重庆市秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

经县委编办审核，2019年第2次县委编委会议审定，设立秀山土家族苗族自治县文物管理所，与秀山土家族苗族自治县博物馆为馆所合一单位，两块牌子一套班子，合署办公，为县文化旅游委管理的公益一类副科级事业单位。

（一）职能职责

1.负责制定全县文物、博物事业发展计划。

2.负责全县范围内地下、地上文物的保护管理；对刘邓大军挺进大西南司令部旧址陈列馆实施管理职责；负责本县范围内文物的调查、勘探、抢救性发掘；负责本县境内文物修缮、保护方案的制定及施工；负责县级文物保护单位的审定和向上级推荐省级、国家级保护单位。

3.负责本县境内文物保护规定的制定。

4.利用文物对公众进行教育传播；宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

5.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

6.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

（二）机构设置

秀山土家族苗族自治县文物管理所（秀山博物馆）内设5个职能部室：办公室、文物管理部、陈列宣教部、藏品保管部和安全保卫部。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为218.53万元。收、支与2023年度相比，增加44.82万元，增长25.8%，主要原因：一是人员工资、社保及公积金缴费基数按规定调增；二是本年新增“第四次全国文物普查”“文物安全经费”等项目，相应本年收、支较上年有所增加。

1.收入情况。2024年度收入合计218.53万元，与2023年度相比，增加47.93万元，增长28.1%，主要原因：一是人员工资、社保及公积金缴费基数按规定调增；二是本年新增“第四次全国文物普查”“文物安全经费”等项目，相应本年收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入218.53万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计218.53万元，与2023年度相比，增加44.82万元，增长25.8%，主要原因：一是人员工资、社保及公积金缴费基数按规定调增，相应基本支出较上年有所增加；二是本年新增“第四次全国文物普查”“文物安全经费”等项目，相应项目支出较上年有所增加。其中：基本支出125.84万元，占57.6%；项目支出92.69万元，占42.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位工作按计划推进，年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为218.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加47.93万元，增长28.1%，主要原因：一是人员工资、社保及公积金缴费基数按规定调增；二是本年新增“第四次全国文物普查”“文物安全经费”等项目，相应本年财政拨款收、支较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入218.53万元，与2023年度相比，增加47.93万元，增长28.1%，主要原因：一是人员工资、社保及公积金缴费基数按规定调增；二是本年新增“第四次全国文物普查”“文物安全经费”等项目，相应本年收入较上年有所增加。较年初预算数减少0.29万元，下降0.1%，主要原因是本单位2024年4月退休1人，相关经费收入较年初预算数有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出218.53万元，与2023年度相比，增加47.93万元，增长28.1%，主要原因：一是人员工资、社保及公积金缴费基数按规定调增，相应基本支出较上年有所增加；二是本年新增“第四次全国文物普查”“文物安全经费”等项目，相应项目支出较上年有所增加。较年初预算数减少0.29万元，下降0.1%，主要原因是本单位2024年4月退休1人，相关经费支出较年初预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出184.26万元，占84.3%，较年初预算数减少4.04万元，下降2.2%，主要原因是本单位2024年4月退休1人，相关经费支出较年初预算数有所减少。

（2）社会保障和就业支出21.53万元，占9.9%，较年初预算数增加5.17万元，增长31.6%，主要原因是严格按照相关政策测算并缴纳职工养老保险、职业年金。

（3）卫生健康支出6.71万元，占3.1%，较年初预算数减少0.64万元，下降8.7%，主要原因是本单位2024年4月退休1人，相关经费支出较年初预算数有所减少。

（4）住房保障支出6.03万元，占2.8%，较年初预算数减少0.77万元，下降11.3%，主要原因是本单位2024年4月退休1人，相关经费支出较年初预算数有所减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位工作按计划推进，年末无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出125.84万元。其中：人员经费117.57万元，与2023年度相比，增加18.72万元，增长18.9%，主要原因是人员工资、社保及公积金缴费基数按规定调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助等；公用经费8.27万元，与2023年度相比，增加2.33万元，增长39.2%，主要原因是博物馆效能提升，办公费、水电费、维修（护）费等支出较上年均有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制相关支出。较上年支出数减少1.40万元，下降75.7%，主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023、2024年度均无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023、2024年度均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.60万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年度无公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.45万元，主要用于接待市博协来秀指导博物馆定级评估工作、市文物考古研究院来秀开展廊桥调查、湘西考古研究和文物保护中心来秀调研等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出。较上年支出数增加0.20万元，增长80.0%，主要原因是博物馆定级评估、文物保护等业务工作需要，公务接待批次及人数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费109.51元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2023、2024年度均无会议费支出。本年度培训费支出0.07万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降22.2%，主要原因是本单位2024年4月退休1人，相应职工教育培训费较上年有所减少。本年度差旅费支出5.54万元，与2023年度相比，增加4.44万元，增长403.6%，主要原因是第四次全国文物普查、博物馆定级评估、文物保护等业务工作需要，出差频率及人次较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的73.1%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的73.1 %。主要用于采购电脑、打印机及复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金92.69万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对博物馆免费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，评价等次为优；对文物保护经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优。

绩效评价发现本单位部分项目年初预估不足，导致全年完成值较指标值偏离度较大。

下一步，我们将进一步加强财政预算绩效管理工作，合理设置项目绩效指标，强化预算执行过程管理，提高预算执行效率，并按规定将相关绩效材料留存备查。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗飞（023-76683223）。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。