重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

清溪街道办事处是秀山县政府的派出机构，受县政府领导，依据法律、法规，在辖区内行使政府的管理职能。

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务。

2.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

3.负责本辖区的城市管理工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

4.协同建设主管部门监督施工单位依法施工、防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

5.协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。  

7.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。  

8.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮助教育。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。  

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，信访维稳，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会综合治理工作。  

12.配合有关部门做好辖区内征地拆迁工作。

13.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

统一设置综合办事机构（8个）:

1.党政办公室。主要负责街道党工委、办事处日常事务和组织协调工作，负责纪律检查、宣传、统战、法治、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，负责机要、保密、信息及办公室自动化建设等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的建设、城市基层党建、组织人事、机构编制、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室牌子）。宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作。

4.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、老龄事业、文化、体育、社会救助、残疾人事业、物业管理、劳动就业、社会保障等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责辖区内城乡规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境、污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理，协助煤矿、非煤矿山、危险化学品、食品药品、烟花爆竹、消防等安全生产日常监管工作。

其他办事机构:

1.综合行政执法办公室。集中行使依法授权或部门委托承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

统一设置街道事业站所（6个）:

1.社区事务服务中心。主要承担贯彻执行上级有关村（社区）建设服务政策，制定并组织实施村（社区）服务总体规划和年度计划，指导社区居委会和村委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

2.社区文化服务中心。主要承担文化、宣传、体育、科技培训、旅游等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移，受社会保险经办机构的委托，负责办理辖区内养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障工作，负责辖区内劳动关系协调处理，受理劳动保障监察案件举报投诉和初步调查处理等工作。

4.退役军人服务站。负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

5.综合行政执法大队。受综合行政执法办公室委托，行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。建立与城市管理、食品药品安全监管等方面的联合执法机制。综合行政执法大队与综合行政执法办公室统筹运行。

6.农业服务中心。主要职责承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作，承担街道特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

（二）单位构成。

我街道现有行政编制52个，实有人数51人，机关工勤编制1个，实有人数1人；参公编制5人，实有人数4人；事业编制35个，实有人数25人；离休0人；退休79人。独立核算机构7个，较上年增长6个，增长原因为2022年启用预算管理一体化系统后，账务处理分为7个站所设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11023.00万元，支出总计11023.00万元。收支较上年决算数减少4308.67万元,下降28.1%，主要原因是区划调整导致人员政策性变动、一般公共预算收入、转移性收入、公共基础设施建设、快速通道拆迁补偿收入、对村级的补助等收入减少且预算一体化系统的使用，因财务处理变化，其他收入和非同级财政拨款收入减少。支出较上年下降主要原因是民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、日常性支出、公共基础设施建设支出、拆迁经费开支、村干部报酬开支等各项支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计8857.15万元，较上年决算数减少3918.45万元，下降30.7%，主要原因是区划调整人员政策性变动、一般公共预算收入、转移性收入、公共基础设施建设、快速通道拆迁补偿收入、对村级的补助等收入减少且预算一体化系统的使用，因财务处理变化，其他收入和非同级财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入8857.15万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2165.85万元。

3.支出情况。2022年度支出合计11023.00万元，较上年决算减少2667.34万元，下降19.5%，主要原因是民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、日常性支出、公共基础建设支出、拆迁经费开支、村干部报酬开支等各项支出减少。其中：基本支出2577.61万元，占23.4%；项目支出8445.38万元，占76.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1641.33万元，下降100.0%，主要原因是预算一体化实行预算绩效监控，达到资金使用目的提高资金支出效率和效益，完成资金支付率，同时年末实行零结转，下年重新安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8857.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1712.55万元，下降16.2%。主要原因是区划调整人员政策性变动、一般公共预算收入、转移性收入、公共基础设施建设、快速通道拆迁补偿收入、对村级的补助等收入减少且预算一体化系统的使用，因财务处理变化，其他收入和非同级财政拨款收入减少。主要用于民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、日常性支出、公共基础建设支出、拆迁经费开支、村干部报酬开支等各项支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8525.46万元，较上年决算数减少71.91万元，下降0.8%。主要原因是区划调整人员政策性变动、一般公共预算收入、转移性收入、公共基础设施建设、快速通道拆迁补偿收入、对村级的补助等收入减少且预算一体化系统的使用，因财务处理变化，其他收入和非同级财政拨款收入减少。主要用于民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、日常性支出、公共基础建设支出、拆迁经费开支、村干部报酬开支等各项支出。较年初预算数增加3631.00万元，增长74.2%。主要原因是年初预算仅包括财政供养人员经费、公用经费和特定项目即城镇低保、农村低保、优抚对象支出等方面。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8525.46万元，较上年决算数减少1118.31万元，下降11.6%。主要原因是区划调整人员政策性变动，用于在职人员工资福利及社会保险缴费、民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、日常性支出、公共基础建设支出、拆迁经费开支、村干部报酬开支等各项支出下降。较年初预算数增加3119.99万元，增长57.7%。主要原因是基本支出和项目支出增加，年初仅预算财政供养人员经费、公用经费和特定项目。基本支出2575.29万元，较年初预算数增加456.28万元，其中人员经费2334.66万元，较年初预算增加434.41万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费等支出；公用经费支出240.63万元，较上年支出增加21.87万元，主要用于办公费、咨询费、水电费、生活费、印刷费、差旅费、其他交通费用等支出；项目支出5950.17万元，较年初预算增加3064.94万元，主要原因公共基础设施增加、农村基础设施建设、产业发展、农业综合改革、扶贫项目及转移性支出等支出增加。主要用于公益性岗位人员支出、民政优抚对象及低保对象补贴支出、公共卫生事件应急处理支出、公路硬化等基础设施建设、农业生产发展等支出。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少374.22万元，下降100%，主要原因是预算一体化实行预算绩效监控、提高资金支出效率和效益，达到资金使用目的，完成支付率，同时实行资金零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1693.34万元，占19.9%，较年初预算数增加432.29万元，增长34.3%，主要原因是人员经费增加，由于财政供养人员社会保险基数调整、住房公积金基数调整导致福利支出增加。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无外交预算支出。

