秀山土家族苗族自治县人民政府

关于2025年县级预算调整方案（草案）的

报    告

——2025年11月27日在县十八届人大常委会第二十八次会议上
县财政局局长  白文桥

县人大常委会：

县十八届人大第七次会议审查批准了《关于秀山土家族苗族自治县2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告》。在预算执行过程中，因财政收入变化、政策性调整、新增地方政府债券等方面的原因，财政收入和财政支出均发生了变化。按照预算法有关规定，县财政局编制了2025年县级预算调整方案（草案），受县政府委托，现将相关情况报告如下。

一、预算调整事项

（一）本级收入调整。

一是一般公共预算本级收入调增188060万元。其中，税收收入保持不变，非税收入调增188060万元，主要是国有资源（资产）有偿使用收入增收。

二是政府性基金预算本级收入调减59674万元。其中，调减土地出让收入66238万元、城市基础设施配套费收入10000万元，调增污水处理费收入1600万元、专项债务对应项目专项收入14964万元。

三是国有资本经营预算本级收入调减8200万元。主要是利润收入调减8200万元。

（二）转移性收入调整。

一是上级补助收入调增121563万元，其中，一般公共预算90252万元，政府性基金预算31311万元。

二是区域间转移性收入调增300万元。

三是调入资金调减68200万元，从政府性基金预算调入调减60000万元、从国有资本经营预算调入调减8200万元。

四是地方政府债务收入调增399070万元。

1.新增债券收入调增281300万元，其中一般债券收入调增17200万元；专项债券收入调增264100万元。

2.再融资债券收入调增117770万元，其中一般公共预算再融资债券收入调增33750万元，政府性基金预算再融资债券收入调增84020万元。

二、县级预算调整方案

（一）一般公共预算。

县级收入预算总计调整为1055407万元，调增261362万元。其中：本级收入预算调整为401960万元，调增188060万元，主要是调增非税收入188060万元；转移性收入调整为653447万元，调增73302万元，主要是调增上级补助收入90252万元、区域间转移性收入300万元、地方政府债务收入50950万元，调减调入资金68200万元。

县级支出预算总计调整为1055407万元，调增261362万元。其中：本级支出预算调整为788467万元，调增50957万元；转移性支出调整为266940万元，调增210405万元，主要是调增上解支出800万元、区域间转移性支出600万元、地方政府债务还本支出33777万元、补助乡镇支出12605万元，结转下年162623万元。

预算调整后，一般公共预算收入总计1055407万元，一般公共预算支出总计1055407万元，收支相抵，县级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算。

县级收入预算总计调整为549420万元，调增319757万元。其中：本级收入调整为139826万元，调减59674万元，主要是调减土地出让收入66238万元、城市基础设施配套费收入10000万元，调增污水处理费收入1600万元、专项债务对应项目专项收入14964万元；转移性收入调整为409594万元，调增379431万元，主要是调增上级补助收入31311万元、地方政府债务收入348120万元。

县级支出预算总计调整为549420万元，调增319757万元。其中：本级支出预算调整为415175万元，调增271075万元；转移性支出调整为134245万元，调增48682万元，主要是调增地方政府债务还本支出84020万元、补助乡镇支出7551万元，调减上解支出12290万元、调出资金60000万元，结转下年29401万元。

预算调整后，政府性基金预算收入总计549420万元，政府性基金预算支出总计549420万元，收支相抵，县级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

县级收入预算总计调整为6570万元，调减8200万元。主要是利润收入调减8200万元。

县级支出预算总计调整为6570万元，调减8200万元。主要是转移性支出调整为6481万元，调出资金调减8200万元。

预算调整后，国有资本经营预算收入总计6570万元，国有资本经营预算支出总计6570万元，收支相抵，县级国有资本经营预算收支平衡。

三、全县预算变动情况

汇总乡镇财政收支预算和上述调整事项，全县一般公共预算收入由年初预算796345万元调整为1057707万元，调增261362万元，其中：本级收入调增188060万元，上级补助收入调增90252万元，区域间转移性收入调增300万元，调入资金调减68200万元，地方政府债务收入调增50950万元。全县一般公共预算支出由年初预算796345万元调整为1057707万元，调增261362万元，其中：本级支出调增63562万元，上解支出调增800万元，区域间转移性支出调增600万元，地方政府债务还本支出调增33777万元，结转下年162623万元。

全县政府性基金预算收入由年初预算229663万元调整为549420万元，调增319757万元，其中：本级收入调减59674万元，上级补助收入调增31311万元，地方政府债务收入调增348120万元；全县政府性基金预算支出由年初预算229663万元调整为549420万元，调增319757万元，其中：本级支出调增278626万元，地方政府债务还本支出调增84020万元，上解支出调减12290万元，调出资金调减60000万元，结转下年29401万元。

根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，除预算调整事项外，对于中央、市专项转移支付、使用上年结转资金、级次间调整、科目间调整、动支预备费等预算变动事项，以及调入预算稳定调节基金实现收支平衡等引起的收支规模、级次、科目间的变动，将在年度预算执行完毕后，按程序报县人大备案。

汇报完毕，请审议。

附件：1.2025年县级一般公共预算收支调整预算表

2.2025年县级一般公共预算本级支出调整预算表

3.2025年县级政府性基金预算收支调整预算表

4.2025年县级政府性基金预算本级支出调整预算表

5.2025年县级国有资本经营预算收支调整预算表

6.2025年地方政府债务限额调整情况表

7.2025年县级政府债券资金安排表