秀山土家族苗族自治县膏田镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.基本职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进农村和谐。

2.做好公共服务工作，如劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

3.做好公共管理工作，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推动平安乡镇建设，建立和完善现代乡（镇）村治理体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

4.做好公共安全工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量、消防安全管理等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，为经济社会发展提供良好公共环境。

5.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：机要保密、负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政办公室。主要职责：宣传贯彻民政、社会救助、残疾人事业；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室（项目办公室）。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的登记、处置、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.乡村振兴办公室。主要负责：脱贫攻坚、扶贫开发、乡村振兴等相关事务。

9.农业服务中心。主要负责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

10.劳动就业和社会保障服务所。主要负责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

11.文化服务中心。主要负责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等。

12.退役军人服务站。主要负责：做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边;完成上级交办的其他任务。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3057.79万元。收、支与2023年度相比，减少1079.84万元，下降26.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

1.收入情况。2024年度收入合计3052.24万元，与2023年度相比，增加411.35万元，增长15.6%，主要原因是锰行业淘汰奖补资金2024年纳入预算收入。其中：财政拨款收入3052.24万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余46.46万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3057.79万元，与2023年度相比，减少1079.84万元，下降26.1%，主要原因是本年度项目类建设投入较去年减少，其次是用于保障日常运转和人员经费支出，支出减少。其中：基本支出933.37万元，占30.5%；项目支出2124.42万元，占69.5%；占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是该金额为年初结转结余，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3057.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1079.84万元，下降26.1%。主要原因是农林水项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2720.77万元，与2023年度相比，增加89.88万元，增长3.4%。主要原因是人员变动，办公支出及人员类支出增加。较年初预算数增加1233.21万元，增长82.9%。主要原因是人员政策性增资，项目年中调项等此外，年初财政拨款结转和结余5.54万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2726.31万元，与2023年度相比，减少1401.32万元，下降34.0%。主要原因是项目减少，主要原因是人员调整，社会保障和就业支出经费减少。较年初预算数增加1238.75万元，增长83.3%。主要原因是项目经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出486.92万元，占17.9%，较年初预算数增加55.00万元，增长12.7%，主要原因是人员调整，用于人员工资、社保、日常工作经费、相关培训等开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出51.96万元，占1.9%，较年初预算数减少2.01万元，下降3.7%，主要原因是资金支付减少，导致年初预算未支付完。

（3）社会保障和就业支出223.45万元，占8.2%，较年初预算数增加28.83万元，增长14.8%，主要原因是特困人员供养、低保对象、优抚对象等民生救助项目增加。

（4）卫生健康支出55.36万元，占2.0%，较年初预算数增加4.47万元，增长8.8%，主要原因是用于人员增加，相关卫生健康类支出增加。

（5）节能环保支出744.65万元，占27.3%，较年初预算数增加744.65万元，增长100.0%，主要原因是用于锰行业淘汰退出奖补资金支出增加。

（6）城乡社区支出26.79万元，占1.0%，较年初预算数增加0.62万元，增长2.4%，主要原因是城乡社区项目收入增加，支出增加。

（7）农林水支出879.25万元，占32.3%，较年初预算数增加254.94万元，增长40.8%，主要原因是用于膏田镇集镇基础设施建设项目、2024年乡村治理积分制项目（2024年德州帮扶）、膏田镇2024年人居环境整治项目、秀山县膏田镇2024年农村户厕化粪池改造项目等项目建设。

（8）商业服务业等支出80.00万元，占2.9%，较年初预算数增加80.00万元，增长100.0%，主要原因是用于支付膏田镇集镇商贸中心改造提升项目建设。

（9）自然资源海洋气象等支出119.08万元，占4.4%，较年初预算数增加67.08万元，增长129.0%，主要原因是用于推动膏田镇土地流出复耕复种及耕地流出工程项目建设。

（10）住房保障支出50.85万元，占1.9%，较年初预算数增加1.67万元，增长3.4%，主要原因是人员新增，住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出8.00万元，占0.3%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.0%，主要原因是支付膏田镇保安村地质灾害防护工程。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是资金已支付完毕，本年度无资金结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出933.37万元。

其中：

人员经费822.17万元，与2023年度相比，增加12.82万元，增长1.6%，主要原因是人员变动，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助、住房公积金等。

公用经费111.20万元，与2023年度相比，减少20.15万元，下降15.3%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压实公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其它商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入331.48万元，与2023年度相比，增加321.48万元，增长3214.8%，主要原因是本年度政府性基金建设相关项目（特困人员供养服务中心建设）增加收入。本年支出331.48万元，与2023年度相比，增加321.48万元，增长3214.8%，主要原因是本年度政府性基金建设相关项目（特困人员供养服务中心建设）增加支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.37万元，较年初预算数减少0.13万元，下降2.9%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压实“三公”经费支出。较上年支出数减少0.24万元，下降5.2%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费4.37万元，主要用于因公出行，道路交通安全管理、村社区指导监督等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降2.9%，主要原因是严格控制三公经费支出，其次是相关支出正在走报账程序，年末还未履行完报账程序。较上年支出数减少0.24万元，下降5.2%，主要原因是严格控制三公经费支出，其次是相关支出正在走报账程序，年末还未履行完报账程序。

公务接待费0.00万元，主要用于接待国内（外）公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是响应过紧日子的号召，压缩支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是减少会议费支出。本年度培训费支出3.24万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位培训次数及培训人数无增加。本年度差旅费支出0.17万元，与2023年度相比，减少0.10万元，下降37.0%，主要原因是本年度减少因公出差次数，其实严格按照差旅费标准进行报销，支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出92.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少11.10万元，下降10.7%，主要原因是严格落实过紧日子政策，减少办公经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.95万元，其中：政府采购货物支出7.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.95万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对单部门整体和0个一级项目、72个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2124.42万元。