一、单位基本情况

（一）职能职责

雅江镇人民政府是秀山县政府的派出机构,受县政府领导,依据法律、法规,在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明镇、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

8.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

9.负责镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。

12.稳步推进乡村振兴工作，认真抓好2021年乡村振兴工作各项任务。

13.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

统一设置综合办事机构（7个）:

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

2.经济发展办公室（挂扶贫开发办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

其他设置（4个）

1.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

2.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

3.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

4.政协委员工作室。负责上级政协决议的贯彻落实；做好政协委员提案督办落实工作；及时、准确、全面地反映社情民意，提出意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

统一设置乡镇事业单位设置（5个）

1.农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

2.文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

4.退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

5.综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（三）单位构成

本单位现有行政编制21个，实有人数20人；工勤编制1个，实有人数1人；事业编制21个，实有人数21人；离休0人；退休13人。独立核算机构7个，较上年增长6个，增长原因为2022年启用预算管理一体化系统后，账务处理分为7个站所设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3296.12万元，支出总计3296.12万元。收支较上年决算数减少768.24万元，下降18.9%，主要原因一是2021年度决算口径将财政代管资金作为其他收入进行统计，而2022年度决算口径代管资金不再作为收入统计；二是本年度一般公共预算财政拨款收入较上年减少，为响应“过紧日子”政策机关运行经费有所缩减。

2.收入情况。2022年度收入合计3082.84万元，较上年决算数减少566.04万元，下降15.5%，主要原因是2021年度决算口径将财政代管资金作为其他收入进行统计，2022年度决算口径代管资金不再作为收入统计，2022年度其他收入较上年减少428.28万元，同比下降100.0%。其中：财政拨款收入3082.84万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计3296.12万元，较上年决算减少654.97万元，下降16.6%，主要原因是代管资金支出不统计在内，导致支出数同比下降，该项资金主要用于民政优抚对象补贴开支，单位临聘人员补贴开支，单位辖区内基础设施建设，农业生产发展等。其中：基本支出1097.93万元，占33.3%；项目支出2198.19万元，占66.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少113.27万元，下降100.0%，主要原因是本年度收支平衡，年末零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3082.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少321.99万元，下降9.5%。主要原因是为响应“过紧日子”政策机关运行经费有所缩减，同时本年度乡村振兴项目、基建项目较上年支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3082.58万元，较上年决算数增加79.87万元，增长2.7%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加，疫情防控经费增加及旱灾救灾资金等增加，主要用于用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴、疫情防控常态化各劝导站点物资消耗，及受旱灾影响用于各村居修水池安装水管等。较年初预算数增加996.72万元，增长47.8%。主要原因是部分农林水预算收入中的乡村振兴基础设施建设项目、农业生产发展等项目为年中追加安排项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3082.58万元，较上年决算数减少48.25万元，下降1.5%。主要原因是按照政府“过紧日子”要求，缩减了会议费、接待费、差旅费、广告费等非生产性支出。较年初预算数增加990.14万元，增长47.3%。主要原因是项目支出中公共基础实施增加、农村基础设施建设、产业发展、农业综合改革、乡村振兴项目及转移性支出等支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少47.4万元，下降100.0%，主要原因是本年度收支平衡，年末零结转。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出663.19万元，占21.5%，较年初预算数增加182.29万元，增长37.9%，主要原因是主要原因是政策性增资、职工保险及公积金调标，以及支出在职人员2021年绩效清算奖金。

（2）国防支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排了基层人武部正规化建设经费5万元，用于基层人武部建设、购装备等。

（3）公共安全支出5.92万元，占0.2%，较年初预算数增加5.92万元，增长100.0%，主要原因是年中追加安排了劝导站人员工作经费1.92万元，群防群治和网格化服务管理工作考核奖补经费4万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出94.2万元，占3.1%，较年初预算数增加8.58万元，增长10.0%，主要原因是年中追加安排了2022年文化服务体系（健身场地器材补短板）补助资金项目，用于建设雅江镇多功能运动场地。

（5）社会保障与就业支出1278.09万元，占41.5%，较年初预算数增加270.13万元，增长26.8%，主要原因是公益性岗位人员增加，民政对象补贴调标、人员政策性增资等。

（6）卫生健康支出62.48万元，占2.0%，较年初预算数增加16.83万元，增长36.9%，主要原因是受新冠疫情影响追加了疫情防控资金，用于新冠疫苗接种工作及核酸检测，各高速路口防控站点购物资等。

（7）节能环保支出51.99万元，占1.7%，较年初预算数增加1.99万元，增长4.0%，主要原因是各村居、集镇卫生等劳务费用支出增加。

（8）城乡社区支出26.63万元，占0.9%，较年初预算数减少1.23万元，下降4.4%，主要原因是响应“过紧日子”政策减少不必要支出。

（9）农林水支出830.39万元，占26.9%，较年初预算数增加498.84万元，增长150.5%，主要原因是除了事业人员与选派大学生的经费因正常增资变动引起预算数变动开支以外，部分农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出未纳入年初预算开支。

（10）住房保障支出39.51万元，占1.3%，较年初预算数减少0.58万元，下降1.4%，主要原因是人员增减变动导致住房公积金支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出25.19万元，占0.8%，较年初预算数增加2.65万元，增长11.8%，主要原因是受2022年度旱灾影响，增加了自然灾害救助资金支出，用于修建水池，安装水管等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.93万元。其中：人员经费939.51万元，较上年决算数减少11.23万元，下降1.2%，主要原因是人员减少，导致经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费158.42万元，较上年决算数减少77.51万元，下降32.9%，主要原因是按照政府“过紧日子”要求，缩减会议会、差旅费、接待费等支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、生活费、印刷费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.26万元，较上年决算数减少217.63万元，下降99.9%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算项目。本年支出0.26万元，较上年决算数减少219.35万元，下降99.9%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算项目，本年支出敬老院维修费0.26万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计10万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加2.65万元，增长36.1%，主要原因是公务车老化，维修次数增加，已达到使用年限，导致公务用车运行维护费增加。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）工作需要。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。主要原因是本年度本单位无购公务车需求。

公务车运行维护费10万元，主要用于公务车油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加5.25万元，增长110.5%，主要原因是公务车老化，维修次数增加，已达到使用年限，导致公务用车运行维护费增加，2022年度本单位公务车维修5次，支出8.09万元，公车加油费、保险费等其他费用支出1.91万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少2.6万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费发生。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出2.71万元，较上年决算数增加0.38万元，增长16.3%，较年初预算数减少1.99万元，下降42.3%主要原因是本年度培训次数较去年增加，增幅不如年初预算时估计的数量。

2022年度本单位机关运行经费支出28.49万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费等费用。机关运行经费较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位机关运行经费控制得当，与上年决算数相比，基本持平。较年初预算数减少10.51万元，减少26.9%，其原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费，全年实际支出较预算有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织部门本级及所属单位对96个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1984.9万元。

（二）部门绩效评价情况

本单位组织部门本级及所属单位对96个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1984.9万元。

（三）财政绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

雅江镇人民政府党政办：陈美言023-76629103