重庆市秀山土家族苗族自治县档案馆

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。收集、整理、保管、保护全县机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的档案和地方志资料；依法向社会开放档案信息资源，负责馆藏档案、地方志资料、现行文件的查阅服务工作；收集、保存、利用全县档案和地方志信息化成果，开展档案和地方志信息建设，建设、运维数字档案馆（方志馆），构建全县档案和地方志信息资源共享平台；组织开展档案开放鉴定，开展档案和地方志、地方综合年鉴的修编，学术交流，收集整理旧志，开发利用地方志资源。

（二）机构设置。根据秀山委编委〔2019〕64号文件，设立秀山土家族苗族自治县档案馆（挂秀山土家族苗族自治县地方志编修中心牌子），为县委办公室管理的公益一类正科级事业单位，档案馆内设5个工作机构，分别是办公室、档案整理科、档案利用科、信息技术科、方志编修科。核定本部门财政全额拨款事业编制12名。其中：领导职数3名（1正2副）；工作机构领导职数5名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计323.89万元，支出总计323.89万元。收支较上年决算数减少11.77万元，减少3.5%。主要原因是2023年年中追加有“四馆”消防设施设备整改项目经费，而2024无此项目，故收入支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计323.89万元，较上年决算数减少11.77万元，减少3.5%，主要原因是2023年年中追加有“四馆”消防设施设备整改项目经费，而2024无此项目，故收入减少。其中：财政拨款收入323.89万元，占100.0%。

3.支出情况。2024年度支出合计323.89万元，较上年决算数减少11.77万元，减少3.5%，主要原因是2023年有“四馆”消防设施设备整改项目经费支出，而2024无此项目支出，故支出减少。其中：基本支出287.13万元，占88.7%；项目支出36.75万元，占11.4%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2024年已支付所有应支的支出，故2024年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计323.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.77万元，减少3.5%。主要原因是2023年年中追加有“四馆”消防设施设备整改项目经费，而2024无此项目，故收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入323.89万元，较上年决算数减少11.77万元，减少3.5%。主要原因是2023年年中追加有“四馆”消防设施设备整改项目经费，而2024无此项目，故收入减少。较年初预算数增加12.07万元，增长3.9%。主要原因是2024年年中新调入1人，人员增加，故较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出323.89万元，较上年决算数减少11.77万元，减少3.5%。主要原因是2023年有“四馆”消防设施设备整改项目支出，2024年无此项目支出，故支出减少。较年初预算数增加12.07万元，增长3.9%。主要原因是2024年年中新调入1人，人员增加，故较年初预算数增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出239.72万元，占74.0%，较年初预算数增加7.29万元，增长3.1%，主要原因是人员调动等。

（2）社会保障与就业支出50.42万元，占15.6%，较年初预算数增加2.61万元，增长5.5%，主要原因是人员调动等。

（3）卫生健康支出15.70万元，占4.9%，较年初预算数增加0.90万元，增长6.1%，主要原因是人员调动等。

（4）住房保障支出18.05万元，占5.6%，较年初预算数增加1.26万元，增长7.5%，主要原因是人员调动等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2024年已支付所有应支的支出，故2024年末无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.13万元。其中：

人员经费243.55万元，较上年决算数增加30.93万元，增长14.6%，主要原因是人员调动、工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费43.59万元，较上年决算数增加18.63万元，增长74.6%，主要原因是人员增加，通讯费、公务交通补贴等增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少4.50万元，下降100.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排部门人员出国出访。与2023年“三公”经费支出基本一样。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本部门未预算因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）的情况。较上年支出无增减，主要原因是2023年与2024年一样都未发生因公出国（境）的情况，故因公出国（境）费用都是0.00万元。

2024年本部门公车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本部门未预算公车购置费，也未购置新的公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是2023年与2024年一样都未购置新的公务用车。

公车运行维护费0.00万元，费用较年初预算数减少4.50万元，下降100.0%。主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。公务用车主要用于因机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路桥费、保险费、停车费、洗车费等。较上年支出数无增减，主要原因是2023年与2024年一样我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

2024年本部门公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本部门未预算公务接待费，也未发生公务接待的情况。较上年支出无增减，主要原因是2023年与2024年一样都未产生公务接待的情况，故公务接待费都是0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门为县委办公室管理的公益一类正科级事业单位，本部门在2024年未举行会议。本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数增加0.06万元，增长10.3%，主要原因是档案和方志的新业务增加，在市上参加的培训会也增加，故培训费较上年增长。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出43.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、电费、水费等。机关运行经费较上年支出数增加18.63万元，增长74.6%，主要原因是人员增加，通讯费、公务交通补贴等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。房屋面积5300平方，均统一由机关事务管理中心管理。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对二个二级项目开展了绩效自评，一是档案安全保管保护经费30.00万元；二是秀山年鉴专项经费6.75万元。涉及资金36.75万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时。由于该项目是一般行政管理事务与档案馆经费，根据年初设定的绩效目标，从年度指标值，指标权重，年终完成值，完成比例等，看年终得分情况，都达到了预期绩效目标，满意度达95.0%以上。

（二）部门绩效评价情况

我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，一是档案安全保管保护经费30.00万元；二是秀山年鉴专项经费6.75万元。涉及资金36.75万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时。由于该项目是一般行政管理事务与档案馆经费，根据年初设定的绩效目标，从年度指标值，指标权重，年终完成值，完成比例等，看年终得分情况，都达到了预期绩效目标，满意度达95.0%以上。

（三）财政绩效评价情况

县财政未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

曾欣：   023－76681168