秀山土家族苗族自治县海洋乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.强化基层党的建设。坚持从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，扎实推动全面从严治党向基层延伸。

2.组织公共服务。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益。完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，推动乡村振兴、创造美好生活，推进基层民主、促进社会和谐。

3.推动当地经济发展。依法管理本级财政，组织管理本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；制定和组织实施经济、科技、社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行。突出产业引导，科学编制乡村振兴等发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，促进群众持续增收。

4.维护安全稳定。加强平安建设，维护社会治安，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5.抓好精神文明建设。丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

 1.乡镇综合办事机构设置

（1）统一设置

①党政办公室。主要职责：负责纪检、组织人事、宣传、统战、机构编制机构编制、机要保密、督促检查、民宗侨台、精神文明建设、网络信息安全等工作；负责武装工作；负责应急协调、公共服务等统筹管理；负责法治、文秘、档案、党务政务信息、电子政务、机关事务、后勤服务等工作；负责党委、政府其他日常工作。

②经济发展办公室（挂乡村振兴办、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻经济发展方针政策，编制辖区经济社会发展规划、年度计划；负责基本建设、扶贫开发、乡村旅游等项目的规划申报、建设管理；负责农民负担监督减负、土地承包经营、农村集体资产管理和节能减排、招商引资、产业结构调整等工作；依法管理工业企业和第三产业，指导企业生产经营、技术改造、技术培训；指导农业、林业、水利、畜牧生产；承担其他经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等管理职责。

③民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要职责：宣传贯彻民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律法规、规章政策；负责城乡低保、养老五保、老龄和残疾人事业、防灾减灾、救灾救助、殡葬管理等工作；负责社会保险、劳动维权、劳务培训、医疗保障等管理；负责义务教育、幼儿教育、职业教育和文化体育、广播电视、新闻出版、卫生健康等工作；负责村居委自治组织建设、村社区公益性阵地建设等工作；承担其他民政和社会事务管理职责。

④平安建设办公室。主要职责：宣传贯彻平安建设、防范和处理邪教、信访稳定等方针政策；负责社会平安创建、法治创建，指导村居开展社会平安群防群治工作；负责流动人口服务管理、群众来信来访和反邪教工作；负责协调相关部门开展禁毒、扫黑除恶和法治教育等工作；负责组织协调有关单位共同解决辖区内突发治安问题，及时化解矛盾，维护社会稳定。

⑤规划建设管理环保办公室。主要职责：宣传贯彻村镇规划建设、自然资源、生态环保法律法规政策；负责村镇规划编制实施，辖区内生产建设、公共设施、农房建设等项目的审核、审批（转报）工作；负责环境污染防治、农业生态保护、地质灾害防治工作；负责农房安全、建筑质量监督管理工作；负责集镇市容市貌、市政基础设施、环境卫生、小区物业管理工作；协调协助相关部门开展人防、土地征用、房屋征收、土地和矿产资源管理工作；承担其他规划自然资源生态环保管理职责。

⑥财政办公室。主要负责：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，指导监督辖区内单位财务活动；负责本级财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、债权债务、村级财务管理等工作；负责国有资产的购置、登记、处置、保值增值、政府采购等工作；协调税务等部门组织财政收入；承担其他财政财务管理职责。

⑦应急管理办公室。主要负责：宣传贯彻安全生产、职业健康等法律法规；负责辖区内应急救援、安全生产综合监管工作；负责协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通等安全生产的日常监管和隐患排查、事故调查、情况分析等工作；承担其他应急管理职责。

（2）其他设置

①综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托乡镇政府承担的各项行政执法权；协调、配合县级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

②党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

③人大办公室。主要负责在人大主席团的领导下处理人大日常事务，起草编写主席团文件、材料，会议准备、人代会筹备，资料立卷归档和保密工作。

④政协委员工作室。负责上级政协决议的贯彻落实；做好政协委员提案督办落实工作；及时、准确、全面地反映社情民意，提出意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考依据。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.乡镇事业单位设置

（1）统一设置

①农业服务中心。主要职责：承担农技、农机、畜牧、水利水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管，农业综合服务等工作。

②文化服务中心。主要职责：承担辖区内文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训等；规范农家乐和文娱活动等旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务；统筹旅游市场秩序，协调旅游执法管理，调处涉旅投诉纠纷，营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境；指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

③劳动就业和社会保障服务所。主要职责：承担就业、再就业、农村富余劳动力转移，劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济、医疗保障服务等社会保障相关具体工作。

④退役军人服务站。主要职责：负责做好面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边；完成上级交办的其他任务。

⑤综合行政执法大队。主要职责：集中行使乡镇依法承担和部门授权或委托的各项行政执法权，制止、打击各类行政违法行为，协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。

