秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹推进全县生产力布局和财政、金融、产业、区域、土地、人口、环境等政策实施。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并提出宏观政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。研究经济体制改革的问题并提出政策建议。拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

（4）负责投资综合管理，研究提出全县经济建设和投融资政策，拟订全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接平衡各种资金来源。安排县政府财政性建设资金、项目。负责审批或编报政府投资基本建设项目。核准或审查企业投资限制类基本建设项目。拟订全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划和利用国外各类贷款项目计划并组织实施。指导和监督国外贷款建设资金的利用、使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，引导民间资金用于固定资产投资方向。统筹推进全县优化营商环境工作。承担招商投资促进工作。

（5）研究提出全县政府投资建设项目招标投标的政策措施，负责全县工程建设项目招投标活动的综合协调、指导和监督检查；负责核准招标建设项目的招标方案，负责全县重大建设项目建设过程中的工程招投标监督检查；牵头承担全县公共资源交易监管，会同有关行政监督部门按照规定的职责分工实施监督、管理和执法。

（6）会同有关部门研究提出重点产业、高新技术产业发展战略和政策措施，拟订并组织实施重点产业、高新技术产业发展中长期规划和年度计划。审批或编报高新技术产业化项目，牵头协调全县高新技术产业化工作。

（7）统筹推进全县社会信用体系建设，加强信用服务机构监管，推进信用服务市场发展。协调全县农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

（8）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律法规和方针政策。统筹推进全县粮食调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划并实施。承担全县粮油市场的监测预警和应急工作。负责全县粮食行业管理和县级储备粮食管理。制订地方储备粮油计划，提出地方储备粮的收储规模和动用建议。承担粮食流通的行业统计工作。负责粮食清仓查库、粮食流通秩序监督检查工作。

（9）牵头组织实施国内外政府或组织贷款、援助资金的项目。研究提出全县对外开放和利用外资政策，拟订全县招商引资中长期规划和年度计划，组织实施投资促进工作。负责全县区域经济合作与经济协作的有关工作。

（10）监控价格总水平和重要基础性产品价格。提出价格改革方案，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。负责受理和组织、指导全县价格行政复议和价格行政诉讼。负责对价格认定机构的监督管理和对涉案物品的价格认定工作。指导价格咨询、服务等价格事务工作。

（11）研究分析卫生健康、科学技术、教育文化等社会事业发展状况，提出经济与社会协调发展、相互促进以及促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策措施，协调社会事业发展和社会保障的重大问题。

（12）推进全面可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。组织协调环保产业工作。统筹推进独立工矿区综合治理。

（13）负责拟订电力、天然气等能源发展战略、规划、产业政策、体制改革方案并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题，统筹协调中长期能源生产建设，统筹能源供需总量平衡。

（14）参与国防动员工作，承担国民经济动员工作。

（15）完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

经秀山土家族苗族自治县机构编制委员会审定，设立秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级。委机关内设11个科室，由办公室（挂信访办公室牌子）、经济规划科、投资管理科（挂行政审批科牌子）、公共资源交易监督管理科、农村经济管理科、粮油管理科、资源环境安全科、物价管理科、社会事业科、体制改革科、督查科（挂内审科牌子）构成。机关编制22名，机关工勤编制2名。

委属事业单位3个：经济信息数据中心、重大项目服务中心、社会信用中心。参公单位1个：价格认证中心。共有编制16名。

（三）单位构成

本部门无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2234.77万元，支出总计2234.77万元。收支较上年决算数增加120.30万元，增长5.7%，主要原因本年度项目支出较上年度增长。

