重庆市秀山土家族苗族自治县文化生态保护区建设服务中心2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规。参与拟订文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施；促进文旅融合，参与文化生态保护区建设管理重大项目服务；根据有关规定，做好武陵山区（渝东南）土家族苗族文化生态保护实验区（保护区）秀山县建设服务相关工作；做好全县文化遗产的挖掘、整理、研究、保护和传承、传播等服务工作，配合开展非遗、文物保护重大项目的评审、申报、实施和验收等服务工作；巩固“中国民间文化艺术之乡”创建成果，指导开展全县特色文化乡镇（村）创建活动。指导传统街区、传统乡镇、传统村落、少数民族特色村寨、历史文化名镇（村）的保护和建设管理，配合相关部门、乡镇（街道），协调推进相关重大保护和建设项目的评审、申报、实施和验收等服务工作；规划组织全县非遗传习工作。组织举办非遗传承人群和非遗产业从业人员业务培训，组织开展非遗代表性传承人、民间工艺大师的申报、评审和管理等服务工作；加强内外宣传，组织开展文化生态保护相关对外交流与合作。负责跟踪服务文化创意产业园区建设项目的包装策划、规划设计、申报实施以及推介招商工作；负责跟踪服务园区举办的文化、旅游经营活动以及开展其他对外文化产业交流工作。负责跟踪服务文化创意产业园区行业安全生产监管和应急处置工作；负责服务文化创意产业园区土地报征、整理、储备和供应工作。负责跟踪服务文化产业项目信息库建设和园区内特色文化产业群建设等相关工作；负责跟踪文化创意产业园区行业数据统计、校对、管理等服务工作；负责跟踪服务文化企业孵化，文化产品的研发、生产、销售和对外宣传工作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

为文化和旅游发展委员会下属事业单位,本年职员3人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为50.46万元。收、支与2023年度相比，增加13.95万元，增长38.2%，主要原因是2024该机构人员变动，社保变动增加造成收支增加。

1.收入情况。2024年度收入合计50.46万元，与2023年度相比，增加13.95万元，增长38.2%，主要原因是2024该机构人员变动，社保变动增加造成收入增加。其中：财政拨款收入50.46万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计50.46万元，与2023年度相比，增加13.95万元，增长38.2%，主要原因是2024该机构人员变动，社保变动增加造成支出增加。其中：基本支出50.46万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为50.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.95万元，增长38.2%。主要原因是2024该机构人员变动，社保变动增加造成收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入50.46万元，与2023年度相比，增加13.95万元，增长38.2%。主要原因是2024该机构人员变动，社保变动增加造成收入增加。较年初预算数增加0.80万元，增长1.6%。主要原因是年中人员变动，人事工资变动等部分支出增加造成。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出50.46万元，与2023年度相比，增加13.95万元，增长38.2%。主要原因是2024该机构人员变动，社保变动增加造成支出增加。较年初预算数增加0.80万元，增长1.6%。主要原因是年中人员变动，人事工资变动等部分支出增加造成。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出39.69万元，占78.7%，较年初预算数增加0.80万元，增长2.1%，主要原因是年中人员变动，人事工资变动等部分支出增加造成。

（2）社会保障和就业支出5.24万元，占10.4%，较年初预算数无增减，主要原因是实际支出与预算持平。

（3）卫生健康支出2.90万元，占5.8%，较年初预算数无增减，主要原因是实际支出与预算持平。

（4）住房保障支出2.62万元，占5.2%，较年初预算数无增减，主要原因是实际支出与预算持平。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出50.46万元。

其中：

人员经费46.32万元，与2023年度相比，增加12.84万元，增长38.4%，主要原因是2024该机构人员变动，社保变动增加造成收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费4.14万元，与2023年度相比，增加1.11万元，增长36.6%，主要原因是2024该机构人员变动，社保变动增加造成收支增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级下属机构，统一在机关核算，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级下属机构，统一在机关核算，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）发生的费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位不存在因公出国（境）的情况。较上年支出数无增减，主要原因是单位不存在因公出国（境）的情况。

公务用车购置费0.00万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级下属机构，统一在机关核算。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级下属机构，统一在机关核算。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于市内因公出行、乡镇检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级下属机构，统一在机关核算。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级下属机构，统一在机关核算。

公务接待费0.00万元，主要用于接待市级部门到我县指导业务工作、部分企业到我县考察相关项目等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级下属机构，统一在机关核算。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级下属机构，统一在机关核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未举办大型会议。本年度培训费支出0.08万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降27.3%，主要原因是培训较上年减少。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降100.0%，主要原因是差旅费主要在机关参与核算。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因我单位为二级预算单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位为文旅委二级机构，项目绩效在文旅委本级核算，该机构不存在单独进行绩效自评的情况。

（二）单位绩效评价情况

本单位为文旅委二级机构，项目绩效在文旅委本级核算，该机构不存在单独进行绩效评价的情况。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（余小梅023-76895733）

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。