秀山土家族苗族自治县隘口镇初级中学2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是义务教育学校初中阶段，职责任务是实施初中教育，推进学生素质教育及德、智、体、美、劳全面发展，促进基础教育事业发展及相关服务。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个，内设处室：行政办公室、德育办公室、教务处、团委、后勤处等5个内设机构。业务上受县教委的管理和指导。

本单位实有编制人员47人。本年度实有在职人员53人，其中管理人员1人，工勤2人。在编在岗事业人员50人，特岗3人，离退休人员5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，秀山土家族苗族自治县隘口镇初级中学本级纳入教育部门2023年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1234.73万元，其中：一般公共预算拨款1234.73万元。收入较2022年增加190.05万元，主要是一般公共预算资金增加190.05万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1234.73万元，其中：教育支出预算914.51万元，社会保障和就业支出预算194.22万元，卫生健康支出预算44.16万元，住房保障支出预算81.84万元。支出预算较2022年增加190.05万元，主要是基本支出预算增加227.79万元，项目支出减少37.74万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1234.73万元，一般公共预算财政拨款支出1234.73万元，比2022年增加190.05万元。其中：基本支出1,168.03万元，比2022增加227.79万元，主要原因是教师政策性工资调整、社会保障缴费增加及特岗人员经费和遗嘱人员经费纳入基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出66.70万元，比2022年减少37.74万元，主要原因是减少了特岗人员经费和遗嘱人员经费等。

秀山土家族苗族自治县隘口镇初级中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2022年增加0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不存在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款66.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨正洪  联系方式：023-81556608