秀山土家族苗族自治县洪安镇人民政府

关于2020年财政预算执行情况及2021年财政预算(草案)的报  告

洪安镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算(草案)如下：

一、从容应对，2020年财政收支执行完成目标任务

2020年财政工作在镇党委、政府的统一领导下，在上级财政部门的指导下，在镇人大的监督及各部门的支持配合下，攻坚克难，认真贯彻落实宏观调控的政策措施，紧紧围绕全镇经济发展目标，健全财政职能，深化财政改革，加强财政管理，努力培植税源，实现增收节支，超额完成了全年预算收支目标任务。

（一）2020年财政一般预算收入执行情况。2020年我镇财政总收入完成4613.8万元,一是地方本级收入完成201万元，二是上级补助收入4385.2万元，三是政府性基金预算补助收入27.6万元。

（二）2020年财政一般预算支出执行情况。2020年，我镇财政一般预算支出完成4613.8万元，其中，一般公共服务支出783.5万元；公共安全支出12.8万元；文化旅游体育与传媒支出115.8万元; 社会保障和就业支出1739.6万元；卫生健康支出90.8万元；节能环保支出50万元；农林水支出1693.3万元；住房保障支出58.5万元.政府性基金预算支出27.6万元。

(三)2020年财政一般预算收支平衡情况。2020年财政总财力4613.8万元，收入4613.8万元；支出4613.8万元，收支相等。

（四）2020年主要工作回顾。2020年是极不平凡的一年，我们依靠镇党委的坚强领导，紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务，战疫情、战复工、战贫困，狠抓收入、扎实工作，努力克服新冠肺炎、经济下行等不利影响，积极应对各种风险挑战，经济实现逆境突围，全年镇财政收支实现平稳运行的预期目标和效果。

一是全力攻坚抓征收，实现收入稳步增长。用好用活用足财政政策，发挥财税杠杆作用，加快主导产业培育，促进产业转型升级，支持企业做大做强。建立财企、财税沟通机制，定期进行税收分析，掌握收入动态，挖掘税源潜力及新增长点。加强建筑业税收服务与管理，确保税源不流失。加强非税收入征管，坚持源头管控，确保各项行政事业性收入应收尽收。

二是积极担当强监管，完善财政管理体系。细化预算编制和审核，全面公开预决算，继续认真执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”支出，坚持以监督检查为手段，继续在“严监督、促规范”上下功夫。在工程建设、村级财务等重点领域加大监督检查力度，建立健全财政资金使用“事前目标设定、事中跟踪监督、事后绩效评价”的全过程预算绩效管理机制，提升财政资金使用效益。

过去一年，我镇财政工作坚持稳中求进，取得的成绩来之不易。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大关心帮助的结果，是全镇上下齐心协力努力的结果。借此机会，谨向各位代表，各单位、各部门对财政工作的理解和支持表示衷心的感谢！

在取得成绩的同时，我们也清醒地看到工作中存在的薄弱环节和须完善的地方，主要是经济下行压力依然较大，征管方式仍需进一步规范，对此，我们坚持问题导向，提掁信心，共克时艰。

二、 稳中求进，科学谋划2021年财政收支预算（草案）

2021年我镇财政工作的指导思想和总体要求：严格执行《预算法》、“乡财乡用县监管”“村财村用镇监管”等财经法规和制度，按照“量入为出、自求平衡”的原则和全县财税工作会议精神，认真做好各项惠农资金落实，围绕经济建设这个中心，转变理财观念，拓宽理财思路，积极培植税源，强化财政管理，严肃财经纪律。

2021年我镇财政工作基本思路：根据县委县政府乡村振兴工作会精神，我们将重点围绕旅游、茶叶、水果等主导产业，继续扩大收入总量，强化财政税收收入、广开财源，细化目标考核，调整支出结构，从严压缩“三公”经费，确保重点需要，加强财会监督，整顿财经秩序。

2021年财政预算编制基本原则：严格执行《中华人民共和国预算法》，自加压力，增收节支；坚持量入为出，量力而行，调整支出结构，确保重点需要；坚持常态化过“紧日子”，严格按标准发放津补贴，大力压缩专项经费，严控一般性支出，做到不该花钱坚决不花，该花的钱省着花，把有限的资金用在“力刃”上，力争收支平衡。

