0.2%，较年初预算数减少0.40万元，下降0.3%，主要原因是人员变动及社保政策调整增。
（4）节能环保支出16905.60万元，占27.8%，较年初预算数增加2356.60万元，增长16.2%，主要原因是为提升可持续发展能力，本部门在环保设施运维、节能改造项目上投入增加，导致节能环保开支增长。
（5）城乡社区支出28721.55万元，占47.2%，较年初预算数增加28721.55万元，增长100.0%，主要原因是城乡建设支出增加，主要系新增重大项目土地房屋征收工作，相应的补偿安置费用及前期调查评估经费投入增长所致。
（6）自然资源海洋气象等支出11364.84万元，占18.7%，较年初预算数增加1735.85万元，增长18.0%，主要原因是企业退回采矿权补偿费700.00元。
（7）住房保障支出135.58万元，占0.20%，较年初预算数增加1.84万元，增长1.4%，主要原因是人员变动及社保政策调整增。
（8）灾害防治及应急管理支出3119.06万元，占5.1%，较年初预算数增加3088.22万元，增长10013.7%，主要原因是重庆市2024年度地质灾害综合防治体系建设工程综合治理项目增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无结转结余资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2913.20万元。
其中：
人员经费2530.85万元，与2023年度相比，增加88.60万元，增长3.6%，主要原因是人员变动及社保政策调整增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费382.34万元，与2023年度相比，增加158.04万元，增长70.5%，主要原因是人员变动及社保政策调整增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43602.32万元，与2023年度相比，增加34279.61万元，增长367.7%，主要原因是城乡建设支出增加，主要系新增重大项目土地房屋征收工作，相应的补偿安置费用及前期调查评估经费投入增长所致。本年支出43602.32万元，与2023年度相比，增加34279.61万元，增长367.7%，主要原因是城乡建设支出增加，主要系新增重大项目土地房屋征收工作，相应的补偿安置费用及前期调查评估经费投入增长所致。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.73万元，较年初预算数减少1.27万元，下降8.5%，主要原因是开源节流，精减开支。较上年支出数减少0.78万元，下降5.4%，主要原因是开源节流，精减开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无该项开支。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无该项开支。 公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务车
公务用车运行维护费7.97万元，主要用于公务车加油费、车辆维修费及保养费。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降11.4%，主要原因是耕地恢复工作已基本完成，车辆使用频率减少。较上年支出数减少0.44万元，下降5.2
公务接待费5.76万元，主要用于接待费用。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降4.0%，主要原因是开源节流，精减开支。较上年支出数减少0.34万元，下降5.6%，主要原因是开源节流，精减开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待100批次580人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.07万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长100.0%，主要原因是项目是由基本公用经费开支，年末未做经济分类调整。本年度培训费支出21.90万元，与2023年度相比，增加16.94万元，增长341.5%，主要原因是本年度职工继续教育费用增加。本年度差旅费支出26.71万元，与2023年度相比，减少20.21万元，下降43.1%，主要原因是严格落实财政过紧日子要求，缩减不必要的公用经费开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出254.18万元，机关运行经费主要用于开支三公经费、租车费、办公费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数增加204.84万元，增长415.2%，主要原因是政策要求对部分人员过往未足额缴纳的社保进行补缴，相关补缴款项集中支付，导致整体支出有所上升。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3356.74万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出1966.99万元、政府采购服务支出1384.70万元。授予中小企业合同金额2244.42万元，占政府采购支出总额的66.9%，其中：授予小微企业合同金额77.59万元，占政府采购支出总额的2.3 %。主要用于采购项目采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对74个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金76729.80万元。
|
|
| |||||||||
|
部门（部门）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2024 | ||||||||||
|
预算（部门）名称： |
117-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
状态：绩效审核已审 | ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
部门资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
部门资金 | |||
|
767298007.54 |
27750052.54 |
27750052.54 |
|
|
739547955.00 |
739547955.00 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
加快构建“多规合一”国土空间规划体系，优化国土空间优化布局，全力提升规划审批服务，优化完善城区详细规划和城市设计，扎实做好重大项目用地保障，持续完善土地供应监管政策，压紧压实耕地保护责任，深入推进土地整治项目，加强自然资源保护与修复，严格落实矿山管理，提高自然资源配置质量，扎实开展自然资源调查，推动自然资本增值，筑牢地质灾害防线，加强地灾防治等安全工作持续增强信息服务能力，推动放管服再深化。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量部门 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国土空间总体规划空间优化和项目布局完成乡镇数 |
≥ |
24 |
个 |
10 | ||||
|
建设用地报批面积 |
≥ |
3900 |
亩 |
10 | ||||||
|
受理办结各类登记业务 |
≥ |
1 |
万件 |
10 | ||||||
|
土地供应 |
≥ |
15 |
亿元 |
10 | ||||||
|
土地征收面积 |
≥ |
3000 |
亩 |
10 | ||||||
|
完成地质灾害治理工程 |
≥ |
1 |
个 |
10 | ||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
|
耕地保护落实占补平衡 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||
|
可持续发展 |
|
新增耕地面积 |
≥ |
2000 |
亩 |
20 | ||||
|
其他说明 |
| |||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
不动产登记运维专项工作经费 |
项目编码： |
50024122T000000139250 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
117-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
财政归口处室： |
006-经建科 |
部门联系人： |
曾怡 |
联系电话： |
023-76864101 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
238,000.00 |
|
238,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
238,000.00 |
|
238,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
238,000.00 |
|
238,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障不动产登记中心运转及部门项目支付 |
保障不动产登记中心运转及部门项目支付 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量部门 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金投入 |
万元 |
≥ |
23.8 |
23.8 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
办件及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
“优化营商环境”达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
人工运转费 |
万元 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
市级地质灾害防治项目资金(配套国债项目) |
项目编码： |
50024125T000004531446 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
117-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
财政归口处室： |
006-经建科 |
部门联系人： |
曾怡 |
联系电话： |
18580993877 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,605,600.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,605,600.00 |
|
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成11户避险搬迁 |
完成11户避险搬迁 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量部门 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
避险搬迁户数 |
户 |
＝ |
11 |
11 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
避险搬迁人数 |
人 |
＝ |
38 |
38 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
是否对当地生态环境产生积极影响 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对秀山县耕地恢复补足工作、秀山县龙凤坝镇坝麻村等（5）个村土地整理项目、不动产登记运维专项工作经费、市级地质灾害防治项目资金(配套国债项目)开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金590.93万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：曾怡023-76864077。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
|
部门：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
60,819.60 |
一、一般公共服务支出 |
1.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
43,602.32 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属部门上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
425.04 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
146.73 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
16,905.60 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
72,323.87 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
11,364.84 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
135.58 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3,119.06 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
104,421.92 |
本年支出合计 |
104,421.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
104,421.92 |
总计 |
104,421.92 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
部门：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
104,421.92 |
