重庆市秀山土家族苗族自治县应急管理综合行政执法支队2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家安全生产、自然灾害、防灾减灾等法律法规及方针政策；

2.负责对全县工矿商贸等生产经营单位以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的违规、违法行为，依法予以纠正和采取行政强制措施、实施行政处罚；

3.负责查处涉及安全生产、自然灾害的举报投诉案件；

4.负责查处安全生产培训机构和安全评价、检测、咨询等中介机构及特种劳动防护用品生产经营领域违法行为；

5.依法承担重大安全隐患整改落实情况的执法检查；

6.按照县政府授权，负责安全生产事故调查处理、批复结案及自然灾害调查评估；

7.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门为县应急管理局管理的行政执法机构，机构规格

正科级，根据工作职能，设4个工作机构，为综合科、执法一大队、执法二大队、执法三大队。本部门事业编制 21名，其中：领导职数4名（支队长1名、政委1名、副支队长2名），工作机构领导职数4名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为435.38万元。收、支与2023年度相比，增加11.44万元，增长2.7%，主要原因是职工工资、社保缴费等人员经费政策性调整，导致预算收支相应增加。

1.收入情况。2024年度收入合计435.38万元，与2023年度相比，增加11.44万元，增长2.7%，主要原因是职工工资、社保缴费等人员经费政策性调整，导致预算收入相应增加。其中：财政拨款收入435.38万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计435.38万元，与2023年度相比，增加11.44万元，增长2.7%，主要原因是职工工资、社保缴费等人员经费政策性调整，导致预算支出相应增加。其中：基本支出435.38万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，

与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为435.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.44万元，增长2.7%。主要原因是职工工资、社保缴费等人员经费政策性调整，导致预算收、支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入435.38万元，与2023年度相比，增加11.44万元，增长2.7%。主要原因是职工工资、社保缴费等人员经费政策性调整，导致预算收入相应增加。较年初预算数减少6.59万元，下降1.5%。主要原因是本年度调出1人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出435.38万元，与2023年度相比，增加11.44万元，增长2.7%。主要原因是职工工资、社保缴费等人员经费政策性调整，导致预算支出相应增加。较年初预算数减少6.59万元，下降1.5%。主要原因是本年度调出1人。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出56.15万元，占12.9%，较年初预算数减少1.11万元，下降1.9%，主要原因是本年度调出1人。

（2）卫生健康支出28.11万元，占6.5%，较年初预算数减少0.55万元，下降1.9%，主要原因是本年度调出1人。

（3）住房保障支出31.90万元，占7.3%，较年初预算数减少0.90万元，下降2.7%，主要原因是本年度调出1人。  

（4）灾害防治及应急管理支出319.22万元，占73.3%，较年初预算数减少4.03万元，下降1.3%，主要原因是本年度调出1人。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无结转结余情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出435.38万元。其中：人员经费388.58万元，与2023年度相比，增加10.22万元，增长2.7%，主要原因是2024年社保、公积金基数调整，导致该项目支出增加。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

公用经费46.80万元，与2023年度相比，增加1.22万元，增长2.7%，主要原因是工作任务加重，办公费、邮电费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少0.08万元，下降53.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费支出实际发生金额小，四舍五入无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未安排人员因公出国。较上年支出数无增减，主要原因是2023年、2024年均未安排人员因公出国。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门无公务用车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是2023年、2024年均未计划公务用车购置。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数

无增减，主要原因是本部门和应急局混编办公，车辆使用由秀山县应急管理局统一安排，相关支出在秀山县应急局报销。较上年支出数无增减，主要原因是本部门和应急局混编办公，车辆使用由秀山县应急管理局统一安排，相关支出在秀山县应急局报销。

公务接待费0.07万元，主要用于接待市应急管理执法总队到秀山检查执法装备配备使用情况，费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降53.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是2023年、2024年均只接待一次，金额相差小，四舍五入无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费88.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是根据中央“八项规定”厉行勤俭节约要求，减少不必要费用支出。本年度培训费支出0.28万元，与2023年度相比，减少0.27万元，下降49.1%，主要原因是根据中央“八项规定”厉行勤俭节约要求，减少不必要费用支出。本年度差旅费支出0.22万元，与2023年度相比，减少0.56万元，下降71.8%，主要原因是根据中央“八项规定”厉行勤俭节约要求，减少不必要费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出46.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费16.80万元，邮电费6.14万元，差旅费0.22万元，培训费0.28万元，公务接待费0.07万元，工会经费0.97万元，其他交通费17.75万元，其他商品和服务支出4.30万元。机关运行经费较上年支出数增加1.22万元，增长2.7%，主要原因是本年度根据实际工作情况需要采购办公用品，导致办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效

自评，由于我部门无项目支出，暂未对财政拨款项目支出开展绩效评价。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张影，联系电话：023-76681679。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。