（3）国防支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是用于基层人武部正规化建设经费支出。

（4）公共安全支出5.98万元，占0.1%，较年初预算数增加5.98万元，增长100.0%，主要原因是用于平安建设及春节期间维稳费用等支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无教育预算支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无科学技术预算支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出117.36万元，占1.4%，较年初预算数增加28.24万元，增长31.7%，主要原因是用于非物质文化保护支出、选派大学生生活补助、重点村提档升级改造支出和旅游文化节宣传等活动经费支出。

（8）社会保障与就业支出2749.22万元，占32.2%，较年初预算数增加712.07万元，增长35.0%，主要原因是用于义务兵优待支出增加76.53万元、最低生活保障增加356.36万元、特困人员救助供养增加43.23万元及残疾人就业等支出增加。

（9）卫生健康支出147.11万元，占1.7%，由于决算填报错位原因，卫生健康年初预算数应为136.64万元，较年初数增加10.47万元，主要原因是疫情防控等经费支出增加。

（10）节能环保支出49.24万元，占0.6%，由于决算填报错位原因，节能环保支出年初预算50万元，较年初预算减少0.76万元，主要原因是区划调整村居个税减少，用于街道各村居、集镇卫生等劳务费用支出下降。

（11）城乡社区支出56.05万元，占0.7%，较年初预算数增加6.05万元，增长12.1%，主要原因是财政供养人员政策性涨资，用于人员经费、社保运转等经费开支增加。

（12）农林水支出2,878.78万元，占33.8%，较年初预算数增加2562.85万元，增长811.2%，主要原因是用于农村基础设施建设、入户便道、农业生产发展及、村道公路养护修建、对村民委员会和村党支部的补助、垃圾处置运转等支出增加。

（13）交通运输支出677.67万元，占7.9%，由于填报错位原因，年初预算171.31万元，支出较年初预算数增加506.36万元，主要原因是进行公路建设，主要用于平阳村大水溪至黄泥洞公路硬化工程支出、平阳盖万亩银花基地环线公路硬化工程支出等大型基建支出。

（14）资源勘探信息等支出7.63万元，占0.1%，由于填报错位原因，年初预算0.00万元，较年初预算数增加7.63万元，增100.0%，主要原因是用于企业生产类工业发展专项支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，无商业服务业支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无金融支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出90.66万元，占1.1%，较年初预算数减少3.90万元，下降4.1%，主要原因是区划调整，人员政策性变动，主要用于住房公积金等支出。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出47.40万元，占0.6%，较年初预算数增加12.20万元，增长34.7%，主要原因是灾害防治支出增加，用于抗旱救灾、地质灾害等支出增加。

（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少10.67万元，下降100%，主要原因预算一体化系统的使用，因财务处理变化，纳入预算的其他支出减少。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无债务付息支出 。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，无抗疫特别国债安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2575.29万元。其中：人员经费2334.66万元，较上年决算数增加76.94万元，增长3.4%，主要原因是由于人员薪资政策性，社保基数调整支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助等。公用经费240.63万元，较上年决算数减少157.81万元，下降39.6%，主要原因是厉行节约、杜绝浪费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、生活费、印刷费、公务车运行维护费、劳务费等运转开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入331.69万元，较上年决算数减少220.02万元，下降39.9%，主要原因是由于疫情影响，区划调整等原因，政府性基金预算收入减少。本年支出331.69万元，较上年决算数减少206.82万元，下降38.4%，主要原因是用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出153.92万元，与上年相比下降291.88万元；基础设施建设和经济发展支出、社会福利的彩票公益金支出、农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出较上年相比有所下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.14万元，较年初预算数减少21.26万元，下降63.7%，较上年支出数减少2.06万元，下降14.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，预算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，三是预算一体化系统，账务处理变化，车辆购置费使用往来资金。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是预算一体化系统，账务处理变化，车辆购置费使用往来资金。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车运行维护费12.14万元，主要用于公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数减少2.86万元，下降19.1%，主要原因是达到使用年限的公务车及时做好报废处理，减少不必要的修理开支。较上年支出数减少2.06万元，下降14.5%，主要原因是达到使用年限的公务车及时做好报废处理，减少不必要的修理开支。

公务接待费0.00万元，主要用于接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降100%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生公务接待等支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.73万元，较上年决算数减少1.10万元，下降60.1%，主要原因是受疫情影响，减少人员流动性，会议开支减少。本年度培训费支出1.42万元，较上年决算数增加0.82万元，增长136.7%，主要原因是培训支出增加，事业管理人员、专业技术人员继续教育培训支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出240.63万元，主要用于开支机关运行经费主要用于办公耗材、日常办公设备维护、广告印刷支出、公务车运行维护、食堂生活费用等。较年初预算相比增加21.87万元，主要原因是疫情期间，办公运转开支增加以及物价上涨导致支出增加。机关运行经费较上年决算数减少58.33万元，下降19.5%，主要原因是办公用品领取按需登记、广告印刷等支出减少、办公设备购买支出较少，节约了办公耗材和办公用品，合理安排机关办公用品使用，避免浪费；同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、空调设备等开支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体绩效目标和146个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出6281.86万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，及时分析项目的绩效和影响，提升资金使用效率，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

（二）部门绩效评价情况

无部门绩效评价

（三）财政绩效评价情况。

无委托第三方开展绩效自评的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  

 杨雪儒023-76614888