104,421.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
425.04 |
425.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
425.04 |
425.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政部门离退休 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业部门离退休 |
38.69 |
38.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
227.67 |
227.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
112.24 |
112.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146.73 |
146.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
138.61 |
138.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部门医疗 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业部门医疗 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
16,905.60 |
16,905.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
16,905.60 |
16,905.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
16,155.60 |
16,155.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
72,323.87 |
72,323.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
28,721.55 |
28,721.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
491.00 |
491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
28,230.55 |
28,230.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40,168.86 |
40,168.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,778.69 |
3,778.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
35,848.85 |
35,848.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
322.97 |
322.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
218.34 |
218.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
2,479.00 |
2,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地开发支出 |
2,479.00 |
2,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
533.00 |
533.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
421.46 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
421.46 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11,364.84 |
11,364.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
11,364.84 |
11,364.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
595.88 |
595.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
190.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5,514.66 |
5,514.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
208.80 |
208.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
161.40 |
161.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,616.89 |
1,616.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3,021.86 |
3,021.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,119.06 |
3,119.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3,119.06 |
3,119.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3,119.06 |
3,119.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
部门：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
104,421.92 |
2,913.20 |
101,508.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
425.04 |
425.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
425.04 |
425.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政部门离退休 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业部门离退休 |
38.69 |
38.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
227.67 |
227.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
112.24 |
112.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146.73 |
138.61 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
138.61 |
138.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部门医疗 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业部门医疗 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
16,905.60 |
0.00 |
16,905.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
16,905.60 |
0.00 |
16,905.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
16,155.60 |
0.00 |
16,155.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
72,323.87 |
0.00 |
72,323.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
28,721.55 |
0.00 |
28,721.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
491.00 |
0.00 |
491.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
28,230.55 |
0.00 |
28,230.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
40,168.86 |
0.00 |
40,168.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,778.69 |
0.00 |
3,778.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
35,848.85 |
0.00 |
35,848.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
322.97 |
0.00 |
322.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
218.34 |
0.00 |
218.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
2,479.00 |
0.00 |
2,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地开发支出 |
2,479.00 |
0.00 |
2,479.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
533.00 |
0.00 |
533.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
421.46 |
0.00 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
421.46 |
0.00 |
421.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11,364.84 |
2,212.77 |
9,152.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
11,364.84 |
2,212.77 |
9,152.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
595.88 |
595.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
55.35 |
0.00 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5,514.66 |
0.00 |
5,514.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
208.80 |
0.00 |
208.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
161.40 |
0.00 |
161.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,616.89 |
1,616.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3,021.86 |
0.00 |
3,021.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,119.06 |
0.00 |
3,119.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3,119.06 |
0.00 |
3,119.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3,119.06 |
0.00 |
3,119.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
部门：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
60,819.60 |
一、一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
43,602.32 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
425.04 |
425.04 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
146.73 |
146.73 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
16,905.60 |
16,905.60 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
72,323.87 |
28,721.55 |
43,602.32 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
11,364.84 |
11,364.84 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
135.58 |
135.58 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3,119.06 |
3,119.06 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
104,421.92 |
本年支出合计 |
104,421.92 |
60,819.60 |
43,602.32 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
104,421.92 |
总计 |
104,421.92 |
60,819.60 |
43,602.32 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