2.收入情况。2021年度收入合计2125.25万元，较上年决算数增加143.33万元，增长7.2%，主要原因是项目支出部分收入增加。其中：财政拨款收入2044.54万元，占96.2%；其他收入80.71万元，占3.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余109.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2147.58万元，较上年决算数增加149.94万元，增长7.5%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1067.45万元，占49.7%；项目支出1080.13万元，占50.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余87.19万元，较上年决算数减少29.64万元，下降25.4%，主要原因是资金使用量增大，并提高了资金支付率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2144.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加103.07万元，增长5%。主要原因是主要原因项目支出增加，2021年度项目支出为1046.87万元，2020年度为769.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2044.54万元，较上年决算数增加135.91万元，增长7.1%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少96.02万元，下降4.5%。主要原因是项目支出较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余99.72万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2064.75万元，较上年决算数增加130.59万元，增长6.8%。主要原因是发展与改革事务、社会保障和就业支出较上年度增加。较年初预算减少75.81万元，下降3.5%，主要原因是粮油物资储备支出减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余79.52万元，较上年决算数减少27.51万元，下降3.5%，主要原因是资金支付量增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1567.95万元，占75.9%，较年初预算数减少55万元，下降3.4%，主要原因是一般行政事务管理、战略规划与实施等项目类支出较年初预算支付金额减少。

（2）社会保障与就业支出130.80万元，占6.3%，较年初预算数增加12.3万元，增长10.4%，主要原因是职业年金、其他行政事业单位养老支出费用增加。

（3）卫生健康支出30.64万元，占1.5%，较年初预算数减少1.23万元，下降3.9%，主要原因是医疗保险费用减少。

（4）住房保障支出37.08万元，占1.8%，较年初预算数减少1.16万元，增长3%，主要原因在职在编人员较上年度减少，公积金缴费减少。

（5）节能环保支出28.50万元，占1.4%，较年初预算数减少1.50万元，下降5%，主要原因是对该项目预算30万元，签订合同后实际支付金额28.5万元。

（6）农林水支出26.60万元，占1.3%，较年初预算数增加6.60万元，增长33%，主要原因是自然保护区等管理费用增加。

（7）其他支出28.50万元，占1.4%，较年初预算数增加28.50万元，增长100%。主要原因是28.5万元为梅江河水环境综合治理前期工作经费，是上年度结转结余经费，所以未在年初预算中。

（8）住房保障支出37.08万元，占1.8%，较年初预算数减少1.16万元，下降3%。主要原因是在编人员减少4名，住房保障支出减少。

（9）粮油物资储备支出214.68万元，占10.4%，较年初预算数减少54.32万元，下降20.2%，主要原因是实际支付金额较预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1017.87万元。其中：人员经费734.90万元，较上年决算数减少67.20万元，下降8.4%，主要原因一是本年度第四季度下乡补助取消发放，二是本年度较上年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费282.98万元，较上年决算数减少79.98万元，下降22%，主要原因是差旅费、日常办公费用等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、租赁费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.12万元，较年初预算数减少27.88万元，下降68%，主要原因是年初预算中含公务用车购置费，但因过“紧日子”要求，我委本年度未购入新车。较上年支出数减少5.13万元，下降28.1%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，缩减公用开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增长0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少21.00万元，下降100%，主要原因是本年度严格落实过“紧日子”要求，未购入新车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费6.92万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降37.1%，主要原因是严格把控公务用车的使用，同时受疫情影响出差、下乡检查工作减少。较上年支出数减少5.72万元，下降35.5%，主要原因是严控公务车运行，公务用车运行维护费支出减少。

公务接待费6.2万元，主要用于接待上级、其他省市来委检查调研等。费用支出较年初预算数减少2.8万元，下降31.1%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控相关经费开支。较上年支出数减少1.65万元，下降21%，主要原因是受疫情影响，上级或其他单位来委检查、交流、调研次数减少，接待减少，相应接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待124批次，620人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.37万元，较上年决算数减少1.10万元，下降44.5%，主要原因是本年度会议次数减少。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%，主要原因上年度未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出282.98万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少79.98万元，下降22%，主要原因是我委厉行节约要求，严格落实政府过“紧日子”要求，本年进一步压减相关开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本部门对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金822万元。从评价情况来看，大部分项目达到了年初制定的绩效目标确保资金使用绩效。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。(公开内容见下图)

2021年度部门整体绩效自评表

                                       项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评估结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：付颖伶  联系方式：023-76662553。