（2）其他设置

特色产业发展中心。承担本乡镇特色产业项目的发展规划拟订并组织实施等服务职能。

（三）单位构成

从预算单位构成看， 海洋乡人民政府无二级财务独立核算机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,629.67万元，支出总计4,629.67万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支、产业发展以及基础设施建设等。收支较上年决算数增加360.26万元、增长8.4%，主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,104.36万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支、产业发展以及基础设施建设等。较上年决算数增加502.46万元，增长13.9%，主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等增加。其中：财政拨款收入3,372.62万元，占82.2%；其他收入731.73万元，占17.8%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余525.31万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计4,461.68万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支、产业发展以及基础设施建设等。较上年决算数增加841.40万元，增长23.2%，主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等增加。其中：基本支出869.97万元，占19.5%；项目支出3,591.71万元，占80.5%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余167.99万元，较上年决算数减少481.14万元，下降74.1%，主要原因是2021年财政拨款的收入增长比率小于支出增长比率，且产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,583.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,143.99万元，增长46.9%。主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,592.02万元，主要用于人员政策性增资、优抚对象补贴增加、2021年村干部补贴待遇调标，保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴等。较上年决算数增加412.57万元，增长18.9%。主要原因是产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等增加。较年初预算数增加1,121.32万元，增长76.2%。主要原因是部分农林水预算收入与基础设施发展、生产发展等收入未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余205.42万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,741.74万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、民政优抚对象及低保对象补贴开支等。较上年决算数增加604.72万元，增长28.3%。主要原因是人员经费保障以及社会保障等增加。较年初预算数增加1,271.04万元，增长86.4%，主要原因是部分预算内资金基础设施建设与生产发展开支等未纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余55.69万元，较上年决算数减少169.95万元，下降75.3%，主要原因是2021年财政拨款的收入增长比率小于支出增长比率，且产业项目、基础设施建设项目以及社会保障等增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出510.67万元，占18.6%，较年初预算数增加28.78万元，增长6%，主要原因是人大换届选举工作支出增加以及人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（2）国防支出0.4万元，占0.0%，较年初预算数增加0.40万元，增长100%，主要原因是兵役征集未纳入年初预算，增加开支。

（3）公共安全支出11.47万元，占0.4%，较年初预算数增加11.47万元，增长100%，主要原因是公共安全人员生活补助增加，工作经费未纳入年初预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出21.26万元，占0.8%，较年初预算数增加5.86万元，增长38.1%，主要原因是除了群众文化的人员经费以外，其他文化和旅游支出以及体育支出都未纳入年初预算支出。

（5）社会保障与就业支出595.99万元，占21.7%，较年初预算数增加60.84万元，增长11.4%，主要原因是民政优抚对象、城市低保和农村低保等补贴政策享受人员增加以及调标。

（6）卫生健康支出49万元，占1.8%，较年初预算数增加5.53万元，增长12.7%，主要原因是疫情防控防治经费较上年增加，人员工资调整和食品药品健康支出增加。

（7）节能环保支出52万元，占1.9%，较年初预算数增加2万元，增长4%，主要原因是农村环境保护、农村基础设施补短板项目支出增加。

（8）农林水支出1,436.43万元，占52.4%，较年初预算数增加1,125.14万元，增长361.43%，主要原因是涉农补助项目增加。

（9）交通运输支出0.06万元，占0.0%，较年初预算数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出增加，未纳入年初预算。

（10）资源勘探信息等支出5万元，占0.2%，较年初预算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是其他工业和信息产业监管支出增加，未纳入年初预算。

（11）住房保障支出33.06万元，占1.2%，较年初预算数减少0.43万元，下降1.3%，主要原因是人员调整使得公积金支出变动。

（12）灾害防治及应急管理支出26.39万元，占1.0%，较年初预算数增加26.39万元，增长100.0%，主要原因是地质灾害、自然灾害补助等支出增加，未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出869.97万元。其中：人员经费705.2万元，较上年决算数增加28.76万元，增长4.3%，主要原因是人员变动，工资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费164.78万元，较上年决算数增加12.74万元，增长8.4%，主要原因是物价上涨，办公费、印刷费、水电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5万元，年末结转结余0万元。本年收入780.6万元，较上年决算数增加744.53万元，增长2064.1%，主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排。本年支出785.6万元，较上年决算数增加715.19万元，增长1015.8%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计8.48万元，较年初预算数减少11.12万元，下降56.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与去年相比各项检查未变，且车辆运行照常。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无公车购置费用支出。

  公务车运行维护费6.66万元，主要用于机要文件交换、因公出行如下乡走访脱贫户困难户、考察村集体经济发展情况、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.74万元，下降46.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与去年相比各项检查未变，且车辆运行照常。

  公务接待费1.82万元，主要用于各项接待伙食费用，费用支出较年初预算数减少5.38万元，下降74.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数相比，基本持平，主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费25.29元，车均购置费0万元，车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出164.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加12.74万元，增长8.4%，主要原因是本年商品和服务开支增加，其中政府水电费增加，办公费增加等造成。机关运行经费较年初预算数增加37.81万元，增长29.78%，主要原因是本年商品和服务开支增加，其中政府水电费增加，办公费增加等造成。

本年度会议费支出1.72万元，较上年决算数增加0.52万元，增长43.3%，主要原因是人大换届选举增加会议开支。本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数增加1万元，增长128.2%，主要原因是应对工作需要加大对人员职工培训，相应支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额174万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出172.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的0.7%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的0.7%。主要用于采购办公耗材及通用设备开支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体34个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评34项，涉及资金1080.67万元。从评价情况来看，在项目实施过程中严格落实公开公告制度、公开相关政策资金使用情况及项目安排情况，对实施项目组织验收；各个项目取得了较好的成绩，进一步完善了农村基础设施，带动了当地人口就业增收。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2021年度部门整体绩效自评表

2021年度项目绩效自评表

2021年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位2021年度均已完成年度绩效目标。

  （三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

海洋乡人民政府党政办：023-76641035。