重庆市秀山土家族苗族自治县老干部活动中心2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于老干部及老年教育的有关方针、政策、法规；

2.承担老年（老干部）教育事务性工作；

3.承担老干部的政治生活待遇及医疗保健、健康体检等

服务工作；

4.负责老干部活动中心各类设施的购置、保管和维护等

日常管理工作；

5.组织、协调老干部开展各项文体活动；

6.负责收集、整理老干部意见建议，向有关部门反馈；

7.负责老干部在发挥作用方面的先进事迹收集、报送工作；

8.负责以老年大学（老干部党校）为载体，开办适合老干部的各类文艺教学班、政治理论培训班等事务性工作。

9.完成县委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置

根据秀山委编委〔2019〕96号文件，县委编委会2019年第2次会议审议，十七届县人民政府常务会第57次会议、十四届县委常委会第101次会议审定，设立秀山土家族苗族自治县老干部活动中心（加挂秀山土家族苗族自治县老年大学牌子），为县委组织部管理的公益一类正科级事业单位。秀山土家族苗族自治县老干部活动中心设置3 个工作机构：

1.综合科。负责草拟年度工作要点、工作计划、综合性文稿；负责综合协调和日常事务处理工作；承担文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责党务党建、党风廉政、信息、统计、安全、保密、财务、综合治理、爱国卫生及后勤管理等工作；负责老干部活动阵地建设具体事务性工作。

2.服务指导科。负责离退休老干部日常服务工作；拟订老干部政治学习和文体活动计划并组织实施；负责指导乡镇、县级部门的离退休老干部服务工作；负责老干部医疗保健、健康体检等服务工作；负责收集、整理老干部意见建议，向有关部门反馈；负责组织、协调老干部开展各项文体活动；负责老干部各类活动宣传报道工作。

3.老年教育科。负责拟订全县老年教育年度工作意见并组织实施；负责以老年大学（老干部党校）为载体，开办适合老干部的各类文艺教学班、政治理论培训班等事务性工作；负责老年大学（老干部党校）阵地建设具体事务性工作；负责指导相关部门引导老年学院发挥正能量作用。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为472.43万元，收、支与2023年度相比，增加27.13万元，增长6.1%，主要原因是一般公共服务支出410.18万元比上年增加96.89万元、增长30.9%；社会保障和就业支出38.25万元比上年减少72.31万元、下降65.4%；卫生健康支出10.70万元比上年增加3.86万元、增长56.4%；住房保障支出13.29万元比上年减少1.32万元、下降9.0%；年末结转结余与上年均为0万元。

1.收入情况。2024年度收入合计472.43万元，与2023年度相比，增加42.38万元，增长9.9%，主要原因是纳入管理的老干部增加，导致老干部相应节日等慰问增加，同时2023年“中华魂”读书活动书款由于特殊原因于2024年予以支付。其中：财政拨款收入472.43万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计472.43万元，与2023年度相比，增加27.13万元，增长6.1%，主要原因是纳入管理的老干部增加，导致老干部相应节日等慰问增加，同时2023年“中华魂”读书活动书款由于特殊原因于2024年予以支付。其中：基本支出238.66万元，占50.5%；项目支出233.77万元，占49.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行《秀山自治县部门预算零结转管理办法》等管理规定，本级财力安排零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计472.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.13万元，增长6.1%。主要原因是主要原因是纳入管理的老干部增加，导致老干部相应节日等慰问增加，同时2023年“中华魂”读书活动书款由于特殊原因于2024年予以支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入472.43万元，与2023年度相比，增加42.38万元，增长9.9%。主要原因是主要原因是纳入管理的老干部增加，导致老干部相应节日等慰问增加，同时2023年“中华魂”读书活动书款由于特殊原因于2024年予以支付。较年初预算数增加51.95万元，增长12.4%。主要原因是春节走访慰问活动经费不由我们单位编制预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出472.43万元，与2023年度相比，增加27.13万元，增长6.1%。主要原因是一般公共服务支出410.18万元比上年增加96.89万元、增长30.9%；社会保障和就业支出38.25万元比上年减少72.31万元、下降65.4%；卫生健康支出10.70万元比上年增加3.86万元、增长56.4%；住房保障支出13.29万元比上年减少1.32万元、下降9.0%。较年初预算数增加51.95万元，增长12.4%。主要原因是一般公共服务支出410.18万元比年初预算数增加56.13万元、增长15.9%；社会保障和就业支出38.25比年初预算数减少4.05万元、下降9.6%，主要原因是企业离休人员经费3.86万元年初预算在社会保障和就业支出，决算时列支在一般行政管理事务中；卫生健康支出10.70万元比年初预算数减少0.55万元、下降4.9%；住房保障支出13.29万元比年初预算数12.88万元增加0.41万元、增长3.2%。

