重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乌杨街道办事处是秀山县政府的派出机构，受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

9.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

10.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，信访维稳，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。

11.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

12.承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.综合办事机构（8个）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政室、应急管理办公室。

2.其他办事机构：综合行政执法办公室。

3.街道事业站所（6个）:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2686.00万元。收、支与2023年度相比，减少369.08万元，下降12.1%，主要原因是人员变动减少，落实过紧日子政策，严控各项开支等，导致收、支总计较2023年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计2686.00万元，与2023年度相比，减少95.39万元，下降3.4%，主要原因是人员变动减少，落实过紧日子政策，严控各项开支等，导致收入合计较2023年减少。其中：财政拨款收入2686.00万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2686.00万元，与2023年度相比，减少369.08万元，下降12.1%，主要原因是人员变动减少，落实过紧日子政策，严控各项开支等，导致支出合计较2023年减少。其中：基本支出1547.93万元，占57.6%；项目支出1138.06万元，占42.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年、2024年的收入均按照计划及时、足额用于各项支出，没有资金剩余，也不存在以往年度结转资金的变动情况，实现了当年收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2686.00万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少369.08万元，下降12.1%。主要原因是人员变动减少，落实过紧日子政策，严控各项开支等，导致财政拨款收、支总计较2023年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2523.09万元，与2023年度相比，减少143.42万元，下降5.4%。主要原因是人员变动减少，落实过紧日子政策，严控各项开支等，导致一般公共预算财政拨款收入较2023年减少。较年初预算数增加165.65万元，增长7.0%。主要原因是年中追加了黄精管护项目、“两类群体”产业发展到户补贴项目、创聚农业水果保鲜库建设项目、公益性岗位开发项目等，导致一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2523.09万元，与2023年度相比，减少417.10万元，下降14.2%。主要原因是人员变动减少，落实过紧日子政策，严控各项开支等，导致一般公共预算财政拨款支出较2023年减少。较年初预算数增加165.65万元，增长7.0%。主要原因是年中追加了黄精管护项目、“两类群体”产业发展到户补贴项目、创聚农业水果保鲜库建设项目、公益性岗位开发项目等，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出899.09万元，占35.6%，较年初预算数增加112.39万元，增长14.3%，主要原因是年中追加了第五次经济普查工作经费、固定资产投资工作奖励经费、人大代表履职经费、平安建设经费等。

（2）公共安全支出5.86万元，占0.2%，较年初预算数减少194.14万元，下降97.1%，主要原因是落实过紧日子政策，严控各项开支。

（3）文化旅游体育与传媒支出57.09万元，占2.3%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.3%，主要原因是年中追加了美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金。

（4）社会保障和就业支出356.67万元，占14.1%，较年初预算数增加33.54万元，增长10.4%，主要原因是依据实际需求追加了重度残疾人居家托养经费、乌杨街道特困供养人员服务中心建设项目资金。

（5）卫生健康支出90.46万元，占3.6%，较年初预算数减少4.88万元，下降5.1%，主要原因是人员变动减少。 

（6）节能环保支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少3.55万元，下降100.0%，主要原因是本年度未开展节能环保相关支出。

（7）城乡社区支出23.95万元，占1.0%，较年初预算数减少0.95万元，下降3.8%，主要原因是2024年对津贴补贴进行规范，落实过紧日子政策。

（8）农林水支出938.39万元，占37.2%，较年初预算数增加176.41万元，增长23.2%，主要原因是年中追加了黄精管护项目、“两类群体”产业发展到户补贴项目、创聚农业水果保鲜库建设项目、公益性岗位开发项目等。

（9）自然资源海洋气象等支出48.18万元，占1.9%，较年初预算数增加42.50万元，增长748.2%，主要原因是年中追加了耕地恢复补足工作奖补资金。

（10）住房保障支出103.38万元，占4.1%，较年初预算数增加5.16万元，增长5.3%，主要原因是年中追加了退休、在职死亡人员1999年至2007年住房公积金补缴等。

（11）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少1.01万元，下降100.0%，主要原因是本年度未开展灾害防治及应急管理相关支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年、2024年年度财政收支平衡零结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1547.93万元。

其中：

人员经费1347.75万元，与2023年度相比，减少29.10万元，下降2.1%，主要原因是人员变动减少，导致人员经费较2023年减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效津贴、社保、公积金等方面。

公用经费200.18万元，与2023年度相比，减少19.68万元，下降9.0%，主要原因是2024年严格控制办公用品的采购数量和档次，导致公用经费较2023年减少。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入162.91万元，与2023年度相比，增加48.02万元，增长41.8%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排项目增加。本年支出162.91万元，与2023年度相比，增加48.02万元，增长41.8%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款安排项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.66万元，较年初预算数减少2.34万元，下降26.0%，主要原因是人员变动减少，落实过紧日子政策，严控各项开支等。较上年支出数减少3.34万元，下降33.4%，主要原因是人员变动减少，落实过紧日子政策，严控各项开支等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2023年、2024年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，本部门2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2023年、2024年均未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费6.66万元，主要用于辖区内处理应急事件用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降26.0%，主要原因是落实过紧日子政策，严控各项开支等。较上年支出数减少3.34万元，下降33.4%，主要原因是落实过紧日子政策，严控各项开支等。

公务接待费0.00万元，本部门2024年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年未发生公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年、2024年未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.94万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降3.0%，主要原因是严格控制会议规模和次数，充分利用线上会议等方式，减少了线下会议的举办，导致会议费较2023年减少。本年度培训费支出7.54万元，与2023年度相比，增加2.53万元，增长50.5%，主要原因是2024年参与培训的人员范围有一定的扩大，导致培训费较2023年增加。本年度差旅费支出3.42万元，与2023年度相比，减少2.99万元，下降46.7%，主要原因是在开展相关工作时，一些原本需要出差办理的事务，通过线上沟通、网络传输资料等途径完成，减少了外出差旅的需求，导致差旅费较2023年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出169.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少13.19万元，下降7.2%，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减机关运行支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和64个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1138.06万元。本部门2024年度部门整体绩效自评表详见附件1，2024年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对乌杨街道2024年长滩村杨家院王家坡产业路建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金26.06万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对2023年耕地恢复补足工作奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.88万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。绩效评价发现绩效目标设置存在使用定性指标较难评价的问题，今后工作将进一步优化绩效指标设置，是评价更具可衡量性。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

郝洪芳023-76861579