重庆市秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级）2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化、体育、旅游、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，拟订政策措施并组织实施。
2.拟订全县文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物事业发展规划和政策，推进文化、体育和旅游融合发展，统筹推进体制机制改革；指导、管理文化创作生产和宣传工作，把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向，推动先进文化发展；负责行业统计工作。
3.管理全县性重大文化、体育活动；负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化、体育和旅游产业对外合作及市场推广；拟订全县旅游市场开发的营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.整合公共文化服务资源，推动全县公共文化服务、旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导基层文化、体育、旅游设施建设，指导乡镇（街道）文旅经济发展。
5.组织实施旅游国家标准和行业标准；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动文化与科技融合，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
6.统筹规划全县文化、体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。
7.指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场；承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、体育和旅游产业发展；负责文化、体育和旅游市场的综合协调和监督管理并指导应急救援工作。
8.负责对文化、体育、旅游、广播电视等经营事项的审核或审批，负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督，承担规范全县旅游市场秩序、监督旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。
9.负责本行业系统安全和应急管理工作；负责文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办各类案件，维护市场秩序。
10.负责全县一星、二星、三星级饭店评定复核，1A、2A、3A级景区评定复核；负责全县四星、五星级饭店和4A、5A级景区推荐及指导工作。
11.指导并开展群众性体育活动，负责国民体质监测和社会体育指导员的培训工作；负责全县公共体育设施的建设、管理和使用。
12.拟定全县体育竞赛计划，组织全县综合性运动会，组织队伍参加上级和周边体育竞赛，承办上级交办的体育竞赛；制定全县青少年体育后备人才发展规划，开展后备人才的培训工作；负责等级裁判员和运动员的申报和审批工作。
13.负责全县广播电视规划和管理工作；负责对直播卫星广播电视地面接收设施的规划管理；对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县广播体系建设。
14.负责全县文物保护管理工作，组织开展文物普查，履行文物安全督察职责；负责博物馆业务指导；组织实施非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承普及工作。
15.拟定全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并 组织实施，负责从业人员职业资格管理。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市秀山县文化旅游委为政府组成部门，内设7个职能科室，分别是：办公室（财务室）、文化文物科、体育科、广播电视科、产业科(挂内审科牌子)、行业管理科(挂行政审批科牌子)、安全监管科，4个下属事业单位。包含：体育发展中心、文化旅游宣传中心、文化生态保护区建设服务中心、广播电视监测中心。二级预算单位包括文化馆、图书馆、文物管理所。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2348.65万元。收、支与2023年度相比，减少103.84万元，下降4.2%，主要原因是部分项目资金结转下年支付，如体育项目资金、应急广播运维费、生态保护区创建资金。
1.收入情况。2024年度收入合计2341.52万元，与2023年度相比，减少35.36万元，下降1.5%，主要原因是专项资金减少。其中：财政拨款收入2319.02万元，占99.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入22.50万元，占1.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余7.13万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2338.65万元，与2023年度相比，减少113.84万元，下降4.6%，主要原因是部分项目资金结转下年支付，如体育项目、应急广播运维费、生态保护区创建资金。其中：基本支出474.44万元，占20.3%；项目支出1864.21万元，占79.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余10.00万元，与2023年度相比，增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是非同级财政拨款收入结转10.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2326.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.34万元，下降5.2%。主要原因是部分项目资金结转下年支付，如体育项目、应急广播运维费、生态保护区创建资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1339.82万元，与2023年度相比，增加46.51万元，增长3.6%。主要原因是人员增加，造成该部分增加数多于由项目结转下年支付数，造成整体增加。较年初预算数减少1008.86万元，下降43.0%。主要原因是。主要原因是部分项目资金结转下年。此外，年初财政拨款结转和结余7.13万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1346.95万元，与2023年度相比，减少2.55万元，下降0.2%。主要原因是数据变化不大，基本持平。较年初预算数减少1001.73万元，下降42.7%。主要原因是部分项目资金结转下年支付。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出50.75万元，占3.8%，较年初预算数增加50.75万元，增长100.0%，主要原因是2024年秀山自治县民族体育运动会项目纳入该科目核算。
（2）文化旅游体育与传媒支出1152.76万元，占85.6%，较年初预算数减少1052.60万元，下降47.7%，专项支出结转下年支付，如生态保护区创建资金、公共文化服务体系建设资金。
（3）社会保障和就业支出84.86万元，占6.3%，较年初预算数减少8.74万元，下降9.3%，主要原因是人员变动，缴费减少。
（4）卫生健康支出23.79万元，占1.8%，较年初预算数增加0.68万元，增长2.9%，主要原因是医疗保险缴费增加。
（5）农林水支出6.50万元，占0.5%，较年初预算数增加6.50万元，增长100.0%，主要原因是2024年秀山“书法大家写”群众文化活动项目纳入该科目核算。
（6）住房保障支出28.28万元，占2.1%，较年初预算数增加1.66万元，增长6.2%，主要原因是住房公积金缴费增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出474.44万元。
其中：
人员经费390.69万元，与2023年度相比，减少23.93万元，下降5.8%，主要原因是人员变动造成开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费83.75万元，与2023年度相比，增加13.64万元，增长19.5%，主要原因是部分资金如事业发展经费纳入基本公用核算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入979.21万元，与2023年度相比，减少104.37万元，下降9.6%，主要原因是部分体育项目结转下年结算。本年支出979.21万元，与2023年度相比，减少123.78万元，下降11.2%，主要原因是部分体育项目结转下年结算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.18万元，较年初预算数减少1.82万元，下降20.2%，主要原因是公务接待较上年减少。较上年支出数减少19.76万元，下降73.4%，主要原因是上年度产生公务车购置费，本年无。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要用于因公出国（境）发生的费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位不存在因公出国（境）的情况。较上年支出数无增减，主要原因是单位不存在因公出国（境）的情况。