 一般公共预算财政拨款支出主要用用途如下：

（1）一般公共服务支出410.18万元，占86.8%，较年初预算数增加56.13万元，增长15.9%，主要原因是行政运行160.63万元，较年初预算增加0.71万元、增长0.4%；一般行政管理事务支出233.77万元，较年初预算增加58.64万元、增长33.5%；其他共产党事务支出15.48万元，较年初预算减少3.52万元、下降18.5%。

（2）社会保障与就业支出38.25万元，占8.1%，较年初预算数减少4.05万元，下降9.6%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出15.31万元，与年初预算数持平；机关事业单位职业年金支出7.65万元，与年初预算数持平；行政单位离退休15.29万元，较年初预算数减少0.19万元，下降1.2%；其他社会保障和就业支出0万元，较年初预算数减少3.86万元，下降100.0%；是1名企业离休人员经，年初预算在其他社会保障和就业支出，决算时列在一般行政管理事务支出中。

（3）卫生健康支出10.70万元，占2.3%，较年初预算数减少0.55万元，下降4.9%，主要原因是职工医保缴费基数调整，行政单位医疗9.02万元，较年初预算数9.57减少0.55万元，下降5.8%。

（4）住房保障支出13.29万元，占2.8%，较年初预算数增加0.41万元，增长3.2%，主要原因是职工住房公积金缴费基数调整，住房公积金13.29万元，较年初预算数增加0.41万元，增长3.2%。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行《秀山自治县部门预算零结转管理办法》等管理规定，本级财力安排零结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出238.66万元。其中：人员经费182.32万元，与2023年度相比，减少71.76万元，下降28.2%，主要原因是老干部春节走访慰问经费，企业离休人员经费，老干部特需费2023年是列入基本支出中的对个人和家庭的补助，而2025年是列入项目支出的。人员经费用途主要包括基本工资38.76万元，津贴补贴30.26万元，奖金41.89万元，机关事业单位基本养老保险费15.31万元，职业年金缴费7.65万元，职工基本医疗保险缴费9.02万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金13.29万元，医疗费1.68万元，对个人和家庭的补助24.17万元等。公用经费56.34万元，较上年决算数增加34.35万元，增长156.2%，主要原因是由于老干部服务人员经费25.27万元，上年列支在一般行政管理事务支出中的老干管理专项中，今年调整列支在基本公用支出。公用经费用途主要包括办公费10.95万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费2.28万元，差旅费0.19万元，培训费0.45万元，公务接待费0.12万元，劳务费25.27万元，工会经费0.42万元，福利费1.06万元，公务用车运行维护费3.63万元，其他交通费6.60万元，其他商品和服务支出5.21万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.76万元，较年初预算数减少2.64万元，下降41.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少1.36万元，下降26.6%，主要原因是从严控制“三公”经费，今年的公务用车运行维护费是3.63万元，较上年减少1.10万元，同时，今年的公务接待费是0.12万元较上年减少0.27万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，较年初预算数和上年支出数均无增减的主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，这两年均未安排人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减少，主要原因是单位已有公务车辆，无需再购置公务车，所以均没有安排公务车辆购置费。

