秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局
综合行政执法支队2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队以县规划自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，“两违建筑”执法暂维持现状。
（1）承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调工作。
（2）承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法工作。
（3）承担自然资源保护和开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法工作。
（4）承担国土空间规划管理、国土空间用途管制等方面的执法工作。
（5）承担历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法工作。
（6）承担测绘地理信息管理方面的执法工作。
（7）承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。
（8）承担与规划和自然资源综合行政执法有关的应急工作。
（9）承担全县土地、矿产卫片执法检查工作。
（10）负责拟订全县规划和自然资源综合行政执法管理制度；负责规划自然资源行政执法宣传和法制教育工作；配合上级主管部门做好属地规划自然资源违法案件的调查工作。
（11）完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队下设5个内设机构，包括：综合科、法制科、一大队、二大队、三大队。核定事业（参公）编制45名。核定领导职数4名（支队长1名、政委1名，副支队长2名）；内设机构领导职数6名。
但本部门已于2024年9月撤除。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为742.19万元。收、支与2023年度相比，减少498.55万元，下降40.18%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
1.收入情况。2024年度收入合计742.19万元，与2023年度相比，减少498.55万元，下降40.18%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。其中：财政拨款收入742.19万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计742.19万元，与2023年度相比，减少560.94万元，下降43.05%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。其中：基本支出583.18万元，占78.58%；项目支出159万元，占21.42%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，且本单位无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为742.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少498.55万元，下降40.18%；支出减少560.94万元，下降43.05%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入712.19万元，与2023年度相比，减少487.27万元，下降40.62%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。较年初预算数减少284.92万元，下降28.58%。主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出712.19万元，与2023年度相比，支出减少560.94万元，下降43.05%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。较年初预算数减少384.92万元，下降35.08%。主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出71.79万元，占10.8%，较年初预算数减少33.18万元，下降31.61%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（2）卫生健康支出35.84万元，占5.03%，较年初预算数减少16.78万元，下降31.89%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（3）自然资源海洋气象等支出564.25万元，占79.23%，较年初预算数减少216.12万元，下降27.69%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（4）住房保障支出40.31万元，占5.55%，较年初预算数减少18.84万元，下降31.85%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（6）城乡社区支出支出30.00万元，占4.21%，较年初预算数减少70.00万元，下降70.0%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无结转结余资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出583.18万元。
其中：
人员经费526.98万元，与2023年度相比，减少311.13万元，下降37.12%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后人员编制调动。
公用经费56.21万元，与2023年度相比，减少32.23万元，下降36.45%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.00万元，与2023年度相比，减少11.28万元，下降27.32%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。本年支出30.00万元，与2023年度相比，减少11.28万元，下降27.32%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.66万元，较年初预算数减少11.34万元，下降94.5%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。较上年支出数减少10.75万元，下降94.22%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无该项支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无该项支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未购买公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购买公务车辆。
公务用车运行维护费0.00万元，费用较上年减少9.89万元，下降100%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后车辆分别划拨秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局及秀山土家族苗族自治县农业农村委员会。
公务接待费0.66万元，较上年支出数减少0.86万元，下降56.45%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生相关支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，减少2辆，下降100%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后车辆分别划拨秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局及秀山土家族苗族自治县农业农村委员会；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0.01万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无会议费。本年度培训费支出0.26万元，与2023年度相比，减少3.35万元，下降92.89%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。本年度差旅费支出4.27万元，与2023年度相比，减少1.03万元，下降19.43%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出56.21万元，机关运行经费主要用于开支三公经费、租车费、办公费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少32.23万元，下降36.45%，主要原因是2024年9月秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队撤除，撤除后未产生收入及支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金159万元。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
两违整治专项工作经费 |
项目编码： |
50024124T000003854711 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
1578010 |
财政归口处室： |
006-经建科 |
部门联系人： |
曾怡 |
联系电话： |
18580993877 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,000,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,000,000.00 |
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
两违整治专项工作经费 |
|
已完成两违整治专项工作 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
拆除新增违法建筑率 |
% |
＞ |
99 |
99 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
完成4个重点小区违法建筑处置率 |
% |
＞ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
违法建筑罚款处置率 |
% |
＞ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
＞ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
执法专项工作 |
项目编码： |
50024122T000000143030 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
1578010 |
财政归口处室： |
006-经建科 |
部门联系人： |
曾怡 |
联系电话： |
18580993877 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,290,000.00 |
|
1,290,000.00 |
|
1,290,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,290,000.00 |
|
1,290,000.00 |
|
1,290,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,290,000.00 |
|
1,290,000.00 |
|
1,290,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成全县规划和自然资源领域综合行政执法工作 |
|
已完成全县规划和自然资源领域综合行政执法工作 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年违法占耕面积 |
亩 |
＜ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
违法占耕比例 |
% |
＜ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
整改后剩余违法占耕面积 |
亩 |
＜ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对“执法专项工作”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金129.00万元，评价得分100.00分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：曾怡023-76864077
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收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队 |
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7,121,859.53 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
300,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
717,869.10 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
358,407.22 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