公务用车购置费0.00万元，主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车购置费。较上年支出数减少17.98万元，下降100.0%，主要原因是上年度产生公务车购置费，本年无。
公务用车运行维护费4.50万元，主要用于市内因公出行、乡镇检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10.0%，主要原因是节约缩减日常经费，减少公务用车使用。较上年支出数减少0.50万元，下降10.0%，主要原因是节约缩减日常经费，减少公务用车使用。
公务接待费2.68万元，主要用于接待市级部门到我县指导业务工作、部分企业到我县考察相关项目等。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降33.0%，主要原因是节约缩减日常经费，减少公务接待。较上年支出数减少1.28万元，下降32.3%，主要原因是节约缩减日常经费，减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费127.74元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.60万元，与2023年度相比，增加0.54万元，增长900.0%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出13.17万元，与2023年度相比，增加7.61万元，增长136.9%，主要原因是部分体育专业培训纳入该科目核算。本年度差旅费支出10.95万元，与2023年度相比，减少8.87万元，下降44.8%，主要原因是节约缩减经费，减少差旅开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出83.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加13.64万元，增长19.5%，主要原因是部分专项纳入核算，如事业发展费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公用品，如电脑、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和75个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1874.21万元。
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县文化旅游委2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
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主管部门 |
秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 |
部门编号 |
172 |
自评总分（分） |
96.38 |
||||||||
|
部门联系人 |
袁冰婷 |
联系电话 |
76895733 |
||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 |
|||||||
|
年度总金额 |
68776977.05 |
61021321.36 |
38856471.49 |
|
|
|
|||||||
|
其中：财政拨款 |
68704021.05 |
60948365.36 |
38856471.49 |
63.75 |
10 |
6.38 |
|||||||
|
一般公共预算 |
38051139.63 |
40204532.43 |
29064421.13 |
72.29 |
|
|
|||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||
|
持续推进公共文化服务体系建设，推进文化生态保护实验区建设。狠抓群众体育工作，竞技体育再上新台阶，进一步完善体育基础设施。加大文旅宣传营销力度，开展四季营销活动。推进乡村旅游发展。推进广播电视建设。文化旅游体育产业有效增长。加强文化旅游市场执法监管。 |
持续推进公共文化服务体系建设，推进文化生态保护实验区建设。狠抓群众体育工作，竞技体育再上新台阶，进一步完善体育基础设施。加大文旅宣传营销力度，开展四季营销活动。推进乡村旅游发展。推进广播电视建设。文化旅游体育产业有效增长。加强文化旅游市场执法监管。 |
持续推进公共文化服务体系建设，推进文化生态保护实验区建设。狠抓群众体育工作，竞技体育再上新台阶，进一步完善体育基础设施。加大文旅宣传营销力度，开展四季营销活动。推进乡村旅游发展。推进广播电视建设。文化旅游体育产业有效增长。加强文化旅游市场执法监管。 |
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|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 |
|||
|
参加文化旅游营销活动 |
次 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
开展文化活动场次 |
场 |
≥ |
20 |
21 |
5 |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
年文献外借册次 |
万册 |
≥ |
15 |
17 |
13.33 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
年阅读推广活动（含展览、讲座）场次 |
场 |
≥ |
80 |
82 |
2.5 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
培养体育后备人才 |
人 |
≥ |
100 |
102 |
2 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数 |
天 |
≥ |
330 |
350 |
6.06 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
文化馆、图书馆、博物馆免费开放服务群众数量 |
万人次 |
≥ |
50 |
60 |
20 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
戏曲进乡村演出场次 |
场 |
≥ |
162 |
162 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
组织参加体育活动 |
次 |
≥ |
50 |
52 |
4 |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
广电运行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
人均公共体育设施面积 |
平方米 |
≥ |
2 |
2.4 |
20 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
文化旅游产业发展值各占GDP比重 |
% |
≥ |
4 |
5.9 |
47.5 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
文化生态保护区建设推进率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
总体说明 |
各项工作有序推进，资金得到合理使用。 |
||||||||||||
|
县文化旅游委2024年度项目支出绩效自评表（二级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
国家非物质文化遗产保护资金（国家级文化生态保护区建设） |
编撰非遗资料 |
= |
1 |
次 |
10 |
1 |
10 |
|
100 |
|
出版非遗书籍 |
= |
1 |
次 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
非遗项目建设 |
＝ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
非遗宣传 |
= |
1 |
次 |
10 |
1 |
10 |
| |||
|
覆盖人群 |
≥ |
10 |
万人次 |
15 |
10 |
15 |
| |||
|
创建成功率 |
≥ |
80 |
% |
15 |
80 |
15 |
| |||
|
2 |
体育馆排危修缮项目 |
二层新增平台 |
≥ |
6400 |
平方米 |
12 |
6400 |
12 |
|
100 |
|
外立面新增格栅幕墙面积 |
≥ |
3000 |
平方米 |
12 |
3000 |
12 |
| |||
|
新增网架屋盖面积 |
≥ |
4600 |
平方米 |
12 |
4600 |
12 |
| |||
|
验收合格率 |
= |
100 |
% |
24 |
100 |
24 |
| |||
|
修缮后开放率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
90 |
15 |
| |||
|
消除安全隐患 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