公务车运行维护费3.63万元，主要用于关心下一代工作到各乡镇、学校开展活动、机要文件交换、市内因公出行、看望慰问管辖范围内的老干部等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降37.4%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少1.1万元，下降23.3%，主要原因是规范公务用车，严控制“三公”经费开支。

公务接待费0.12万元，主要用于接待河南滑县老干部副局长一行人来我县交流学习老干部服务管理、活动中心建设及老年大学建设等情况；接待市老干部活动中心一行人调研重庆市第九届老干部艺术节开幕式文艺演出节目等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降80.0%，主要原因是本单位严格按公务接待要求执行。较上年支出数减少0.27万元，下降69.2%，主要原因是今年接待次数和人数都比上年有所减少造成公务接待费较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次18人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费66.67元，车均购置费0万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.45万元，与2023年度相比，减少1.04万元，下降41.8%，主要原因是关心下一代工作和老年大学教学工作活动减少了会议支出。本年度培训费支出3.09万元，与2023年度相比，增加3.04万元，增长6080.0%，主要原因是由于增加了老干部培训学习支出。本年度差旅费支出5.47万元，与2023年度相比，减少1.32万元，下降19.4%，主要原因是老干部门球活动差旅费比上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出56.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费10.95万元，水费0.05万元，电费0.10万元，邮电费2.28万元，差旅费0.19万元，培训费0.45万元，公务接待费0.12万元，劳务费25.27万元，工会经费0.42万元，福利费1.06万元，公务用车运行维护费3.63万元，其他交通费6.60万元，其他商品和服务支出5.21万元。机关运行经费较上年支出数增加34.35万元，增加156.2%，主要原因是老干部服务人员经费25.27万元，上年列支在一般行政管理事务支出中的老干管理专项中，今年调整列支在基本公用支出中形成的。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和10个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金254.70万元；本单位没有以委托第三方形式开展绩效自评；从评价情况来看：2024年春节走访慰问活动经费本单位年初无预算数，是由全县统一预算。预算调整数60.25万元，实际执行数60.25万元，执行率100%，自评得分96.58分；老年大学经费年初预算数20.00万元，预算调整数20.00万元，实际执行数20.00万元，执行率100%，自评得分100分；关心下一代工作经费年初预算数20.00万元，预算调整数17.04万元，实际执行数17.04万元，执行率100%，自评得分100分；节日慰问专项年初预算数25.38万元，预算调整数24.42万元，实际执行数24.42万元，执行率100%，自评得分95.09分；老干管理专项年初预算数80.00万元，预算调整数75.78万元，实际执行数75.78万元，执行率100%，自评得分100分；老干部健康检查费年初预算数9.75万元，预算调整数9.75万元，实际执行数9.75万元，执行率100%，自评得分100分；老干部特需费年初预算数19.00万元，预算调整数15.48万元，实际执行数15.48万元，执行率100%，自评得分100分；企业离休人员经费年初预算数3.86万元，预算调整数3.86万元，实际执行数3.86万元，执行率100%，自评得分100分；“中华魂”读书活动经费年初预算数20.00万元，预算调整数22.66万元，实际执行数22.66万元，执行率100%，自评得分100分；关爱资金年初无预算数，由于关爱资金是以前年度单位存款资金，于2021年县财政将其存款资金收回，经与财政领导协调，当年关爱资金计划用款5-6万元，预算调整数5.46万元，实际执行数5.46万元，执行率100%，自评得分100分。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门对节日慰问专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.38万元，评价得分95.09分，评价等次为良，绩效评价发现了年初预算时符合条件的老干部与实际发放节日慰问费时的老干部不一定完全一致，有一定的增减变动等主要问题，提出了年初编制预算时，与相关部门核实，当年新增符合条件的老干部的相关节日慰问纳入预算等；对老干部健康检查费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.75万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价时与年初预算时符合条件的老干部人员无增减变，所以该项目决算资金与预算资金一致；对老年大学经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价时与预算时均是20万元。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白晓菊，电话：023—76662574，邮箱：429001243@qq.com