300,000.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,642,487.21 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
403,096.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7,421,859.53 |
本年支出合计 |
7,421,859.53 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
7,421,859.53 |
总计 |
7,421,859.53 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
部门：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||
|
合计 |
7,421,859.53 |
7,421,859.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
717,869.10 |
717,869.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
717,869.10 |
717,869.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
477,499.58 |
477,499.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
240,369.52 |
240,369.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
358,407.22 |
358,407.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
358,407.22 |
358,407.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
300,807.22 |
300,807.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
57,600.00 |
57,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,642,487.21 |
5,642,487.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
5,642,487.21 |
5,642,487.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200101 |
行政运行 |
4,352,487.21 |
4,352,487.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
1,290,000.00 |
1,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
部门：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
7,421,859.53 |
5,831,859.53 |
1,590,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
717,869.10 |
717,869.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
717,869.10 |
717,869.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
477,499.58 |
477,499.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
240,369.52 |
240,369.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
358,407.22 |
358,407.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
358,407.22 |
358,407.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
300,807.22 |
300,807.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
57,600.00 |
57,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,642,487.21 |
4,352,487.21 |
1,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
5,642,487.21 |
4,352,487.21 |
1,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
4,352,487.21 |
4,352,487.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
1,290,000.00 |
0.00 |
1,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7,121,859.53 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
300,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
717,869.10 |
717,869.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
358,407.22 |
358,407.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,642,487.21 |
5,642,487.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7,421,859.53 |
本年支出合计 |
7,421,859.53 |
7,121,859.53 |
300,000.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,421,859.53 |
总计 |
7,421,859.53 |
7,121,859.53 |
300,000.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队 |
|
公开05表 | ||||
|
|
部门：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
7,121,859.53 |
5,831,859.53 |
1,290,000.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
717,869.10 |
717,869.10 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
717,869.10 |
717,869.10 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
477,499.58 |
477,499.58 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
240,369.52 |
240,369.52 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
358,407.22 |
358,407.22 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
358,407.22 |
358,407.22 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
300,807.22 |
300,807.22 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
57,600.00 |
57,600.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,642,487.21 |
4,352,487.21 |
1,290,000.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
5,642,487.21 |
4,352,487.21 |
1,290,000.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
4,352,487.21 |
4,352,487.21 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
1,290,000.00 |
0.00 |
1,290,000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
403,096.00 |
403,096.00 |
0.00 | ||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,269,765.66 |
302 |
商品和服务支出 |
562,093.87 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,095,195.00 |
30201 |
办公费 |
109,512.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
914,590.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,366,300.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1,960.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
477,499.58 |
30206 |
电费 |
26,416.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
240,369.52 |
30207 |
邮电费 |
80,600.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
300,807.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9,013.77 |
30211 |
差旅费 |
42,720.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
403,096.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
57,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
405,294.57 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2,560.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6,599.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
291,724.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,269,765.66 |
公用经费合计 |
562,093.87 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队 |
|
|
|
|
公开07表 | ||||
|
|
|
|
|
部门：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 | ||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队 |
|
公开08表 | ||||
|
|
部门：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市秀山土家族苗族自治县规划和自然资源综合行政执法支队 |
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
562,093.87 |
|
（一）支出合计 |
6,599.00 |
6,599.00 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
562,093.87 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
6,599.00 |
6,599.00 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
6,599.00 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
12 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
58 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
0.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2,560.00 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
42,720.42 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
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