3 |
体育后备人才培养项目 |
培训点 |
＝ |
10 |
个 |
40 |
10 |
40 |
|
100 |
|
培养人数 |
≥ |
200 |
人 |
20 |
200 |
20 |
| |||
|
队伍能力提升 |
≥ |
3 |
% |
15 |
3 |
15 |
| |||
|
后备人才队伍接收培训度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
95 |
15 |
| |||
（二）单位绩效评价情况
我单位对国家非物质文化遗产保护资金（国家级文化生态保护区建设）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.2万元，评价得分100分，评价等次为优，完成了绩效目标；对体育馆排危修缮项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金107.75万元，评价得分100分，评价等次为优，完成了绩效目标；对体育后备人才培养项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.77万元，评价得分100分，评价等次为优，完成了绩效目标。
（三）财政绩效评价情况（如有）
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：（余小梅023-76895733）
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
单位：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级） |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,339.82 |
一、一般公共服务支出 |
50.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
979.21 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,165.98 |
|
八、其他收入 |
22.50 |
八、社会保障和就业支出 |
84.86 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.79 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
6.50 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.28 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
978.49 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,341.52 |
本年支出合计 |
2,338.65 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
7.13 |
年末结转和结余 |
10.00 |
|
总计 |
2,348.65 |
总计 |
2,348.65 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,341.52 |
2,319.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.75 |
50.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,168.85 |
1,146.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
775.38 |
762.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
|
2070101 |
行政运行 |
336.75 |
336.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
93.28 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
237.21 |
224.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.50 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
108.14 |
108.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
145.62 |
145.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
85.16 |
85.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
60.46 |
60.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
247.12 |
237.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2070305 |
体育竞赛 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
96.98 |
96.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
120.14 |
120.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
978.49 |
978.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
978.49 |
978.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
978.49 |
978.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,338.65 |
474.44 |
1,864.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.75 |
0.75 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,165.98 |
336.75 |
829.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
775.38 |
336.75 |
438.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
336.75 |
336.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
93.28 |
0.00 |
93.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
237.21 |
0.00 |
237.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
108.14 |
0.00 |
108.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
145.62 |
0.00 |
145.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
85.16 |
0.00 |
85.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
60.46 |
0.00 |
60.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
237.12 |
0.00 |
237.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
96.98 |
0.00 |
96.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
120.14 |
0.00 |
120.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
978.49 |
0.00 |
978.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
978.49 |
0.00 |
978.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
978.49 |
0.00 |
978.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,339.82 |
一、一般公共服务支出 |
50.75 |
50.75 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
979.21 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,153.48 |
1,152.76 |
0.72 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
84.86 |
