秀山土家族苗族自治县人力资源服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责全县继续教育培训、职业资格考试、技能人才评价鉴定、技工学校管理、人力资源产业园管理、事业单位人员档案管理、人力社保局信息化建设等工作。完成县委、县政府和县人力社保局交办的其他工作。

1.负责拟订人力资源服务中心年度计划并组织实施；负责中心日常事务和综合协调；负责中心文电、政务公开、重要文稿起草、会务、机要、保密、宣传、教育培训、信息调研等工作；负责全县专业技术人员继续教育管理工作；负责专业技术人员《继续教育登记卡》的审核和继续教育学分认定；负责组织实施各类专业技术人员（职员）培训；负责专业技术职务资格考试及其他相关考务工作。

2.负责拟订技能人才、农村实用人才培养和激励措施并组织实施；负责拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则，指导技工学校和职业培训机构师资队伍及教材建设；负责技工学校和县内技能培训机构的管理和业务指导；组织实施县内职业（工种）技能评价、考核鉴定工作；负责市人力社保部门委托的有关职业技能评价鉴定工作；开展职业技能评价鉴定咨询服务。

3.牵头拟订秀山人力资源产业园（以下简称产业园）管理运营办法、发展规划；负责落实入驻产业园优惠政策；负责企业入驻资格审查、管理指导服务工作；推进产业园招商引资、日常管理和服务工作。

4.负责全县除教育和卫生外事业单位工作人员的档案管理；负责全县企事业单位离退休人员的档案管理；负责收集、鉴别和整理劳动者档案材料；办理档案的查阅、借阅和转移；为有关部门提供人事档案材料和信息；做好档案的安全、保密、保护工作；负责人力资源和社会保障各类档案的业务建设和业务指导；利用档案现代化管理技术及时、高效地提供服务。

5.负责全县人力资源和社会保障信息系统的规划、设计、建设和管理；综合管理县人力资源和社会保障部门办公自动化系统；负责全县社会保险、人才交流、人力资源、劳务开发、人事考试系统的维护和数据信息的收集、整理和发布工作，提供信息咨询服务和决策支持；负责信息的标准和规范，信息采集的质量控制，系统设备的标准规范，系统和软件开发的规范，数据库开发的标准规范，系统安全的保护，系统运行维护和管理的标准等归口管理；负责社会保障卡的管理和应用。

（二）单位构成

秀山县人力资源服务中心为秀山县人力资源和社会保障局下属事业单位，内设5个职能科室，综合科、职业能力建设科、产业园发展运营科、事业单位人事档案管理科、信息数据科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数451.78万元，其中：一般公共预算拨款431.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转20.55万元。收入较去年增加322.71万元，主要原因是根据秀山委编委〔2024〕129号文件，重新组建秀山县人力资源服务中心（将县人力资源和社会保障信息数据中心、县人力资源档案管理中心、县人力资源服务中心整合设置为县人力资源服务中心），人员经费和基本支出增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数451.78万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出409.61万元，卫生健康支出21.65万元，住房保障支出20.51万元，结转下年0.00万元。支出较去年增加322.71万元，主要原因是人员经费和基本支出增加。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入431.23万元，一般公共预算财政拨款支出431.23万元，比2025年增加322.71万元。其中：基本支出431.23万元，比2025年增加322.71万元，主要原因是人员经费和基本支出增加；项目支出0.00万元，与2025年持平。

秀山县人力资源服务中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费0.00万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。秀山县人力资源服务中心2026年一般公共预算财政拨款运行经费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。秀山县人力资源服务中心2026年无项目支出。

（三）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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