重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决策部署、依法管理本辖区内公共事务，体现城市管理特点和社区服务需要，提高经济发展、公共服务、公共管理、公共安全水平，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党工委、办事处其他日常工作。

2.经济发展办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

3.民政和社会事务办公室。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

4.平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

5.环保规划建设办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责社区街道规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

6.财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

7.应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

8.综合行政执法办公室（与综合行政执法大队统筹运行）。集中行使依法授权或委托街道办承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

9.党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

10.人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

11.纪委办公室。主要负责维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线方针、政策和决议贯彻执行情况，传达贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。对党员进行党风党纪和廉政建设教育。对党员领导干部行使权利进行监督。负责纪委的日常工作。

12.武装办公室。主要负责做好军、烈属、荣军和复、转退役军人的登记和优抚工作；负责学校集中军事技能训练和分散军事理论教学，积极开展教学总结和研究，不断提高教学质量；完成上级交办的其他工作事务。

13.工会。主要职能是维护职工合法权益；参与职能、维护职能、建设职能和教育职能。

14.团委。主要职责是领导镇共青团工作，对辖区青少年组织进行指导和管理；调查青少年思想动态和青少年工作情况；组织和带领青少年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

15.妇联。主要职责是代表和维护妇女利益，促进男女和平。

16.农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

17.文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

18.劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

19.退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和街道的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

20.综合行政执法大队。主要职责：集中行使街道依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

21.社区事务服务中心（挂农产品质量安全监管站牌子）。主要职责：代理代办政府在社区的公共服务，组织开展社区便民利民服务，组织开展社区公益服务，培育和壮大社区公益性服务组织。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位为0个，本单位为一级单位，没有下属单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计15331.67万元，支出总计15331.67万元。收支较上年决算数增加2448.8万元、增长19%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、转移性收入、公共基础设施建设、快速通道拆迁补偿收入、四镇一街农村四好公路建设工作协调经费等收入增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、集镇管理人员工资支出、拆迁经费开支、四镇一街农村四好公路建设工作协调经费开支等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计12775.6万元，较上年决算数增加2848.94万元，增长28.7%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、转移性收入、公共基础设施建设、快速通道拆迁补偿收入、四镇一街农村四好公路建设工作协调经费等收入增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、集镇管理人员工资支出、拆迁经费开支、四镇一街农村四好公路建设工作协调经费开支等。其中：财政拨款收入9149.08万元，占71.6%；其他收入3626.53万元，占28.4%。此外，年初结转和结余2556.06万元。

3.支出情况。2021年度支出合计13690.34万元，较上年决算数增加3033.79万元，增长28.5%，主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、转移性收入、公共基础设施建设、快速通道拆迁补偿收入、四镇一街农村四好公路建设工作协调经费等收入增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、集镇管理人员工资支出、拆迁经费开支、四镇一街农村四好公路建设工作协调经费开支等。其中：基本支出2656.16万元，占19.4%；项目支出11034.18万元，占80.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1641.33万元，较上年决算数减少584.98万元，下降26.3%，主要原因是公共基础设施建设，快速通道、农村四好公路建设等支出增加，支付率提高，结转结余减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计10569.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加410.76万元，增长4%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴、转移性收入、公共基础设施建设等收、支增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、基础设施建设等支出。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8597.37万元，较上年决算数增加540.86万元，增长6.7%。较年初预算数增加3258.75万元，增长61%。主要原因是人员政策性增资、优抚对象补贴增加、转移性收入、公共基础设施建设、快速通道拆迁补偿收入、四镇一街农村四好公路建设工作协调经费等收入增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等转移性支出、集镇管理人员工资支出、拆迁经费开支、四镇一街农村四好公路建设工作协调经费开支等。此外，年初财政拨款结转和结余1420.62万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9643.77万元，较上年决算数增加767.65万元，增长8.6%。主要原因是基本支出和项目支出增加。基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费支出2257.72万元，较上年决算数增加243.82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费等支出；公用经费支出398.44万元，较上年支出增加86.73万元，由于疫情影响，疫情物资等费用支出增加，主要用于办公费、咨询费、水电费、生活费、印刷费、差旅费等方面支出；项目支出6987.61万元，较上年增加437.11万元，主要用于公益性岗位人员支出、民政优抚对象及低保对象补贴支出、公共卫生事件应急处理支出、公路硬化等基础设施建设、农业生产发展等支出。较年初预算数增加4305.15万元，增长80.6%。主要原因基本支出中人员政策性增资等，项目支出中公共基础实施增加、农村基础设施建设、产业发展、农业综合改革、扶贫项目及转移性支出等支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余374.22万元，较上年决算数减少663.69万元，下降63.9%，主要原因是基本支出、项目支出增加，支付率提高，结转结余减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1416.09万元，占14.7%，较年初预算数减少77.87万元，下降5.2%；主要原因是人员变动，2020年项目结转结余169.63万元。

（2）国防支出5.70万元，占0.1%，较年初预算数增加5.70万元，增长100%，主要原因追加预算安排用于兵役征集支出，即2020年大学生参军入伍义务兵奖励金支出。