84.86 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.79 |
23.79 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.28 |
28.28 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
978.49 |
|
978.49 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,319.02 |
本年支出合计 |
2,326.15 |
1,346.95 |
979.21 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
7.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
7.13 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,326.15 |
总计 |
2,326.15 |
1,346.95 |
979.21 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,346.95 |
474.44 |
872.51 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.75 |
0.75 |
50.00 |
|
20123 |
民族事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,152.76 |
336.75 |
816.01 |
|
20701 |
文化和旅游 |
762.88 |
336.75 |
426.13 |
|
2070101 |
行政运行 |
336.75 |
336.75 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
93.28 |
0.00 |
93.28 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
224.71 |
0.00 |
224.71 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
108.14 |
0.00 |
108.14 |
|
20702 |
文物 |
145.62 |
0.00 |
145.62 |
|
2070204 |
文物保护 |
85.16 |
0.00 |
85.16 |
|
2070205 |
博物馆 |
60.46 |
0.00 |
60.46 |
|
20703 |
体育 |
237.12 |
0.00 |
237.12 |
|
2070307 |
体育场馆 |
96.98 |
0.00 |
96.98 |
|
2070308 |
群众体育 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
120.14 |
0.00 |
120.14 |
|
20708 |
广播电视 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.35 |
16.35 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.43 |
20.43 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.36 |
3.36 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
2130506 |
社会发展 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.28 |
28.28 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
352.62 |
302 |
商品和服务支出 |
82.60 |
310 |
资本性支出 |
1.15 |
|
30101 |
基本工资 |
83.39 |
30201 |
办公费 |
4.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
64.49 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
1.15 |
|
30103 |
奖金 |
90.35 |
30203 |
咨询费 |
2.52 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.69 |
30206 |
电费 |
5.54 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.35 |
30207 |
邮电费 |
8.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
0.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.28 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
30213 |
维修（护）费 |
3.07 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.68 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
38.07 |
30215 |
会议费 |
0.33 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.81 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.73 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
33.87 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.20 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.20 |
30227 |
委托业务费 |
6.81 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.88 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.80 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.59 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
390.69 |
公用经费合计 |
83.75 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
979.21 |
979.21 |
0.00 |
979.21 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
978.49 |
978.49 |
0.00 |
978.49 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
978.49 |
978.49 |
0.00 |
978.49 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
978.49 |
978.49 |
0.00 |
978.49 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
83.75 |
|
（一）支出合计 |
7.18 |
7.18 |
（一）行政单位 |
83.75 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.50 |
4.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.68 |
2.68 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.68 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
7 |
（一）政府采购支出合计 |
5.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
5.35 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
210 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5.35 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
5.35 |
|
二、会议费 |
— |
0.60 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
13.17 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
10.95 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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