（一）2021年财政一般预算收入。2021年财政收入任务一般公共预算拨款收入为3207万元，其中：本级收入200万元，一般性转移支付补助收入3007万元。

税收预算收入200万元，其中：增值税107万元；企业所得税21万元；个人所得税17万元；城建税11万元；房产税16万元；印花税4万元；耕地占用税24万元。

（二）2021年可用财力预算。全镇总财力为 3207万元，其中，一般预算本级收入 200万元(本年税收收入)；上级补助收入3007万元。   

（三）2021年财政支出预算。2021年我镇机关预算在职在编63人，退休36人。2021年财政总支出预算为3207万元，其中：在职人员工资及津补贴1121万元，离退休人员经费84万元，其他人员经费49万元，公用经费支出216万元，队村级的补助支出265万元，民生项目支出1343万元，县级项目支出129万元。

一般公共服务支出823万元；文化旅游体育与传媒55万元；社会保障和就业支出1577万元；卫生健康支出67万元，节能环保支出50万元；农业水支出553万元；住房保障支出60万元。灾害防治及应急管理支出22万元。

（四）2021年财政预算平衡情况。总财力3207万元，总支出3207万元，收支相抵，实现当年预算平衡。

三、砥砺前行，确保2021年财政收支预算圆满完成

（一）加大税源培植，增加财政收入。2021年我们把助推乡村振兴作为财政工作重中之重，将加强财源建设、增加财政收入作为首要任务来抓。紧紧围绕“稳农业、调结构、富民生，兴旅游、活三产、强镇域，保稳定、求发展、树形象”的工作思路，以发展民营经济为重点，努力突破我镇财政瓶颈。一是抓好现有民营企业的管理，提供优质服务，帮助企业提高经济效益，巩固税源。二是采取强有力的措施，营造良好的发展环境和提供高效优质的服务，吸纳外来资本及社会投资，加快发展第三产业、农产品加工和建筑建材业，培植新的经济增长点。努力壮大财政实力，实现企业增收、财政增长的发展目标。三是要立足实际从快从紧抓好我镇商贸旅游产业发展，加快建设洪安边城5A级旅游景区。

（二）加强税收征管，做到应收尽收。进一步加强与税务部门配合，细化全年目标考核任务，确保财政收入及时足额入库。一是强化目标，落实责任，严格考核，奖惩兑现；二是及时将任务层层分解，层层落实，细化到人；三是继续坚持税收均衡入库机制，强化阶段性收入目标任务管理。四是加强征管，从严整顿税收秩序，依法治税，做到应收尽收，特别是加大对零星税源和县外企业的征管及建筑建材、饮食服务行业等税收征管力度。五是继续整顿税收秩序，改进征管方式，挖掘征收潜力，采取有效措施。同时，加大税法的宣传力度，提高纳税人自觉纳税意识。

（三）强化预算管理，做到“五个确保”。按照“政府当家，财政管家”的原则，进一步规范“乡财乡用县监管”，强化预算约束，科学合理调度资金，坚持以收定支、量入为出的原则，建立健全预算管理制度，做到“花钱必问效，无效必问责”。今年是乡村振兴开局之年，也是巩固脱贫成果的关键之年，要加强项目及惠农资金监管，确保资金进度均衡、高效使用，加快推进项目实施。重点做好五个确保：一是确保全镇职工工资及社会保障支出按月足额发放；二是确保机关正常工作运转和重点支出；三是确保突发事故所需资金；四是确保各项专项资金及时足额拨付到位；五是确保农业基本投入，以加快我镇农业产业化建设，促进农村经济的快速增长，实现农民增收目标。

（四）压实监管责任，提高资金效能。我镇财政基础底子薄，财政增长后劲不足，全镇上下必须树立艰苦奋斗、勤俭节约、继续过紧日子的思想。一是加强预算管理，严格预算约束，除国家法律法规和政策规定需要增加的支出外，其他各项支出按照从严控制的原则安排；二是采取有效措施，严格控制“三公经费”支出，做到只减不增；严格国库集中支付制度，今年公务卡结算报销比达95%以上；三是严格现金管理，推行“零现金”制度。四是坚持勤俭办事，严禁铺张浪费，堵塞支出漏洞，降低行政运行成本；五是坚持强化资金使用管理，提高财政资金使用效益。

（五）严肃财经纪律，促进依法理财。严肃财经纪律，规范支出管理，严格执行“一支笔”、、“五签字”的发票报销制度（经办人、分管领导、财政所、分管财务领导、镇长审核）。深入贯彻《会计法》，规范会计行为，按照“诚信为本、操守为生、坚持准则、不做假账”的要求，强化会计基础管理工作，完善内部控制制度，加强队伍建设，提高财政干部队伍的依法理财水平。