重庆市秀山土家族苗族自治县公安局（本级）2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

2．掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3．预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

4．维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

5．维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

6．指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

7．指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

8．指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

9．指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

10．组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

11．依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

12．依法管理集会、游行、示威活动。

13．警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

14．负责全县公安后勤保障。

15．制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

16．制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

17．承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市秀山县公安局（本级）为公安局二级预算单位，内设20个职能科室和21个派出所，分别是：办公室、情指中心、政治处、督察大队、政保大队、纪律检查室、警务保障室、出入境大队、法制大队、治安大队、校保大队、禁毒大队、经侦大队、食药环侦大队、网安大队、刑侦大队、特警大队、交巡警大队、看守所、拘留所、中和派出所、乌杨派出所、平凯派出所、清溪派出所、隘口派出所、膏田派出所、溶溪派出所、溪口派出所、官庄派出所、龙池派出所、宋农派出所、妙泉派出所、涌洞派出所、石堤派出所、洪安派出所、雅江派出所、峨溶派出所、梅江派出所、兰桥派出所、钟灵派出所、石耶派出所。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收、支总计均为16145.59万元。收、支与2023年度相比，减少520.38万元，下降3.1%，主要原因是年底财政统筹资金安排，减少预算指标。

2.收入情况。2024年度收入合计15946.54万元，与2023年度相比，减少719.43万元，下降4.3%，主要原因是年底财政统筹资金安排，减少预算指标。其中：财政拨款收入15946.54万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余199.05万元。

3.支出情况。2024年度支出合计16145.59万元，与2023年度相比，减少321.34万元，下降2.0%，主要原因是年底财政统筹资金安排，减少使用指标。其中：基本支出14294.62万元，占88.5%；项目支出1850.97万元，占11.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少199.05万元，下降100.0%，主要原因是年底财政统筹资金安排，减少使用指标，未进行结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16145.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少520.38万元，下降3.1%。主要原因是年底财政统筹资金安排，减少预算指标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入15946.54万元，与2023年度相比，减少719.43万元，下降4.3%。主要原因是年底财政统筹资金安排，减少预算指标。较年初预算数减少587.22万元，下降3.6%。主要原因是年底财政统筹资金安排，减少预算指标。此外，年初财政拨款结转和结余199.05万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出16145.59万元，与2023年度相比，减少321.34万元，下降2.0%。主要原因是年底财政统筹资金安排，减少使用指标。较年初预算数减少388.17万元，下降2.4%。主要原因是年底财政统筹资金安排，减少预算指标。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出14.55万元，占0.1%，较年初预算数增加14.55万元，增长100.0%，主要原因是2024年将优秀公务员奖单独列支。

（2）公共安全支出13131.13万元，占81.3%，较年初预算数减少386.79万元，下降2.9%，主要原因是年底财政统筹资金安排，减少预算指标。

（3）社会保障和就业支出1536.46万元，占9.5%，较年初预算数减少34.61万元，下降2.2%，主要原因是调出人员增加。

（4）卫生健康支出631.56万元，占3.9%，较年初预算数减少13.34万元，下降2.1%，主要原因是调出人员增加。

（5）住房保障支出831.90万元，占5.2%，较年初预算数增加32.03万元，增长4.0%，主要原因是工资及社保等调标。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少199.05万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无结转结余资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出14294.62万元。

其中：

人员经费11029.69万元，与2023年度相比，增加502.81万元，增长4.8%，主要原因是工资及社保等调标。人员经费用途主要包括基本工资、社保及公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费3264.93万元，与2023年度相比，增加377.40万元，增长13.1%，主要原因是办公费、电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计324.89万元，较年初预算数减少218.49万元，下降40.2%，主要原因是践行政府过紧日子政策，压缩相关经费支出。较上年支出数减少164.38万元，下降33.6%，主要原因是践行政府过紧日子政策，压缩相关经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0.00万元，主要用于执法执勤车辆购置。费用支出较年初预算数减少180.00万元，下降100.0%，主要原因是践行政府过紧日子政策，压缩相关经费支出。较上年支出数减少185.62万元，下降100.0%，主要原因是践行政府过紧日子政策，压缩相关经费支出。

公务用车运行维护费323.50万元，主要用于车辆维修、保养等。费用支出较年初预算数减少35.38万元，下降9.9%，主要原因是预算是在上年支出情况的基础上并执行严控“三公”经费支出的标准进行。较上年支出数增加21.15万元，增长7.0%，主要原因是部分车辆年限较长，需要维修的频率增加。

公务接待费1.38万元，主要用于接待上级督检生活费。费用支出较年初预算数减少3.12万元，下降69.3%，主要原因是预算是在上年支出情况的基础上并执行严控“三公”经费支出的标准进行。较上年支出数增加0.08万元，增长6.2%，主要原因是检查增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为97辆；国内公务接待30批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费98.84元，车均购置费0万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无会议费支出。本年度培训费支出28.69万元，与2023年度相比，减少36.70万元，下降56.1%，主要原因是培训减少。本年度差旅费支出373.31万元，与2023年度相比，增加32.30万元，增长9.5%，主要原因是办案需出差的情况增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出3264.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费127.96万元、水费7.63万元、电费197.56万元、邮电费160.02万元、物业管理费0.12万元、维修（护）费66.72万元、公务接待费1.38万元、劳务费2298.66万元、委托业务费2.33万元、工会经费20.83万元、其他交通费用369.26万元等支出。机关运行经费较上年支出数增加377.40万元，增长13.1%，主要原因是办公费、电费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆97辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车97辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额153.67万元，其中：政府采购货物支出153.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额148.87万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额148.30万元，占政府采购支出总额的96.5 %。主要用于采购民辅警服装、监控设备、办公设备、交通管理设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金1850.97万元；从评价情况来看，中央转移支付资金弥补了县级公安机关经费不足的问题，转移支付资金得到了规范使用，提高了转移支付资金办案业务费和装备经费的使用效益。

秀山县公安局（本级）2024年度项目支出绩效自评表

（二级项目）

（二）单位绩效评价情况

我单位对春节走访慰问活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2万元，评价得分98.95分，评价等次为优，绩效评价发现慰问不及时等问题，下一步工作建议：及时开展相关慰问工作。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓国军 023-76636932

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
                      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
                      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
                    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。