重庆市广播电视大学秀山分校

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

通过广播电视为成人提供高等教育服务的相关专业培训。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个，设下列内设机构：办公室、教务教学科、财务科、技术中心、奥鹏中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，属纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计947.93万元，支出总计947.93万元。收支较上年决算数增加87.99万元、增长10.2%，主要原因是助学金、学费等事业预算收入增加。

2.收入情况。2021年度收入合计870.80万元，较上年决算数增加113.76万元，增长15%，主要原因是助学金、学费等事业预算收入增加。其中：财政拨款收入412.75万元，占47.4%；事业收入423.37万元，占48.6%；其他收入34.67万元，占4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余77.13万元。

3.支出情况。2021年度支出合计940.86万元，较上年决算数增加138.37万元，增长17.2%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费等支出增加。其中：基本支出893.30万元，占94.9%；项目支出47.56万元，占5.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余7.07万元，较上年决算数减少50.38万元，下降87.7%，主要原因是上年结转和结余的项目经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计454.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.68万元，下降1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入412.75万元，较上年决算数减少44.28万元，下降9.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入项目经费减少。较年初预算数增加50.35万元，增长13.9%。主要原因是人员经费、公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余41.97万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出454.73万元，较上年决算数增加52.77万元，增长13.1%。主要原因是人员经费、公用经费基本支出增加、上年结转和结余的项目经费支出增加。较年初预算数增加92.33万元，增长25.5%。主要原因是人员经费、公用经费基本支出增加、上年结转和结余的项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少57.45万元，下降100%，主要原因是.上年结转和结余的项目经费减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出817.08万元，占86.84%，较年初预算数增加116.75万元，增长16.67%，主要原因是在职人员薪级工资、职务晋升等人员经费和财政安排社区教育等项目经费等

（2）社会保障与就业支出83.17万元，占8.84%，较年初预算数增加15.34万元，增长22.61%，主要原因是增加退休人员的康健休养费、退休人员医保垫底资金、退休人员体检费、社保基数调标养老保险和职业年金等。

（3）卫生健康支出18.13万元，占1.93%，较年初预算数增加0.56万元，增长3.19%，主要原因是人员调入、职工医疗保险调标导致医保缴费增加。

（4）住房保障支出22.48万元，占2.39%，较年初预算数增加1.4万元，增长6.66%，主要原因是人员调入、职工社保基数调整导致住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出407.17万元。其中：人员经费404.93万元，较上年决算数增加27.90万元，增长7.4%，主要原因在职人员的薪级工资以及职务变动增加的人员经费以及调入的职工工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。人员经费用途主要包括公用经费2.24万元，较上年决算数增加0.44万元，增长24.4%，主要原因是工会经费、福利费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增长%，主要原因是用于社区教育培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备购置费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金161.41万元；从评价情况来看，单位严格按项目实施要求。项目资金都及时足额拨付到位，达到了预期的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

一级二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76662895