|
公开05表 | ||
|
|
部门：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
60,819.60 |
2,913.20 |
57,906.40 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
425.04 |
425.04 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
425.04 |
425.04 |
0.00 |
|
2080501 |
行政部门离退休 |
46.44 |
46.44 |
0.00 |
|
2080502 |
事业部门离退休 |
38.69 |
38.69 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
227.67 |
227.67 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
112.24 |
112.24 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
146.73 |
138.61 |
8.13 |
|
21004 |
公共卫生 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
138.61 |
138.61 |
0.00 |
|
2101101 |
行政部门医疗 |
19.08 |
19.08 |
0.00 |
|
2101102 |
事业部门医疗 |
89.65 |
89.65 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
29.88 |
29.88 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
16,905.60 |
0.00 |
16,905.60 |
|
21104 |
自然生态保护 |
16,905.60 |
0.00 |
16,905.60 |
|
2110401 |
生态保护 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
16,155.60 |
0.00 |
16,155.60 |
|
212 |
城乡社区支出 |
28,721.55 |
0.00 |
28,721.55 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
28,721.55 |
0.00 |
28,721.55 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
491.00 |
0.00 |
491.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
28,230.55 |
0.00 |
28,230.55 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11,364.84 |
2,212.77 |
9,152.07 |
|
22001 |
自然资源事务 |
11,364.84 |
2,212.77 |
9,152.07 |
|
2200101 |
行政运行 |
595.88 |
595.88 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
55.35 |
0.00 |
55.35 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
190.00 |
0.00 |
190.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5,514.66 |
0.00 |
5,514.66 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
208.80 |
0.00 |
208.80 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
161.40 |
0.00 |
161.40 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,616.89 |
1,616.89 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3,021.86 |
0.00 |
3,021.86 |
|
221 |
住房保障支出 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
135.58 |
135.58 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,119.06 |
0.00 |
3,119.06 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3,119.06 |
0.00 |
3,119.06 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3,119.06 |
0.00 |
3,119.06 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
部门：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,421.16 |
302 |
商品和服务支出 |
381.46 |
310 |
资本性支出 |
0.89 |
|
30101 |
基本工资 |
564.37 |
30201 |
办公费 |
83.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
200.41 |
30202 |
印刷费 |
4.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.89 |
|
30103 |
奖金 |
89.33 |
30203 |
咨询费 |
3.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
130.00 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
729.00 |
30205 |
水费 |
1.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
227.67 |
30206 |
电费 |
14.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
112.24 |
30207 |
邮电费 |
15.73 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
108.73 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.84 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.72 |
30211 |
差旅费 |
26.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
135.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
29.88 |
30213 |
维修（护）费 |
6.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
91.23 |
30214 |
租赁费 |
1.99 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.69 |
30215 |
会议费 |
0.07 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
21.87 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.76 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
8.49 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
91.40 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
37.64 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.80 |
30227 |
委托业务费 |
50.94 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
56.19 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.03 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.97 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,530.85 |
公用经费合计 |
382.34 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
部门：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
43,602.32 |
43,602.32 |
0.00 |
43,602.32 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
43,602.32 |
43,602.32 |
0.00 |
43,602.32 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
40,168.86 |
40,168.86 |
0.00 |
40,168.86 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
3,778.69 |
3,778.69 |
0.00 |
3,778.69 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
35,848.85 |
35,848.85 |
0.00 |
35,848.85 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
322.97 |
322.97 |
0.00 |
322.97 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
218.34 |
218.34 |
0.00 |
218.34 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
2,479.00 |
2,479.00 |
0.00 |
2,479.00 |
0.00 |
|
2121002 |
土地开发支出 |
0.00 |
2,479.00 |
2,479.00 |
0.00 |
2,479.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
533.00 |
533.00 |
0.00 |
533.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
421.46 |
421.46 |
0.00 |
421.46 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
421.46 |
421.46 |
0.00 |
421.46 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
部门：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局 |
|
|
部门：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
254.18 |
|
（一）支出合计 |
13.73 |
13.73 |
（一）行政部门 |
254.18 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业部门 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
7.97 |
7.97 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.97 |
7.97 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.76 |
5.76 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.76 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
100 |
（一）政府采购支出合计 |
3,356.74 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
5.05 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
580 |
2．政府采购工程支出 |
1,966.99 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
1,384.70 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,244.42 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
77.59 |
|
二、会议费 |
— |
0.07 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
21.90 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
26.71 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
其他网站
版权所有：秀山土家族苗族自治县人民政府 主办：秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码：5002410002 ICP备案：渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号
微信公众号
