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| [ 索引号 ] | 1150024100913817X6/2020-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 秀山县发展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-06-18 | [ 发布日期 ] | 2020-06-18 |
秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会2019年部门决算情况说明
日期：2020-06-18
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| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位：重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | 2019年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款预算收入 | 1 | 8,870,354.00 | 39,369,801.42 | 39,369,801.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,971,043.00 | 15,669,981.87 | 15,644,399.37 | 一、基本支出 | 56 | 7,747,053.00 | 11,828,820.35 | 11,806,237.85 |
| 二、政府性基金预算财政拨款预算收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 57 | 5,987,734.00 | 8,029,553.09 | 8,029,553.09 | ||||||
| 三、上级补助预算收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 58 | 1,759,319.00 | 3,799,267.26 | 3,776,684.76 | ||||||
| 四、事业预算收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 59 | 1,123,301.00 | 27,717,261.07 | 26,414,261.07 | ||||||
| 五、经营预算收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 其中：基本建设类项目 | 60 | |||||||||
| 六、附属单位上缴预算收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | |||||||
| 七、其他预算收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 四、经营支出 | 62 | |||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,183,819.00 | 1,126,211.50 | 1,126,211.50 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | |||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 323,991.00 | 311,840.65 | 311,840.65 | 64 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 141,000.00 | 141,000.00 | 65 | |||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,320,317.40 | 5,320,317.40 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 38,220,498.92 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 7,266,080.35 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 9,936,375.18 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 771,689.74 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | ||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 五、资本性支出（基本建设） | 71 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | 16,915,153.65 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 七、对企业补助（基本建设） | 73 | — | — | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 391,501.00 | 376,730.00 | 376,730.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 3,331,200.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 12,920,000.00 | 11,620,000.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | ||||||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 十、其他支出 | 76 | — | — | ||||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 400,000.00 | 400,000.00 | 77 | |||||||||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 78 | |||||||||||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 79 | |||||||||||
| 25 | 55 | 80 | ||||||||||||
| 本年收入合计 | 26 | 8,870,354.00 | 39,369,801.42 | 39,369,801.42 | 本年支出合计 | 81 | 8,870,354.00 | 39,546,081.42 | 38,220,498.92 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 82 | — | — | |||||||||
| 年初结转和结余 | 28 | 176,280.00 | 176,280.00 | 年末结转和结余 | 83 | 1,325,582.50 | ||||||||
| 29 | 84 | |||||||||||||
| 总计 | 30 | 8,870,354.00 | 39,546,081.42 | 39,546,081.42 | 总计 | 85 | 8,870,354.00 | 39,546,081.42 | 39,546,081.42 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 财决03表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 上级补助预算收入 | 事业预算收入 | 经营预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 其他预算收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 39,369,801.42 | 39,369,801.42 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,493,701.87 | 15,493,701.87 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 14,382,501.87 | 14,382,501.87 | ||||||||
| 2010401 | 行政运行 | 8,218,275.20 | 8,218,275.20 | ||||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 2,094,066.67 | 2,094,066.67 | ||||||||
| 2010408 | 物价管理 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 1,036,660.00 | 1,036,660.00 | ||||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,030,500.00 | 3,030,500.00 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 111,200.00 | 111,200.00 | ||||||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 111,200.00 | 111,200.00 | ||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | ||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | ||||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,126,211.50 | 1,126,211.50 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,126,211.50 | 1,126,211.50 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42,640.00 | 42,640.00 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 543,305.50 | 543,305.50 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249,566.00 | 249,566.00 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 290,700.00 | 290,700.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 311,840.65 | 311,840.65 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 311,840.65 | 311,840.65 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252,492.85 | 252,492.85 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,347.80 | 59,347.80 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 141,000.00 | 141,000.00 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 141,000.00 | 141,000.00 | ||||||||
| 2110401 | 生态保护 | 141,000.00 | 141,000.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,320,317.40 | 5,320,317.40 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,320,317.40 | 5,320,317.40 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,320,317.40 | 5,320,317.40 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 376,730.00 | 376,730.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 376,730.00 | 376,730.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 376,730.00 | 376,730.00 | ||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 12,920,000.00 | 12,920,000.00 | ||||||||
| 22204 | 粮油储备 | 12,920,000.00 | 12,920,000.00 | ||||||||
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 12,920,000.00 | 12,920,000.00 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
| 22999 | 其他支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 财决04表 | |||||||||
| 编制单位：重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 2019年度 | 2019年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 38,220,498.92 | 11,806,237.85 | 26,414,261.07 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15,644,399.37 | 9,991,455.70 | 5,652,943.67 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 14,533,199.37 | 9,408,632.70 | 5,124,566.67 | |||||
| 2010401 | 行政运行 | 8,371,972.70 | 8,371,972.70 | ||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 2,094,066.67 | 2,094,066.67 | ||||||
| 2010450 | 事业运行 | 1,036,660.00 | 1,036,660.00 | ||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 3,030,500.00 | 3,030,500.00 | ||||||
| 20113 | 商贸事务 | 111,200.00 | 111,200.00 | ||||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 111,200.00 | 111,200.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 582,823.00 | 417,177.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 582,823.00 | 417,177.00 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | ||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | ||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 3,280,000.00 | 3,280,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,126,211.50 | 1,126,211.50 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,126,211.50 | 1,126,211.50 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42,640.00 | 42,640.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 543,305.50 | 543,305.50 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 249,566.00 | 249,566.00 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 290,700.00 | 290,700.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 311,840.65 | 311,840.65 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 311,840.65 | 311,840.65 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 252,492.85 | 252,492.85 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,347.80 | 59,347.80 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 141,000.00 | 141,000.00 | ||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 141,000.00 | 141,000.00 | ||||||
| 2110401 | 生态保护 | 141,000.00 | 141,000.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,320,317.40 | 5,320,317.40 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5,320,317.40 | 5,320,317.40 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,320,317.40 | 5,320,317.40 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 376,730.00 | 376,730.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 376,730.00 | 376,730.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 376,730.00 | 376,730.00 | ||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 11,620,000.00 | 11,620,000.00 | ||||||
| 22204 | 粮油储备 | 11,620,000.00 | 11,620,000.00 | ||||||
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 11,620,000.00 | 11,620,000.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 22999 | 其他支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 2299901 | 其他支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||||
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