秀山土家族苗族自治县人民政府

关于2024年县级预算调整方案（草案）的报告

——2024年12月24日在县十八届人大常委会第二十二次会议上
县财政局  刘  炼

县人大常委会：

受县政府委托，现将2024年县级预算调整情况报告如下。

一、预算调整事项

按预算法规定，政府预算收支总量变化、举借债务额度变动等需要进行调整预算。因此，在县十八届人大常委会第二十一次审议批准的县级预算的基础上，县财政局编制了《2024年县级预算调整方案》，主要涉及三个方面：

（一）地方政府债务转贷收入调增243900万元。其中，再融资一般债券18500万元，再融资专项债券225400万元。

（二）上级补助收入调增6630万元。其中，一般公共预算上级补助收入增加5206万元，政府性基金预算上级补助收入增加1424万元。

（三）本级收入调增41100万元。一是一般公共预算本级收入增加10162万元，主要是专项收入、行政事业性收费收入和国有资源（资产）有偿使用收入品迭后增收。二是政府性基金预算本级收入增加30938万元，主要是土地出让收入计提变化与其他政府性基金专项债务对应项目专项收入增收。

二、县级预算调整方案

（一）一般公共预算。

县级收入预算总计调整为1083938万元，调增33868万元。其中：本级收入预算调整为255062万元，调增10162万元，主要是调增非税收入10162万元；转移性收入调整为828876万元，调增23706万元，主要是调增上级补助收入5206万元、地方政府债务收入18500万元。

县级支出预算总计调整为1083938万元，调增33868万元。其中：本级支出预算调整为808626万元，调减63470万元；转移性支出调整为275312万元，调增97338万元，主要是调增地方政府债务还本支出18500万元、补助乡镇支出997万元、上解支出1980万元、结转下年75861万元。

预算调整后，一般公共预算收入总计1083938万元，一般公共预算支出总计1083938万元，收支相抵，县级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算。

县级收入预算总计调整为857338万元，调增257762万元。其中：本级收入调整为230438万元，调增30938万元，主要是土地出让收入计提变化后调减2262万元、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入调增33200万元；转移性收入调整为626900万元，调增226824万元，主要是调增上级补助收入1424万元、地方政府债务收入225400万元。

县级支出预算总计调整为857338万元，调增257762万元。其中：本级支出预算调整为423173万元，调增30963万元；转移性支出调整为434165万元，调增226799万元，主要是调增地方政府债务还本支出225400万元、补助乡镇支出1299万元、上解支出100万元。

预算调整后，政府性基金预算收入总计857338万元，政府性基金预算支出总计857338万元，收支相抵，县级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

国有资本经营预算不作调整。

汇报完毕，请审议。

附件：1.2024年县级一般公共预算收支调整预算表

2.2024年县级一般公共预算本级支出调整预算表

3.2024年县级政府性基金预算收支调整预算表

4.2024年县级政府性基金预算本级支出调整预算表

5.2024年县级国有资本经营预算收支调整预算表