重庆市秀山土家族苗族自治县应急管理局2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发

事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负

责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接有关部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设；负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导本县社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央下拨及市、县两级救灾款物并监督使用。

11.负责全县安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危

险化学品安全监督管理综合工作、烟花爆竹安全生产监督管

理工作。

13.组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急管理局应强化全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

19.与有关部门的职责分工。与县规划和自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

20.工业、危险化学品、烟花爆竹、地质勘探、商贸等行业领域安全生产监督管理职责分工按照有关法律法规、中央和市委市政府以及县委县政府文件规定执行。

（二）机构设置

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、机要、档案、保密、信访、政务公开、重要文稿起草、局思想政治建设和干部队伍建设、应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作等工作；编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，统筹专项资金的安排和使用，负责单位预决算、财务、装备和资产管理工作。

2.指挥调度科。承担应急值守、政务值班等工作，拟订安全生产类和自然灾害类突发事件分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接有关部队参与应急救援工作。组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，负责应急管理统计分析工作。

3.安全生产综合协调科。承担依法依规指导协调和监督

有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理

相关工作，组织协调全县安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担县政府安全生产委员会办公室日常工作。

4.自然灾害综合协调科。监督实施消防法规和技术标准，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，指导县综合性应急救援队伍教育训练。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织较大以上地质灾害应急救援。

5.矿山安全监督管理科。承担矿山（含地质勘探）安全生产基础工作及安全生产执法相关工作。指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

6.危险化学品安全监督管理科。负责化工（含石油化工）、

医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况依法监督检查工作，危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

7.工贸安全监督管理科。承担冶金、有色、建材、机械、

轻工、纺织、烟草、商贸安全生产基础工作及安全生产执法

相关工作以及指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，承担相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况依法监督检查工作。

8.法治科（挂内审科牌子）。承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。承担本部门行政审批和行政审批制度改革工作，指导、规范本系统行政审批工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。承担机关和所属事业单位预决算、财务核算、资产管理等内部审计工作。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2940.26万元。收、支与2023年度相比，增加902.23万元，增长44.3%，主要原因是2024年支付6座尾矿库工程款900.00万元，导致本年度收、支增加。  

1.收入情况。2024年度收入合计2767.17万元，与2023年度相比，增加913.85万元，增长49.3%，主要原因是2024年支付6座尾矿库工程款900.00万元，导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入2752.61万元，占99.5%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入14.56

万元，占0.5%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）

0.00万元，年初结转和结余173.09万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2927.66万元，与2023年度相比，增加889.63万元，增长43.7%，主要原因是2024年支付6座尾矿库工程款900.00万元，导致本年度支出增加。其中：基本支出1030.66万元，占35.2%；项目支出1897.00万元，占64.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余12.60万元，与2023年度相比，增加12.60万元，增长100.0%，主要原因是本年度收到市局拨款，作为收入纳入非财政拨款收入，导致该项目增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2925.70万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加887.67万元，增长43.6%。主要原因是2024年支付6座尾矿库工程款900.00万元，导致本年度收、支相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2752.61万元，与2023年度相比，增加899.29万元，增长48.5%。主要原因是2024年支付6座尾矿库工程款900.00万元，导致本年度相应收入增加。较年初预算数减少5400.24万元，下降66.2%。主要原因是该项目实施进度缓慢，本年度市局拨款6座尾矿库6031.00万元尚未支付，导致相应收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余173.09万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出

2925.70万元，与2023年度相比，增加887.67万元，增长43.6%。主要原因是2024年支付6座尾矿库工程款900.00万元，导致支出相应增加。较年初预算数减少5227.15万元，下降64.1%。主要原因是该项目实施进度缓慢，本年度市局拨款6座尾矿库6031.00万元尚未支付，导致该项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出3.05万元，占0.1%，较年初预算数增加3.05万元，增长100.0%，主要原因是增加公务员奖励经费1.05万元，信访业务支出2.00万元。

（2）社会保障和就业支出136.15万元，占4.7%，较年初预算数减少150.02万元，下降52.4%，主要原因是未改制工业企业（长岗煤矿、川河煤矿）功能科目调整，已从“社会保障和就业支出”调整到“一般行政管理事务”中，导致该项目支出减少，涉及金额156.68万元。

（3）卫生健康支出45.57万元，占1.6%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是实际支付医疗保险配套减少。

（4）节能环保支出60.17万元，占2.1%，较年初预算数增加60.17万元，增长100.0%，主要原因是支付三润矿业中岭山锰矿和溶溪锰矿淘汰奖补资金24.82万元，嘉源锰矿淘汰退出奖补资金30.00万元。

（5）住房保障支出47.39万元，占1.6%，较年初预算

数减少0.66万元，下降1.4%，主要原因是本单位有四个下

属事业单位，公积金账号只有本单位一个，部分公积金由下

属事业单位代付，导致该项支出略有减少。

（6）灾害防治及应急管理支出2633.37万元，占90.0%，较年初预算数减少5139.64万元，下降66.1%，主要原因是该项目实施进度缓慢，本年度市局拨款6座尾矿库6031.00万元尚未支付，导致该项目支出减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是部分项目资金未使用，年底财政收回，均不存在结转结余资金情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1028.70万元。其中：人员经费740.84万元，与2023年度相比，增加54.71万元，增长8.0%，主要原因是2024年社保、公积金基数调整、政策性工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、绩效工资等。

公用经费287.86万元，与2023年度相比，增加198.56万元，增长222.4%，主要原因是应急救援专项经费200.00万元，2023年科目名称属于项目中的“一般行政管理事务”，2024年把该项目纳入行政运行中的公用经费，导致本年度公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.33万元，较年初预算数减少7.20万元，下降24.4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少10.15万元，下降31.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是近两年均未安排人员因公出差。较上年支出数无增减，主要原因是近两年均未安排人员因公出差。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是近两年均未购置新车。较上年支出数无增减，主要原因是近两年均未购置新车。

公务用车运行维护费21.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费、年审费等。费用支出较年初预算数减少5.11万元，下降18.9%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少8.11万元，下降27.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费0.43万元，主要用于接待市局领导及专家到我县检查工作等支出。费用支出较年初预算数减少2.10万元，下降83.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.05万元，下降82.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待10批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费96.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.39万元，与2023年度相比，减少5.09万元，下降78.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制会议费。本年度培训费支出10.83万元，与2023年度相比，减少3.35万元，下降23.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制培训费。本年度差旅费支出7.44万元，与2023年度相比，减少4.75万元，下降39.0%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出260.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.76万元，邮电费4.63万元，差旅费1.33万元，培训费6.08万元，劳务费196.60万元，公务用车运行维护费21.90万元，其他交通费用14.43万元，其他商品和服务支出11.83万元。机关运行经费较上年支出数增加195.87万元，增长305.4%，主要原因是应急救援专项经费200.00万元，2023年科目名称属于项目中的“一般行政管理事务”，2024年把该项目纳入行政运行中的公用经费，导致本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11.46万元，其中：

政府采购货物支出11.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的8.1 %。主要用于采购电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11644.90万元。

（二）部门绩效评价情况

本部门对未改制工业企业人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金156.68万元，评价得分100分，评价等次为优；对市级自然灾害救助补助资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金119.94万元，评价得分100分，评价等次为优；绩效评价发现了绩效目标编制有待进一步完善，项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核问题，在今后工作中我单位将加强领导、精心组织、逐步推进，严格执行行政事业单位会计制度，实现编制预算绩效目标全覆盖。加快项目支付审批流程。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得

税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张影，联系电话：023-76681679。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。