（3）公共安全支出24.90万元，占0.3%，较年初预算数增加6.8万元，增长37.6%，主要原因是用于劝导站人员工作经费支出、普法宣传等广告费、普及法律知识等宣传支出以及群防群治等工作支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出187.68万元，占1.9%，较年初预算数增加102.26万元，增长119.7%，主要原因是追加安排选派大学生人员变动导致的政策性增资和旅游文化节宣传等活动经费支出。

（5）社会保障与就业支出3102.57万元，占32.2%，较年初预算数增加1964.02万元，增长172.5%，主要原因是用于公益性岗位补贴214.61万元、城乡社区便民服务中心补助、就业创业服务补贴、抚恤支出393.34万元（包括在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助等支出）、城乡低保、残疾人生活补助、基础设施建设和经济发展支出124万元及其他人力资源和其他社会保障管理事务支出512.99万元。

（6）卫生健康支出211.36万元，占2.2%，较年初预算数增加46.62万元，增长28.3%，主要是原因追加安排用于突发公共卫生事件应急处理即新冠病毒疫苗接种工作经费、精神障碍患者监护；优抚对象医疗补助等支出。

（7）节能环保支出170.48万元，占1.8%，较年初预算数增加1.09万元，增长0.6%，主要原因是用于街道各村居、集镇卫生等劳务费用支出。

（8）农林水支出3564.05万元，占37%，较年初预算数增加1485.49万元，增长71.47%，主要原因是用于龙凤花海种植油菜补贴追加安排121.44万元、农业生产发展追加153.71万元（其中财金协同支持镇乡产业发展奖补资150万元）、畜禽粪污治理项目追加161.7万元、农村基础设施建设支出915.86万元、生产发展等支出追加510.33万元和其他扶贫支出等。

（9）交通运输支出791.83万元，占8.2%，较年初预算数增加772.69万元。主要原因追加安排了车辆购置税用于公路等基础设施建设支出，即平阳盖万亩银花基地环线公路路基项目263.2万元、平阳大水溪至黄泥洞公路路基项目200万元、平阳村龙脑至花土岭路硬化项目185.49万元。

（10）住房保障支出96.49万元，占1%，较年初预算数增加3.75万元，增长4%，主要原因是人员增减变动。

（11）灾害防治及应急管理支出72.63万元，占0.8%，较年初预算数减少5.39万元，下降6.9%。主要原因年初结转结余42.82万元，主要用于灾后重建资金、乡镇专职消防队专项经费、冬春救灾、中央自然灾害补助等支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出2656.16万元。其中：人员经费2257.72万元，较上年决算数增加243.82万元，增长12.1%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费398.44万元，较上年决算数增加86.73万元，增长27.8%，主要原因是疫情影响，疫情等物资费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、生活费、印刷费、差旅费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，无政府性基金预算。年末结转结余13.2万元，本年收入551.71万元，较上年决算数增加321.14万元，增长139.3%。本年支出538.51万元，较上年决算数增加339.69万元，增长170.9%，主要原因是用于基础设施建设和经济发展中倒堰整治工程60.96万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出445.8万元，主要用于农村公路水毁修复工程67.06万元等基础设施支出；用于社会福利的彩票公益金支出26.86万元，主要用于居委会养老服务站建设支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计14.2万元，较年初预算数减少1.22万元，下降7.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，预算支出有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加10.98万元，增长341%，主要原因是部分公务车老化，维修次数增加，已达到使用年限，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。公务车购置费0万元费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。公务车运行维护费14.2万元，主要用于保养费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降5.3%。较上年支出数增加11.34万元，增长396.5%，主要原因是部分公务车老化，维修次数增加，已达到使用年限，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费0万元，主要用于接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降100%；较上年支出数减少0.37万元，下降100%，主要原因未发生公务接待等支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门公务车保有量为1辆。由于填表原因导致公务车保有量填写错误，实际公务车保有量为3辆，其中1辆已达到报废年限，已暂停使用正在走报废流程。2021年本部门车均维护费4.73万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.83万元，较上年决算数减少3.38万元，下降64.9%，主要原因是会议开展等支出减少。本年度培训费支出0.6万元，较上年决算数减少0.75万元，下降55.6%，主要原因是厉行节约，严格控制培训支出。

 （二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出298.96万元，机关运行经费主要用于办公耗材、日常办公设备维护、广告印刷支出、公务车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少11.04万元，下降3.6%，主要原因是办公用品领取按需登记、广告印刷等支出减少、办公设备购买支出较少，节约了办公耗材和办公用品，合理安排机关办公用品使用。328.76，比年初预算数减少29.8万元，下降9.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少机关开支。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。由于填表原因导致公务车数量填写错误，实际本部门共有车辆3辆，其中1辆已达到报废年限，已暂停使用，正在进行报废流程。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额1959.56万元，其中：政府采购货物支出28.8万元、政府采购工程支出1930.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额182.76万元，占政府采购支出总额的9.3%，其中：授予小微企业合同金额28.8万元，占政府采购支出总额的1.5%。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金426.18万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，及时分析项目的绩效和影响，提升资金使用效率，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

（二）绩效自评结果。

 1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体绩效自评表

2021年度部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位不存在委托第三方开展绩效自评的情况。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门本年度绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无此情况。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-76614888。