秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

  （一）职能职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2、负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导乡镇（街道）自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度，执行相关标准和规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督管理全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。落实重庆市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实时监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制县城区国土空间规划、乡镇（街道）国土空间规划、详细规划以及重要专项规划，指导和审核乡镇（街道）国土空间规划和涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划。承担县政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。

7、建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施。承担建设规划的具体工作。建立规划对城市发展、建设时序内容等引导的管理机制。依法依规核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

8、负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。指导全县历史文化名镇总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间有关生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复，提出有关重大备选项目。

10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责全县耕地数量、质量。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

11、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产专项勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监管。

12、负责落实防灾减灾相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13、负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

14、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

15、促进规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县规划和自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。监督实施相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展规划和自然资源领域有关对外交流合作。

16、承担全县规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由规划和自然资源执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）有关综合行政执法工作。

17、负责机关、所属事业单位党建工作。

18、承担县规划委员会的日常工作。

19、归口管理秀山土家族苗族自治县林业局。

20、完成县委县政府及市规划和自然资源局交办的其他

任务。

（二）机构设置

本单位设下列内设机构：办公室、财务科、法制信访科、行政审批科、自然资源调查登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、地质矿产科、测绘地理信息科。
（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

1. 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2021年度收入总计36,443.88万元，支出总计36,443.88万元。收支较上年决算数增加26,058.25万元、增长250.9%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

  2.收入情况。2021年度收入合计35,416.25万元，较上年决算数增加27,273.99万元，增长335%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。其中：财政拨款收入34,836.97万元，占98.4%；其他收入579.27万元，占1.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,027.64万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计36,212.73万元，较上年决算数增加27,609.00万元，增长320.9%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。其中：基本支出3,330.31万元，占9.2%；项目支出32,882.42万元，占90.8%；此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余231.16万元，较上年决算数减少1,550.74万元，下降87%，主要原因是本年项目支出大部分按进度支付完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计35,691.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加25,445.88万元，增长248.4%。主要原因是征地和拆迁补偿支出大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,176.98万元，较上年决算数增加87.56万元，增长1.4%。主要原因是人员变化。较年初预算数增加1,045.34万元，增长20.4%。主要原因是人员变化及经费发放标准的增加。此外，年初财政拨款结转和结余854.09万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,962.44万元，较上年决算数增加636.98万元，增长10.1%。主要原因是人员变化及经费发放标准的增加。较年初预算数增加389.94万元，增长5.9%。主要原因是人员变化、公用经费及发放标准的增加。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余68.63万元，较上年决算数减少1,537.61万元，下降95.7%，主要原因是本年支付按进度应支尽支。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.60万元，较年初预算数增加0.60万元，主要原因是社会发展事业规划奖励个人。

  （2）文化旅游体育与传媒支出5.48万元，占0.1%，较年初预算数减少4.52万元，下降45.2%，主要原因是

  （3）社会保障与就业支出343.92万元，占4.9%，较年初预算数增加16.60万元，增长5.1%，主要原因是公积金调标补缴。

  （4）卫生健康支出107.20万元，占1.5%，较年初预算数减少6.81万元，下降6%，主要原因部分医疗保险计入其他支出。

（5）节能环保支出32.00万元，占0.5%，较年初预算数增加32.00万元，增长%，主要原因是增加矿业管理专项支出。

（6）城乡社区支出19.13万元，占0.3%，较年初预算数减少387.16万元，下降95.29%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（7）农林水支出62.13万元，占0.9%，较年初预算数增加62.13万元，增长%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（8）自然资源海洋气象等支出4,956.94万元，占71.2%，较年初预算数减少532.51万元，下降9.7%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（9）住房保障支出128.32万元，占1.8%，较年初预算数减少8.50万元，下降6.2%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

  （10）灾害防治及应急管理支出1,306.72万元，占18.8%，较年初预算数增加1,218.12万元，增长1374.9%，主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出3,326.37万元。其中：人员经费2,789.90万元，较上年决算数减少20.92万元，下降0.7%，主要原因是公积金调标补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费536.46万元，较上年决算数减少19.34万元，下降3.5%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，压缩了公用经费支出规模，节俭经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入28,659.99万元，较上年决算数增加26,607.15万元，增长1296.1%，主要原因是增加征地拆迁和补偿支出。本年支出28,659.99万元，较上年决算数增加26,381.71万元，增长1158%，主要原因是增加征地拆迁和补偿支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计22.54万元，较年初预算数减少58.96万元，下降72.3%，主要原因是公务车购置使用上年结转结余资金。较上年支出数增加5.57万元，增长32.8%，主要原因是公务车增加公务车运行维护费增加。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费1.51万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数减少38.49万元，下降96.2%，主要原因是公务车购置费使用上年结转结余资金。较上年支出数增加1.51万元，增长%，主要原因上年无公务车购置费用。

公务车运行维护费17.17万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃油费、路桥费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.83万元，下降50.9%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。较上年支出数增加0.72万元，增长4.4%，主要原因是公务车增加，费用增加。

公务接待费3.86万元，主要用于接待上级来我部门检查调研。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降40.6%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求。较上年支出数增加3.35万元，增长656.9%，主要原因是2020年受疫情影响，基本上无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待48批次384人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.39元，车均购置费0.76万元，车均维护费5.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长%，主要原因是2020年受疫情影响，基本上未视频会议，本年度稍有回温。本年度培训费支出2.10万元，较上年决算数增加0.17万元，增长8.8%，主要原因是人员增加，培训费略有增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出536.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等维持部门正常运转经费开支。机关运行经费较上年决算数减少19.34万元，下降3.5%，主要原因是严格落实财政过“紧日子”要求，本年进一步压缩相关支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额217.33万元，其中：政府采购货物支出20.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出196.40万元。授予中小企业合同金额217.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.93万元，占政府采购支出总额的45.5%。主要用于采购票据印刷服务，政务信息化系统建设和运维。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和3个一级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金1232万元；从评价情况来看，项目立项教为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2021年度部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

1. 绩效自评报告及案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

1. 关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：76864077

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局2021年度部门决算公开表.pdf