中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.调查研究、宣传统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

3.负责做好党外知识分子工作，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议。

4.做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍的建设工作。

5.负责调查研究、贯彻落实党的有关民族、宗教工作的方针、政策；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

6.联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

7.调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。

8.负责指导基层统战工作，指导协调县级各有关部门开展统战工作。

9.完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，中国共产党秀山土家族苗族自治县委员会统战部设4个职能科室：办公室、党外干部和新阶层科、宣教经济科和民宗台侨科。设统一战线服务中心为事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计526.29万元，支出总计526.29万元。收支较上年决算数减少13.76万元，下降2.55%，主要原因是人员减少。

2.收入情况。2023年度收入合计526.29万元，较上年决算数减少13.74万元，下降2.54%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入526.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计526.29万元，较上年决算数减少13.76万元，下降2.55%，主要原因是人员减少。其中：基本支出405.44万元，占77.04%；项目支出120.85万元，占22.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计526.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13.76万元，下降2.55%。主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入526.29万元，较上年决算数减少13.74万元，下降2.54%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加18.42万元，增长3.63%。主要原因是举办统战干部培训班、党外代表人士培训班。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出526.29万元，较上年决算数减少13.76万元，下降2.55%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加18.42万元，增长3.63%。主要原因是举办统战干部培训班、党外代表人士培训班。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出372.23万元，占70.73%，较年初预算数减少14.19万元，下降3.67%，主要原因是人员减少。

（2）教育支出41.60万元，占7.90%，较年初预算数增加41.60万元，增长100.00%，主要原因是举办统战干部培训班、党外代表人士培训班。

（3）社会保障与就业支出66.20万元，占12.58%，较年初预算数减少7.33万元，下降9.97%，主要原因是人员减少。

（4）卫生健康支出16.50万元，占3.13%，较年初预算数减少0.35万元，下降2.08%，主要原因是人员减少。

（5）住房保障支出29.76万元，占5.66%，较年初预算数减少1.31万元，下降4.22%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出405.44万元。其中：人员经费363.85万元，较上年决算数减少27.45万元，下降7.02%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。公用经费41.59万元，较上年决算数减少5.95万元，下降12.52%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.94万元，较年初预算数减少8.56万元，下降59.03%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.67%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.00万元，主要用于公务用车加油、维修保养及过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降41.18%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.60%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

公务接待费0.94万元，主要用于接待市级部门、市内其他区县到我县调研等费用开支。费用支出较年初预算数减少3.06万元，下降76.50%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。较上年支出数减少0.01万元，下降1.05%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.12元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数减少5.60万元，下降98.77%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。本年度培训费支出43.33万元，较上年决算数增加29.21万元，增长206.87%，主要原因是举办统战干部培训班、党外代表人士培训班。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少15.07万元，下降31.70%，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对10个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金120.85万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对党外代表人士暑期谈心会、统战干部培训班等10个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金120.85万元，项目得分100分，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，有力保障了各项工作的开展，各项目基本达到预期绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：刘导（023-76662579）