秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，创新经济社会发展环境，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务，重点履行社会管理和公共服务职能，促进辖区物质文明、精神文明和政治文明建设协调发展。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关单位开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关单位开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等单位组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关单位及派驻机构开展其他领域的联合执法。

9.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

10.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

11.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况，传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

12.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作；负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学，积极开展教学总结和研究，不断提高教学质量；完成上级交办的其他工作事务。

13.工会。主要职能是维护职工合法权益；参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

14.团委。主要职责是领导镇共青团工作，对镇上的青少年组织进行指导和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况；组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

15.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益，促进男女和平。

16.农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

17.文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

18.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

19.退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

20.综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和单位授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关单位及其派驻机构开展联合执法。

21.特色产业发展中心。主要职责：承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1921.82万元。收、支与2023年度相比，减少746.23万元，下降28.0%，主要原因是衔接资金类项目安排较上年减少，导致本年收、支较上年收、支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1863.33万元，与2023年度相比，减少733.02万元，下降28.2%，主要原因是衔接资金类项目安排较上年减少，导致本年收入较上年收入减少。

其中：财政拨款收入1863.33万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余58.49万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1863.33万元，与2023年度相比，减少733.02万元，下降28.2%，主要原因是衔接资金类项目安排较上年减少，导致本年支出较上年支出减少。

其中：基本支出944.76万元，占50.7%；项目支出918.57万元，占49.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余58.49万元，与2023年度相比，减少13.21万元，下降18.4%，主要原因是对以前年度结转结余资金进行了消化清理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1907.34万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少737.65万元，下降27.9%。主要原因是衔接资金类项目安排较上年减少，导致本年收、支较上年收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1863.33万元，与2023年度相比，减少531.02万元，下降22.2%。主要原因是衔接资金类项目安排较上年减少，导致本年收入较上年收入减少。较年初预算数增加285.76万元，增长18.1%。主要原因是年中追加2024年“两类群体”产业发展到户补贴、峨溶镇2024年蒋家村农村户厕改造等衔接资金项目。此外，年初财政拨款结转和结余44.01万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1863.33万元，与2023年度相比，减少531.02万元，下降22.2%。主要原因是衔接资金类项目安排较上年减少，导致本年支出较上年支出减少。较年初预算数增加285.76万元，增长18.1%。主要原因是年中追加2024年“两类群体”产业发展到户补贴、峨溶镇2024年蒋家村农村户厕改造等衔接资金项目。

本部门一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出477.36万元，占25.6%，较年初预算数增加102.62万元，增长27.4%，主要原因是年中追加基础绩效奖等人员经费、公用经费（临时调度）以及2024年基层政权建设补助等资金。

（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无公共安全支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出39.91万元，占2.1%，较年初预算数减少1.35万元，下降3.3%，主要原因是参考线内超额绩效等经费清算核减。

（8）社会保障和就业支出223.71万元，占12.0%，较年初预算数增加22.19万元，增长11.0%，主要原因是社保等基数调整追加相应经费。

（9）卫生健康支出52.45万元，占2.8%，较年初预算数增加2.44万元，增长4.9%，主要原因是年中追加严重精神障碍患者监护人奖励经费、城乡居民合作医疗保险参保筹资工作经费等。

（10）节能环保支出48.99万元，占2.6%，较年初预算数增加48.64万元，增长13897.1%，主要原因是年中追加2021年武陵山区生物多样性保护等经费。

（11）城乡社区支出49.54万元，占2.7%，较年初预算数减少2.92万元，下降5.6%，主要原因是参考线内超额绩效等经费清算核减。

（12）农林水支出849.68万元，占45.6%，较年初预算数增加44.92万元，增长5.6%，主要原因是年中追加2024年“两类群体”产业发展到户补贴、峨溶镇2024年蒋家村农村户厕改造等衔接资金项目。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无商业服务业等支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出58.11万元，占3.1%，较年初预算数增加58.11万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2023年耕地恢复补足工作奖补资金、秀山县耕地保护工作奖补资金。

（19）住房保障支出55.56万元，占3.0%，较年初预算数增加3.10万元，增长5.9%，主要原因是年中追加农村危房改造项目等经费。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出8.00万元，占0.7%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2023年中央自然灾害救灾资金。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无抗疫特别国债安排支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余44.01万元，与2023年度相比，减少4.63万元，下降9.5%，主要原因是对以前年度结转结余资金进行了消化清理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出944.76万元。其中：人员经费819.57万元，与2023年度相比，增加27.39万元，增长3.5%，主要原因是社保、公积金基数调整等导致人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费125.19万元，与2023年度相比，增加6.54万元，增长5.5%，主要原因是公用经费临时调度较上年增加导致相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少202.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少202.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数减少0.50万元，下降10.0%，主要原因是严格落实过紧日子政策，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我部门未开展因公出国事宜。较上年支出数无增减，主要原因是我部门未开展因公出国事宜。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是依据实际需求，我部门无购置公车打算。较上年支出数无增减，主要原因是依据实际需求，我部门无购置公车打算。

公务用车运行维护费4.50万元，主要用于公务车维修、加油等方面。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。较上年支出数减少0.50万元，下降10.0%，主要原因是严格落实过紧日子政策，严控公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数无增减，主要原因是本年度我部门未开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出3.81万元，与2023年度相比，增加0.94万元，增长32.8%，主要原因是2024年人代会改成季会制，本年度人代会次数较上年增加，导致会议费增加。本年度培训费支出2.99万元，与2023年度相比，减少0.37万元，下降11.0%，主要原因是严格落实过紧日子政策，严控培训支出。本年度差旅费支出3.96万元，与2023年度相比，增加3.53万元，增长820.9%，主要原因是根据工作安排，职工外出学习产生差旅费较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出101.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会经费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费用等方面。机关运行经费较上年支出数增加17.28万元，增长20.5%，主要原因是本年公用经费临时调度较上年增加，导致机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和76个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金918.57万元。本部门2024年度部门整体绩效自评表详见附件1，2024年项目支出绩效自评表（二级项目）详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门对峨溶镇2024年公益性岗位开发项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.60万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对峨溶镇2024年龙塘冲村人居环境整治项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.50万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：刘静 023-76629515。

附件1

2024年度部门整体绩效自评表

附件2